医院业务综合大楼可行性研究报告.docx
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医院业务综合大楼可行性研究报告
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第一章总论
项目概要
项目名称：
@@@@@@中医院业务综合大楼建设项目
项目性质：
新建
主管部门：
@@@@@@卫生局
项目业主：
@@@@@@中医院
法人代表：
周全昌
项目建设地点：
重庆@@@@@@平都大道东段198号
项目建设规模：
该项目建设用地2XXX.Xxm2，配套绿地面积173m2，建筑面积2@X@&m2的门诊及住院综合大楼。
使中医院新增病床床位360张，达到5#0张床位。
项目建设内容：
主要建设内容为建筑工程、建安工程、装饰工程和辅助设施工程。
具体包括：
门诊部2427m2、住院部14625m2、手术室1210m2，培训及会议用房500m2、地下车库2927m2（停车位156个）、辅助用房552m2；建安工程包括：
建筑面积2@X@&m2的电气、给排水、空调与通风和消防；装饰工程包括：
、外墙装饰19473m2（其中玻璃幕墙1680m2）、室内装饰102159m2（手术室流程装饰1210m2）；配套设施工程包括：
5部电梯及1套中央空调购置安装和供氧系统、信息网络系统的购置安装等。
建设周期：
38个月，即2010年10月—2013年12月
项目总投资：
项目总投资7XXx0.4&万元，其中工程建设投资6374.84万元、工程建设其他费用769.33万元、基本预备费357.21万元，建设期贷款利息299.04万元。
资金筹措：
项目建设总投资7XXx0.4&万元，资金来源为国家补助22#&.00万元，银行贷款5000.00万元，单位自筹资金600.42万元。
项目业主简介
@@@@@@中医院是一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的国家二级甲等中医院，重庆市示范中医院。
占地31亩，编制床位2#&张，现住院部只能安置床位116张，有在岗职工247人。
拥有的先进大中型医疗设备能完全满足临床诊治需求。
医院年门诊近9万人次，住院8000余人次，手术近2#&0台次。
是重庆医科大学中医药学院等多家大中专院校临床教学和定点实习医院，国家中医药管理局医疗质量监测网点。
医院设有内科、儿科、普外、骨科、妇产科、急诊科、五官科、口腔科、针灸科、肛肠科等20余个临床及职能科室，能开展各种疾病的诊治。
&&@@@@@@中医院正在向三甲中医院目标迈进。
编制依据及研究范围
编制依据
1.《建设项目可行性研究报告编制指南》
2.《重庆市国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》
3.《重庆市城乡总体规划（2#&5-2020）》
4.《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》（中发【1997】3号）
5.《关于农村卫生改革和发展指导意见》国办发【2#&1】39号）
6.《中华人民共和国传染病防治法》
7.《医疗机构传染病预检分诊管理办法》
8.《综合医院建设标准（2#&8）》（建标【2#&8】164号）
9.《全国统筹城乡综合配套改革试验区》（发改经体【2#&7】1248号）
10.《@@@@@@国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》
11.《@@@@@@城总体规划》（2#&3-2020年）
12.《中医医院建设标准》（建标106一2#&8）
13.《@@@@@@土地利用总体规划》（2#&6-2020年）
14.国家颁布与本项目相关的设计规程、规范；
15.业主提供的相关技术资料。
研究范围
本报告研究范围包括@@@@@@中医院业务综合大楼建设项目的建筑工程、建安工程、装饰工程及配套设施工程。
本可行性报告以项目业主单位提供的基本资料、国家有关政策及编制单位的市场调研数据为依据，重点对项目建设的必要性、需求分析与建设规模、工程建设方案、投资估算、运行费用分析等方面进行分析论证。
主要技术经济指标
表1-1项目主要指标
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
总用地面积
m2
4@X@
2
配套绿地面积
m2
173
3
新增床位
床
360
4
总建筑面积
m2
2@X@&
4.1
门诊部
m2
2427
4.2
住院部
m2
14625
4.3
手术室
m2
1210
4.4
培训及会议用房
m2
500
4.5
辅助设施用房
m2
552
4.6
地下车库
m2
2927
停车位156个
5
容积率
4.39
6
建筑密度
%
54.16
7
绿地率
%
4.05
8
总投资
万元
7XXx0.4&
8.1
工程建设费用
万元
6374.84
8.2
工程其他费用
万元
769.33
8.3
基本预备费
万元
357.21
8.4
建设期贷款利息
万元
299.04
9
资金筹措
万元
7XXx0.4&
9.1
国家补助
万元
22#&.00
9.2
银行贷款
万元
5000.00
9.3
单位自筹
万元
600.42
10
总投资收益率
%
18.7
11
项目投资财务内部收益率（所得税后）
%
13.2
12
项目投资财务净现值（所得税后）
万元
2637.28
13
项目静态投资回收期（所得税后）
年
8.59
14
项目动态投资回收期（所得税后）
年
8.57
15
盈亏平衡点（生产能力利用率）
%
53.3
简要结论
本项目作为公益性项目，符合国家产业政策，符合城市建设规划和要求，其建设极好地弥补@@@@@@中医院业务用房紧张的局面，有助于完善医院功能，有利于医院的可持续发展，使@@@@@@中医院在医、教、研、保等方面的工作上一个新台阶。
项目建设不但可提高@@@@@@及周边区域的整体医疗水平，而且可提高广大人民群众特别是贫困群众的生活质量，有利于全面建设小康社会目标的实现，有助于@@@@@@医疗事业的可持续发展。
项目选址适宜，建设规模适当，建设方案合理，技术经济上可行，社会效益显著。
因此，本项目建设可行。
第二章项目建设的必要性及可行性
项目建设背景
人人享有卫生保健，全民族健康素质的不断提高，是社会主义现代化建设的重要目标，是人民生活质量改善的重要标志，是社会主义精神文明建设的重要内容，是经济和社会可持续发展的重要保障。
党中央、国务院高度重视卫生事业的发展，注重保护和增进人民健康。
改革开放以来，我国卫生事业得到了很大发展，取得了举世瞩目的成就。
卫生队伍已具规模，卫生服务体系基本形成，卫生科技水平迅速提高。
医药生产供给能力显著改善，中医药事业得到继承发扬。
卫生改革取得成效并逐步深化，法制建设不断加强。
爱国卫生运动深入开展，部分严重危害人民健康的疾病已得到控制或基本消灭。
人民健康水平显著提高，平均期望寿命由建国前的35岁提高到70岁，婴儿死亡率由千分之二百下降为千分之三十一点四。
四十多年来，卫生工作对于促进我国社会主义现代化建设事业的发展发挥了重要作用，广大卫生人员为保护和增进人民健康做出了重大的贡献。
同时应该看到，当前卫生事业的发展与经济建设和社会进步的要求还不相适应，地区间卫生发展不平衡，农村卫生、预防保健工作薄弱，医疗保障制度不健全，卫生投入不足，资源配置不够合理，存在医药费用过快上涨的现象，卫生服务质量和服务态度同人民群众的要求还有差距，卫生工作尚未得到全社会的充分重视。
各级党委和政府对卫生工作的领导需要进一步加强，卫生改革亟待深化。
今后一段时间卫生工作任务繁重。
随着经济发展、科技进步以及人民生活水平的提高，人民群众对改善卫生服务和提高生活质量将有更多更高的要求。
工业化、城市化、人口老龄化进程加快，与生态环境、生活方式相关的卫生问题日益加重，慢性非传染性疾病患病率上升。
一些传染病、地方病仍危害着人民健康，有些新的传染病对人民健康构成重大威胁。
这一切要求我国卫生事业有一个大的发展与提高。
群众看病难、看病贵的根源之一就是卫生资源总量不足。
相对于人口快速增长的状况，重庆市@@@@@@卫生资源配置明显滞后于医疗市场需求。
医疗资源紧张难以应对老百姓日益增长的就医需求。
@@@@@@中医医疗卫生资源不足尤其明显，目前@@@@@@中医院编制床位只有110张，每千人仅0.145张，仅为&&级中医院每千人0.25张床位标准的58%，不到平均水平的六成。
项目建设原由
随着人民生活水平的不断提高，人们对于医疗设施包括医院建筑的设计给予了更多的关注，提出了更高的要求。
医院建筑的设计也随着社会要求出现了新的变化，以适应建设@@@@@@特色中医院的需求。
为此，经@@@@@@中医院职工代表大会决定修建@@@@@@中医院业务综合大楼。
@@@@@@中医院是移民迁建的“三原”产物
由于移民搬迁时间紧、任务重，资金缺泛，@@@@@@中医院在移民迁建时是按照原功能、原面积、原设施恢复建设,医院建筑不适应规模扩大建设@@@@@@特色中医院的需求。
建筑设计不符合中医医院建设标准
@@@@@@中医院现有门诊、急诊业务用房功能简单、布局不合理、设计落后，不符合《中医医院建设标准》（建标〔2#&8〕97号）要求。
中医院业务用房严重不足
中医院发展很难，医院起步较晚，底子薄，移民补偿资金与投入相差甚远，由于历史原因和近年来医疗卫生事业的发展，病人需求水平的不断提高，现有医院的规模，医疗和科室的布局远不适应目前医院功能的需求。
现有门诊、住院、办公、医技用房严重不足。
项目建设的必要性
是@@@@@@经济社会发展及人口增长的需要
@@@@@@经济社会的发展、人口的增长及结构变化、人们生活水平的提高、健康意识的增强等使本区的医疗卫生服务需求不断增长。
这种增长体现在两方面：
一方面要求提高本&&的医疗卫生资源总量；另一方面表现在医院环境与医疗空间的品质受到社会各界广泛关注。
@@@@@@中医院作为本&&的龙头机构，特色专科在渝东片区享有声誉。
面临着两方面的压力：
一是以规模扩大为特点的增长压力；另一个是提高服务质量、改善医疗环境以及整合建筑功能的发展压力。
根据国家宏观控制，采取“扩内需、保增长、调结构、促发展”的精神,为医疗行业发展带来了新的发展机遇，结合@@@@@@中医院近年来的业务发展情况，决定在现有医院的规模上,新建@@@@@@中医院业务综合大楼，完善、提升中医药服务功能，方便城乡居民对中医药医疗服务需求，满足全&&不断增长的医疗卫生需求。
是满足@@@@@@城乡居民对中医药医疗服务需要
改革开放以来，@@@@@@各卫生资源有了较大增长，医疗服务供给能力也不断增强，但和迅速增长的医疗市场需求相比，卫生资源的配置相对滞后，欠账较多。
医疗需求源自两方面，一方面是人口增长迅猛，另一方面是人们对自身健康更加关注，健康意识加强，导致人均医疗需求量增加。
近几年，@@@@@@中医院的快速发展及二级甲等中医院、重庆市示范中医院的成功创建，现有编制床位2#&张，年门诊近9万人次，住院8000余人次，手术近2#&0台次，但住院部大楼只能安置病床116张，因没有办公、医技楼，导致病房不够用，住院相当拥挤，住院部长期差病房，经常加床在走道上，根本不能满足医院发展及病人日益增长的需要。
是中医院标准化建设的需要
随着社会和医疗卫生事业的发展，人们对健康水平的追求和对医院设施、环境的需求也发生了深刻的变化，医院的功能不再是单纯追求治疗疾病的唯一手段，还要通过病人的心理的和社会的需求营造一个方便、安静、祥和、温馨的环境。
医院的环境对病人的生理和心理有着特殊的治疗作用.为此,按照《中医医院建设标准》（建标〔2#&8〕97号）的要求,必需修建@@@@@@中医院业务综合大楼才能解决@@@@@@中医院医疗服务设施不足,也是对@@@@@@未来十至二十年内医疗服务需求不断增长做出的合理反应。
同时并适当增加中医院容积率，提高医院的用地效率。
是中医院提升医疗服务能力的需要
新建中医院综合大楼，是在中医院现有规模上的加大，不但对医院的门诊、急诊、挂号、候诊、治疗、诊断、取药等各功能空间提出新的更高需求。
而且增加医技、住院部、行政、教学科研设施及配套设施，是针对@@@@@@中医院目前最突出问题（门诊、住院、办公、医技用房严重不足），按照建设@@@@@@特色中医院的需求,集中资源，最快最省提升该院医疗服务能力的举措。
是优化中医药医疗资源的需要
@@@@@@中医院是一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的国家二级甲等中医院，重庆市示范中医院,中医院综合大楼的建设，有利于发挥中医药特色与优势,是贯彻科学发展，坚持以人为本，实事求是，因地制宜的体现，是根据中医院现有医疗设备配置与医技人员的技术水平、开展的中医业务项目及工作量相适应的要求，按照功能合理，流程科学，方便患者，不断改善就医条件等原则进行项目建设。
显然,没有必要的医疗环境，毫无疑问会在一定程度上影响医院的医疗服务质量。
本项目的建设，不仅增加了床位开放量，使@@@@@@中医院的床位数由原设计2#&张床位，增加到5#0张，还可以在相当程度上解决各类用房不足的问题，提高该院在行政管理、医技发展、教学科研方面的能力，有助于该院全面发展为一个具有特色的中医药医院。
因此，随着@@@@@@社会、经济、人口的不断发展，以及老龄数量、医疗保健等各种因素导致的对医疗卫生服务需求的增加，@@@@@@医疗服务供需矛盾渐显突出，为改善医疗环境、提升医疗空间品质，满足@@@@@@城乡居民不断增长的中医药医疗需求，本项目的建设是非常必要的。
项目建设的可行性
项目选址可行
本项目不新增用地，项目建设用地利用现中医院门诊楼前预留空地，西北面紧靠平都大道与平都大道平行，东南面邻中医院原门诊部大楼，本项目大楼通过连廊与原门诊部大楼相连，位置条件十分优越。
项目周围1000米范围内无工业企业和重大污染源，项目选址较为适宜。
项目实施上可行
从工程设计角度讲，并没有太大的难度。
勘察、设计部门对该工程进行了充分研讨、论证，为指导下一步工作奠定了非常好的基础。
而且在此项目筹建之初，中医院就精心选拔出了素质高、领导能力强的得力人员，建立了工程筹建领导组织，自始至终专人负责该工程建设工作，目前该项目前完成进度较好。
工程施工上可行
工程所需的主要建筑材料水泥、砂石、钢材等均可从本&&和周边地区购进；其他成品材料可根据价格直接到产地购置，木材根据价格可在本地购置或到产地购置。
由于本项目位于城区中心之内，施工所需的水、电及基础设施条件均可以得到保障。
项目地处四川盆地东部边缘，三峡库区腹心和重庆市版图中心，地理位置东径107°28′03″-108°12′37″，北纬29°33′18″-30°16′25″，无霜期为318天，气候对施工期没有影响。
@@@@@@内有多年从事公益设施建设和管理的成功经验，具有一批技术水平高、实力雄厚的建设队伍，工程监理和管理人才，并在施工和管理等方面积累了许多宝贵经验。
项目采用公开招标方式进行，施工队伍的能力、经验和资金均有保证。
政府政策上可行
本项目建设符合《@@@@@@国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》和《@@@@@@城总体规划》（2#&3-2020年）要求，符合国家产业政策，符合城市建设规划和要求，其建设有助于完善&&城功能；有助于@@@@@@医疗事业的可持续发展，社会效益显著。
项目是顺应民心的工程，且不需要重新征地，项目实施能够得到各级政府财政的大力支持。
本项目国家投资补助等政策优惠。
同时，本项目属于公益事业项目，在税收、规费等方面享受政策优惠，工程建设将得到各相关部门鼎力支持。
技术经济上可行
项目拟采取的各项污染防治措施具有技术经济可行性，在认真落实并加强运行管理的基础上可实现稳定达标排放；环境影响分析表明，该项目达标排放的污染物对区域环境质量影响较小，不会降低区域环境功能；符合总量控制要求；公众无反对意见，因此，项目建设具有环境可行性。
第三章卫生资源现状及需求量
@@@@@@卫生资源现状
近年来,@@@@@@卫生人力资源、卫生机构、卫生机构床位、医疗保健基本情况如下图所示：
资料来源：
@@@@@@2#&8年统计年鉴
根据以上资料显示：
2#&7年@@@@@@医疗卫生机构数120个、专门的中医院只有1个；卫生机构编制床位数1208张、其中人民医院（乡镇卫生院）1185张；而中医院只有116张，仅占卫生机构编制床位9.11%，卫生技术人员1175人、其中执业医师（助理医师）617人。
中医院在编医技人员134人，聘用人员107人。
从事中医医疗服务人员共计247人，占全&&医技人员的21.02%。
@@@@@@卫生资源需求量
通过@@@@@@卫生资源情况表明：
@@@@@@各级各类医疗卫生机构，开放病床共有医疗卫生人员，每千人拥有病床1.57张，每千人拥有卫生技术人员不足2人。
目前@@@@@@中医院现有编制床位2#&张，住院部只能安置床位116张，其余均为加床，每千人仅0.145张，仅为&&级中医院每千人0.25张床位标准的58%，不到平均水平的六成。
根据《综合医院建设标准》（2#&8年修订稿），&&以上城市每千人床位数宜为4—6张，&&及&&以下地区每千人口医院床位数宜为2—4张。
@@@@@@每千人口拥有病床数远远低于重庆市平均水平。
与全国其他先进省市比较相差更大。
@@@@@@现有医疗机构中，具有较强实力的综合医院不多，具有中医特色的医院，也只有@@@@@@中医院,多数乡镇卫生院技术水平较低，规模较小。
就现有医疗设施整体而言，无论是数量和技术水平。
尚不能满足@@@@@@80万人口医疗保健的需要。
然而在##都现有卫生资源中，医疗技术人力资源@@@@@@中医院占全&&的21.02%，而编制床位只占9.11%，以实际就诊的开放床位却占了16.56%，开放床位占编制床位的比率达181.82%，因而应当调整我&&医疗机构的结构，加快@@@@@@中医院基础设施建设，增加编制床位，以满足@@@@@@城乡居民对中医药医疗服务的需要。
第四章建设内容及规模
本项目属卫生医疗机构基础设施建设，为适应社会主义市场经济体制下中医事业发展的要求，加强和规范中医医院基础设施建设，提高建设项目的科学决策和建设水平，合理确定和正确掌握建设标准，不断提高投资效益，加速中医医院建设的标准化、规范化和现代化进程，不断满足人民群众医疗保健的需求，项目建设占地面积4@X@m2，建筑面积2@X@&m2中医院综合大楼1栋，新增床位360张，建设内容主要包括建筑工程、安装工程、装饰工程和辅助设施工程。
建筑工程
本项目修建中医院综合大楼1栋15层楼，建筑面积2@X@&m2，各部门建筑面积为：
建筑面积2@X@&m2
其中：
门诊部2427m2
住院部14625m2
手术室1210m2
培训及会议用房500m2
辅助用房552m2
地下车库2927m2
建安工程
本项目的建安工程包括2@X@&m2建筑面积的电气、给排水、空调与通风和消防建设。
装饰工程
本项目的装饰工程包括外墙装饰、室内装饰。
其建设规模为：
装饰总面积121632m2
外墙装饰19473m2
其中：
玻璃幕墙1680m2
室内装饰102159m2
其中：
手术室流程装饰1210m2
配套设施工程
本项目的配套设施工程包括电梯、中央空调系统、供氧系统、信息网络智能系统、医疗污水处理站及处理设施建设。
其规模为：
电梯5部
中央空调系统1套
供氧系统1套
信息网络智能系统1套
医疗污水处理站及处理设施350m3/d
地下室档墙治理2500m3
第五章建设地址及建设条件
建设地址
选址要求
1.方便群众，位置醒目，交通方便。
2.地势较高，基地稳固，地形平整，并有必要的防洪排涝设施。
3.便于利用当地的水、电、路等基础设施。
4.环境安静、远离污染源，并位于靠近居住集中区的下风位置。
5.远离易燃、易爆物品的生产和贮存区，远离高压线路及其设施。
选址结果
本项目根据以上选址要求，选择在@@@@@@六和街道平都大道东段198号，即现中医院门诊楼前预留空地。
建设条件
地理位置
@@@@@@地处四川盆地东部边缘，三峡库区腹心和重庆市版图中心，东邻VV，南接XXx隆、PPSS，西靠！
！
陵，北连DJ、忠&&。
@@@@@@界总长400.75km，其中##！
！
边界长77.5km，##垫边界长40.5km，##忠边界长99km，##石边界长92.05km，##彭边界长21.55km，##武边界长70.15km。
地理位置东径107°28′03″—108°12′37″，北纬29°33′18″—30°16′25″。
幅员面积2904.21km2，辖18个镇、13个乡。
全&&地貌以山地为主，山区约占全&&面积的五分之三，&&境地势东南高，西北低，山脉东北至西南走向，山脉和丘陵、山间平坝相间分布，形成“四山夹三槽”的地貌特征。
气候条件
根据有关气象资料，@@@@@@属于亚热带湿润季风气候，气候温和，四季分明，冬季多西风、北风，夏季多南风，热量##富，雨量充沛但不均匀，季风明显。
气候具有明显随海拔高度变化的立体规律，是典型的山地气候。
主要气象数据为：
历年平均气温18.3℃
极端最高温度42.2℃
极端最低温度-2.7℃
最热月平均气温32.2℃
最冷月平均气温7.2℃
年平均相对湿度79%
平均风速1.0m/s
瞬时最大风速17.0m/s
主导风向NE
年平均日照1311h
无霜期318d
历年平均降雨量1100mm
年最大降雨量1363.4mm
日最大降雨量127mm
场地工程地质特征
1.场地地貌
场地原为丘陵地貌，处于斜坡地带。
场地北东高，西南低，高程285.00-273.25m，高差11.75m,地形坡度角10°-13°，经建筑弃土石堆填后,整个场地近乎整平，高差仅限1.31m。
2.地质构造
场地地质构造位置属@@@@@@向斜南东翼,据北东侧露头观测，岩层倾向325°，倾角110°，裂隙不发育。
3.地层岩性
场地上覆为第四系全新统人工填土（Q4ml）及残坡积粉质粘土（Q4el+dl），下伏基岩为侏罗系中统沙溪庙组砂岩及泥岩，简述如下：
（1）第四系全新统土层（Q4）
素填土（Q4ml）：
由耖岩块石、碎石、泥岩块石、碎石及粉质粘土等堆积而成，呈松散状，块石呈棱角状。
块径0.2-2m，块石含量25-35%左右，为附近场地新近整平过程中的弃土、石堆填物，厚度7.6m（ZK13）-15.40（ZK2）。
（2）侏罗系中统沙溪庙组（J2S）基岩
砂岩：
浅灰黄色，肝灰色，中粒结构，厚层状构造，由长石、石英、云母组成，胶结物为泥质，为泥岩中夹层，厚度1.10m-3.70m。
（3）泥岩：
紫红色，粉砂泥质结构，厚层状构造，砂质含量较低，分布不均，常是砂质条纹，条带产生，偶见钙质结核，揭露厚度一般大于10.00m，最大18.40m。
4.基岩顶面及风化带特征
基岩顶面埋深9.50m（ZK2），呈北东高，南西低。
按《建筑地基基础设计规范》（GBJ7-89）规范，将基岩划分这以下两个风化带。
（1）强风公带：
岩质软，风化裂隙发育，岩芯呈碎块状、饼干状。
该带厚5.70m（ZK3）-6.20m（ZK7）。
（2）中等风化带：
岩质较新鲜，较硬，裂隙不发育，岩芯较完整，多呈长柱状，少数为碎块状，在场地红线范围内该带揭露厚度均大于8m，最厚达12.60m。
5.地震
据《中国地震列度区划图》（1990），重庆市@@@@@@属地震基本烈度VI度
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