质量管理保证体系清昌.docx
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质量管理保证体系清昌
外环路（清昌大道-瑞亭街至融宽环路段）道路工程
质量管理保证体系
中国交建福清项目经理部一分部
2014年10月5日
1.编制依据
1.1《质量管理体系要求》GB/T19001-2008
1.2公司《综合管理手册》及程序文件
1.3局《施工技术及工程质量管理标准汇编》
1.4总项目部《质量管理标准化手册》
2.工程概况
2.1工程规模
外环路（清昌大道-瑞亭街至融宽环路段）道路工程范围西起瑞亭街，线位由西向东布设，终点至拟建北江滨路。
本工程道路等级为城市主干路，红线宽度为55m，全长1.0km，双向六车道，设计速度为60km/h。
2.2参建单位
建设单位：
福清市城建投资控股有限公司
勘察单位：
中交第一公路勘察设计研究院有限公司
设计单位：
中交第一公路勘察设计研究院有限公司
监理单位：
福建嘉和建设监理有限公司
总承包单位：
中国交通建设股份有限公司
2.3技术标准
（1）《CJJ1-2008城镇道路工程施工与质量验收规范》
（2）《CJJ2-2008城市桥梁工程施工与质量验收规范》
（3）《GB50268-2008给水排水管道工程施工及验收规范》
（4）《CJJ89-2012城市道路照明工程施工及验收规范》
（5）《GB50204-2011混凝土结构工程施工质量验收规范》
（6）《GB50203-2011砌体架构工程施工质量验收规范》
（7）《JTJF30—2003公路水泥混凝土路面施工技术规范》
（8）《公路土工试验规程》
（9）《城市测量规范CJJT8-2011》
（10）《工程测量规范》GB/50026-2007
2.4工程内容
本项目工程主要内容有：
道路工程、桥涵工程、排水工程、照明工程和其他工程等。
3.质量方针、目标
质量方针：
质量是公司的生命，优良的质量是企业永恒的追求。
质量目标：
（1）.工程质量满足用户提出的质量要求，产品质量等级合格。
（2）.分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%；单位工程一次验收合格率100%。
（3）.无质量责任事故发生。
（4）.创优目标：
中交福清二期工程项目总体创中国交建优质工程。
4.质量管理组织和职责
质量管理组织机构图
岗位职责：
4.1项目经理
4.1.1贯彻执行国家法律、法规和规范、标准，执行公司的各项管理制度，履行施工项目承包合同和项目管理目标责任书；
4.1.2做好前期策划，确保项目目标实现；
4.1.3建立项目综合管理体系，制定项目经理部管理制度并组织实施；
4.1.4负责与项目相关方的协调沟通，处理好各种关系；
4.1.5对项目生产要素进行优化配置和动态管理；
4.1.6控制成本，做好分析和核算；
4.1.7做好内部考核及分配；
4.1.8负责工程款的回收和支付；
4.1.9做好工程交（竣）工验收、结算、保修等善后工作；
4.1.10组织完成项目总结。
4.2项目总工程师
对工程质量和技术管理工作负责。
4.2.1贯彻执行国家、行业、上级有关技术质量法律、法规、标准、规范、规程和管理制度；
4.2.2负责质量、职业健康安全和环境管理体系的有效运行；
4.2.3主持内部图纸学习、参加设计交底和图纸会审；
4.2.4编制施工组织设计和专项施工方案；
4.2.5组织（主持）施工技术交底和安全技术交底；
4.2.6指导监督技术人员严格按设计图纸、施工规范、操作规程施工；
4.2.7组织工程质量创优计划的编制、实施；
4.2.8负责新技术、新工艺、新材料、新设备的开发及应用；
4.2.9负责试验、测量等技术管理工作；
4.2.10审核变更设计报告；
4.2.11主持交（竣）工技术文件资料的编制，参加交（竣）工验收；
4.2.12组织施工技术总结的撰写。
4.3项目生产副经理
4.3.1组织施工生产，优化配置生产要素，具体负责进度、安全、分包、物资、设备、文明施工等管理工作；
4.3.2严格执行工艺纪律，落实质量、成本控制措施；
4.3.3在授权范围内负责内外部协调。
4.4主办技术员（施工员）
负责主办工程施工、技术管理工作。
4.4.1学习图纸，参加设计交底及图纸会审，编制施工组织设计和施工方案；
4.4.2编制分解的进度计划、船机设备使用计划、材料使用计划、劳动力使用计划等；
4.4.3编制工序施工指导书，进行工程施工技术交底、安全技术交底，对质量安全负责；
4.4.4编制典型施工计划、参与典型施工，进行总结及工艺优化；
4.4.5负责（参与）工程的施工组织，指导班组施工；
4.4.6组织质检人员进行自查验收，向监理工程师报验；
4.4.7内业资料（含施工日志）的记录、整理与保管；
4.4.8工程量的计量与签认工作；
4.4.9工程物资实际消耗量计算，提供限额领料依据；
4.4.10提交结算、变更、索赔有关资料；
4.4.11协调试验及测量工作；
4.4.12编写施工技术总结。
4.5质量员
负责质量监督、检查、验收、评定及工程创优工作。
4.5.1编制工程质量策划方案，包括质量目标、分部分项工程划分、创优计划和工程质量检验计划等；
4.5.2负责工程的质量监督和检查验收工作；
4.5.3参加技术交底，检查交底内容的符合性；
4.5.4监督检查各班组自检、互检、交接检；
4.5.5核定分部分项工程质量等级；
4.5.6参加（召集）质量例会和质量分析会，做好记录；
4.5.7填报质量月报，建立工程质量档案；
4.5.8整理交（竣）工资料及申报优质工程资料；
4.5.9跟踪监督指导不合格项处置，参加工程质量事故调查与处理，撰写工程质量事故报告。
4.6安全员（安管员）
指专职安全管理人员，负责职业健康安全、环境、交通、消防等管理工作。
4.6.1协助制定职业健康安全、环境、交通、消防管理责任制、规章制度、操作规程等，并负责监督检查；
4.6.2编制安全及环保计划，评价危险源和环境因素，制定管理方案和预案；
4.6.3分解安全责任目标，组织分级签订安全目标责任书并进行考核；
4.6.4组织安全及环保宣传，负责三级安全教育，并建立安全教育卡；
4.6.5参加生产会议、施工方案研究和安全技术交底等相关会议，审核安全及环保措施，并监督实施；
4.6.6组织安全及环保检查，对重点要害部位、防火防爆危险品场所、消防器材、机动车辆定期进行安全检查和检验，发现隐患及时组织整改；
4.6.7协助实施安全应急演练；
4.6.8协助召开安全领导小组会议及其他安全环保会议，并做好记录；
4.6.9负责安全环保专项资金计划及监督使用；
4.6.10及时、如实报告安全事故，参与事故调查、分析、处理和上报工作。
4.7测量员
负责测量工作。
4.7.1编制测量工作计划和方案；
4.7.2工程原始控制基点的接受和复核；
4.7.3施工基线、GPS基站、施工水准点布设和内部复测验收；
4.7.4负责施工过程测量放线并参与相关测量控制、验收与管理；
4.7.5负责沉降、位移观测点设置，并定期观测；
4.7.6负责测量仪器的保管、检定；
4.7.7负责测量原始记录管理与数据分析。
4.8试验员
负责试验检测工作。
4.8.1制定项目试验检测计划；
4.8.2试验检测过程控制、试验报告复核及工地试验室管理；
4.8.3完成配料计算、下达配料通知单，对混凝土拌合站计量进行校正和检查；
4.8.4材料、成品、半成品等现场检验试验；
4.8.5试验检测指标统计分析及定期评价；
4.8.6按规定报送报表；
4.8.7试验资料整理和归档。
4.9材料员
负责物资管理工作。
4.9.1收集市场信息，做好物资供应商比选；
4.9.2编报物资采购计划及物资采购用款计划；
4.9.3物资采购、进场检验、计量和标识；
4.9.4仓库和现场物资管理、发放、盘点；
4.9.5预测材料成本，协助做好材料成本分析与核算。
5.质量保证措施
5.1组织保证措施
为了加强领导，本工程成立以项目经理为组长的，成员由副经理、总工程师、质量工程师、各专业工程师、物资工程师组成，小组日常活动由质量科负责。
5.2制度保证措施
5.2.1工程质量检查制度
项目部对在建工程质量实行定期检查制度，每月都要组织一次质量大检查。
检查内容包括工程实体质量和内业资料，对检查中发现的问题，要求相关部门立即进行整改，并上报整改措施。
质量科对工程质量进行不定期检查，发现问题及时纠正。
项目部技术人员、质检人员、施工管理人员，对施工质量经常进行巡回检查，对关键工序、重点部位、特殊过程应联合进行专项检查，必要时设专人进行旁站检查。
5.2.2施工工序检查制度
工序检查严格执行“自检、互检、交接检”制度，以工序质量保工程质量，合格后方可进行下道工序施工。
5.2.3隐蔽工程检查制度
隐蔽工程完成后，班组进行自检，合格后填写自检记录，由项目质检工程师或技术负责人组织技术人员进行联合检查，检查按照设计文件、质量标准的要求进行，检查合格后由技术人员填写隐蔽工程检查记录。
隐蔽工程自检合格，项目部质检工程师或技术负责人备齐有关资料，向项目部、监理工程师通知进行验收，经监理工程师检查验收，并签字认可后方可进行隐蔽施工。
5.2.4工程质量事故报告制度
工程质量事故发生后，必须立即上报总项目部及公司质量技术部，2小时内上报《中国交通建设股份有限公司工程质量事故快报表》，24小时内提交书面报告。
并应采取积极、有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大，同时应采取相应措施严格保护事故现场。
公司工程质量管理领导小组负责调查处理。
在处理工程质量事故时，必须坚持“事故原因没查清不放过、责任人员没受到处理不放过、整改措施没落实不放过、有关人员没受到教育不放过”的“四不放过”原则。
应在20天内将工程质量事故处理结果报送总项目部及公司质量技术部。
5.2.5质量例会制度
项目部每月召开一次质量例会，由总工程师组织，现场施工管理人员和技术人员参加，针对施工中存在的质量问题，提出解决问题的办法，防止类似质量问题再次发生，质量例会形成会议纪要，下发至作业队。
5.2.6纠正和预防制度
通过自检发现检验批、分项、分部或单位工程中出现不合格品时，施工作业队首先对不合格品进行分析，确定产生的原因，制定相应的整改措施报项目部。
项目部将认为可行的纠正措施交施工作业队组织实施。
实施过程中，项目部质检工程师跟踪监督、检查。
纠正措施完成后，作业队将实施结果报项目部，由项目部总工程师组织对所采取的纠正措施进行评审。
项目部质量工程师收集施工过程中产生的不合格及质量问题的各类信息，每月对质量不合格信息进行整理，提出分析报告，判明产生的原因，制订相应处置方案和纠正措施，在规定期限内进行整改。
5.3教育保证措施
年初制定本工程质量培训计划。
培训计划包括：
培训参加人员、培训内容、培训时间地点、培训师资、培训要求及目标、教材、考核方式、主办单位、负责人、所需费用等内容。
质量培训计划的制定应根据现场管理和施工过程中的实际需要，结合相关人员的现状进行。
5.4技术保证的措施
5.4.1执行图纸会审及设计交底制度。
5.4.2执行施工组织设计、施工方案审批制度。
5.4.3执行施工技术交底制度。
5.5原材料保证的措施
5.5.1物资供方的调查与评价
调查时，调查人员要对物资供应方的产品质量、质量保证体系、生产规模、供货能力、价格水平、售后服务、企业信誉、产品环保等情况进行全面的评价。
评价后，参加调查人员应向项目经理或主管领导详细汇报调查情况，最终确定合格供方。
5.5.2进货检验和试验
物资人员依据订货合同、物资采购计划或申请单（含甲供）核对随车料单（发票）中的物资名称、规格型号是否与订货合同、物资采购计划或申请单相符。
不符时拒收，并通告供方。
相符时要对物资的数量、外观、包装、材质证及合格证、装箱单逐一进行验证，合格时点收并进入物资复试程序，不合格拒收并通知供方。
一般物资验收应在24工作小时内完成，现场验收完毕后，不需试验的物资，验收合格后应入库或现场存放，并进行标识，以备投入使用。
如钢材、水泥、大堆料除按以上要求验收外还应进行复试的物资，由试验人员组织物资的试验检测工作。
试验结果出具后，试验人员应及时掌握相关信息，进行登记，注明试验日期、编号、合格或不合格等信息。
6.质量控制点
根据本工程特点，设立《质量控制点一览表》。
质量控制点一览表
编制单位：
编制日期：
序号
分项工程
控制点
分级
控制方法
备注
1
土方路基
原地面复测
●
测量
压实度
●
检测
弯沉
●
检测
平整度
◆
量测
纵断高程、横坡
◆
测量
中线偏位
◆
测量
2
石方路基
压实度
●
测量、查施工记录
其它同土方路基
3
路基处理
基槽开挖
★
测量、目测
基坑承载力检测
●
检测
水泥搅拌桩平台
★
测量、目测
水泥搅拌桩桩径
◆
查报告
水泥搅拌桩泥浆比重
●
旁站
水泥搅拌桩桩距
★
量测
搅拌桩强度
●
查第三方试验报告
搅拌桩桩长
★
查第三方检试验报告
水泥搅拌桩垂直度检测
◆
查施工记录
4
级配碎石底基层
压实度
●
试验
弯沉
●
检测
平整度
◆
量测
厚度
●
钻芯检测
纵断高程、横坡
◆
测量
5
水泥稳定基层
压实度
●
试验
压实度
●
试验
弯沉
●
检测
平整度
◆
量测
厚度
●
钻芯检测
纵断高程、横坡
◆
测量
强度
●
取样试验
6
沥青混凝土面层
密实度
●
试验
表面情况
★
量测、目测
材料试验
●
试验
材料工厂试验
●
试验
沥青混凝土浇筑温度
◆
试验
密度测试
●
试验
表面厚度
◆★
试验、量测
中心/水平/位置
●
量测、目测
厚度
●
量测、目测
路边/路肩
●
量测、目测
综合外观
★
目测
7
人行道铺砌面层
路床与基层压实度
●
试验
砂浆强度
●
取样试验
石材强度、外观尺寸
●
量测、目测
砌缝
◆
量测、目测
平整度、坡度、相邻高差
◆
量测、测量
8
涵洞
地基承载力
●
试验检测
管材
●
查材质证明、目测
砂浆、混凝土强度
●
取样试验
高程、轴线偏位
◆
测量
砌块、石料强度
◆
试验检测
勾缝、外观质量
◆
目测
几何尺寸
◆
量测
钢筋
●
试验、量测、目测
混凝土
●
旁站
9
路缘石
石材强度、尺寸
●
测量、目测
直顺度
★
目测
相邻块高差
★
量测
缝宽
★
量测
顶面高程
★
测量
10
砌体护肩墙
地基承载力
●
检测
石料强度
●
检测
砂浆强度
●
检测
断面尺寸
◆
量测
基底及顶面高程
◆
量测
轴线偏位
◆
量测
垂直度、平整度
★
量测
水平缝平直度
★
量测
墙面坡度
★
量测
注：
1.●停止点：
为该工序已经完工必须经监理工程师检查认可方能进行下一工序施工的监控点。
2.◆见证点：
为工作进行中承包单位要请监理工程师检查的监控点。
3.★控制点：
为监理工程师需过目或过问的工序或工作的监控点。
7.分包管理
7.1人员管理
7.1.1入场前对上岗人员进行执证检验；
7.1.2进行技术、质量、职业健康安全和环境管理交底和培训教育；
7.1.3按规定配备合格的劳动保护和劳动防护用品；
7.1.4按实名制管理模式，建立分包员工的管理档案；
7.1.5监督工资发放。
7.2质量管理
7.2.1纳入整体的质量管理体系，服从总体质量管理的要求；
7.2.2严格按规范、标准控制各工序施工，严格检验制度，必须达到质量要求；
7.2.3质量存在隐患，不进行整改或经整改仍不能满足要求的分包商，应立即解除合同，追究其责任，并报公司取消其合格分包方的资格，必要时可启动诉讼程序。
7.3机械设备管理
7.3.1纳入一体化管理体系；
7.3.2进场前，机务员负责检查相关证书、证件和机械设备安全技术状态，并做好记录。
没进行检查或检查不合格或存在安全隐患的机械设备不能使用；
7.3.3监督保有人定期对已经进场机械设备的运转、维修保养进行检查，并作好记录；
7.3.4需要签认的，要指定专人按照合同约定及时签认，办理相关手续；
8质量通病治理
序号
质量通病名称
主要产生原因
预防治理措施
主要责任人
1
压实度不够
压实遍数不够；压路机质量偏小；填土松铺厚度过大；碾压不均匀，局部有漏压现象；含水量偏离最佳含水量，或超过有效压实规定值；没有对紧前层表面浮土或松软层进行处治；土场土质种类多，出现不同类别土的混填；填土颗粒过大，颗粒之间空隙过大，或采用不符合要求的填料。
1）确保压路机的质量。
2）进行典型施工，确定摊铺厚度、压实遍数。
3）保证碾压均匀。
4）压路机应进退有序,碾压轮迹重叠、铺筑段落搭接1/2。
5）填筑土应在最佳含水量±2%时进行碾压。
6）当下层因雨松软或干燥起尘时，应彻底处治至压实度符合要求后再进行当前层施工。
7）填土应水平分层填筑、分层压实，通常压实厚度不超过30cm，路床顶面最后一层的最小压实厚度不小于15cm。
2
路基压实超过现场压实试验提供的控制遍数，压实度仍达不到标准的要求。
填筑层超厚或填料的含水量不当；碾压速度太快，轮迹重叠宽度太小，层间搭接长度太短；压实设备类型与击实标准不匹配；碾压工艺不合理；路基土实际颗粒组成与标准击实试验样品不一致；路基当前压实作业段前层存在软土地基未消除的“弹簧”、翻浆等病害。
1）压实应根据现场“试验段”提供的松铺厚度和控制压实遍数进行。
若控制压实遍数超过10遍，应考虑减小填土层厚或改换压实机具类型。
2）各种压路机的碾压行驶速度开始时宜用慢速，最大速度不宜超过4km/h；碾压时直线段由两边向中间，小半径曲线由内侧向外侧纵向进退式进行；横向接头对振动压路机一般重叠0.4-0.5m.对三轮压路机一般重叠后轮宽的1/2,前后相临两区段纵向宜重叠1.0-1.5m。
3）标准击实试验样品应与路基实际用土颗粒组成等技术指标相一致，否则，应现取样重新做击实试验。
4）严格控制碾压含水量在最佳含水量±2%范围内。
5）路基某层施工时，应在前层软基“弹簧”、翻浆等病害彻底处治合格后开工。
3
路基表面起皮
填筑层土的含水量不均匀且表面失水过多；为调整高程而贴补薄层；碾压机具不足，碾压不及时；含砂低液限粉土、低液限粉土自身粘结力差，不易于碾压成型。
确保填筑层的含水量均匀且与最佳含水量差值在规定范围内；合理组织施工，配备足够合适的机具，保证翻晒均匀、碾压及时；严禁薄层贴补，局部低洼之处，应留待修筑上层结构时解决；路基秋冬或冬春交接之际施工，填筑层碾压完毕，应及时封土保温，以免冻害；当利用粘结力差的含水量砂砾低液限粉土、低液限粉土填筑路基时，碾压过程中应适量洒水，补充填筑层表面含水量，可防止“起皮”现象的出现。
4
路基表面起皮
施工路段偏长，拌和、粉碎、压实机具不足；粉碎、拌和后未及时碾压，表层失水过多；填料含水量低于最佳含水量过多；碾压完毕，未及时养护，表面遭受冰冻。
合理确定施工段落长度，合理匹配压实机具，保证碾压及时；适当洒水后重新碾压；确保填料含水量与最佳含水量差值在规定范围内。
5
台背下沉
施工工作面窄小，适合的施工机械少；填土范围控制不当，台背填土与路基衔接面太陡；铺筑层超厚，压实度不够。
选择小型振动压路机或其它适宜的压实机具。
对压路机碾压不到位的死角用小型机具夯实。
按坡度回填，避免台背填土与路基衔接面陡峭。
严格控制摊铺厚度。
6
砌石工程上下层间产生纵向通缝。
材料选择不当。
砌筑不严谨。
选择符合规定的石料进行砌筑，较大石料要适当进行修整。
片石应分层砌筑，宜以2-3层砌块组成一个工作层，每一工作层的水平缝大致找平，竖缝应相互错开，不得贯通，砌缝宽度一般不应大于40mm，块石应平砌，每层石料高度应大致一致，上下层竖缝错开距离不小于80mm。
7
沥青路面面层离析
混合料集料公称最大粒径与铺面厚度之间比例不匹配。
沥青混合料不佳。
混合料拌和不均匀，运输中发生离析。
摊铺机工作状况不佳，未采用二台摊铺机。
。
1、适当选择小一级集料公称最大粒径的沥青混合料，以与铺面厚度相适应。
2、适当调整生产配合比矿料级配，使稍粗集料接近级配范围上限，较细集料接近级配范围下限。
3、运料装料时应至少分三次装料，避免形成一个锥体使粗集料滚落锥底。
8
沥青面层压实度不合格
沥青混合料级配差。
沥青混合料碾压温度不够。
压路机质量小，压实遍数不够。
压路机未走到边缘。
标准密度不准。
确保沥青混合料的良好的级配。
做好保温措施，确保沥青混合料碾压温度不低于规定要求。
选用符合要求质量的压路机压实，压实遍数符合规定。
9
沥青面层压实度不均匀
装卸、摊铺过程中所导致的沥青混合料离析，局部混合料温度过低。
碾压混乱，压路机台套不够，导致局部漏压。
辗压温度不均匀。
料车在装料过程中应前后移动，运输过程中应覆盖保温。
调整好摊铺机送料的高度，使布料器内混合料饱满齐平。
合理组织压路机，确保压轮的重叠和压实遍数。
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