三级质量检验管理规定剖析.docx

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三级质量检验管理规定剖析

质量检验管理规定

一、目的

为了提高全员质量意识，营造产品质量是造出来的，不是靠检出来的质量氛围，实现公司质量目标，向客户提供100%合格的优质产品，特制定质量管理规定。

二、范围

本规定适用宁波恒力钢结构有限公司质量控制与检验管理工作。

本规定适用宁波科恩达机电有限公司质量控制与检验管理工作。

三．实名制

本着对自己负责，对公司负责的原则，特对公司产品实行实名制，实名制的基本原则为：

公司产品在各环节能追溯到实际操作人，是保证责任到人、人人重视质量的根本要素。

具体规定要求如下：

3.1．制作人：

构件在生产制造时，严格执行公司制定的工艺要求，对自已制作的构件进行自检，自检的主要内容包括是否符合尺寸及外观质量要求及工艺要求，自检合格后在构件上签上本人工种及姓名。

3.2．班小组长：

小组长在实名制规定中，应核对本小组制作人生产完成的构件，是否符合外观质量要求及工艺要求，对制作人完成的产品核对，做好监督及带领本组员工的小组长职能工作。

3.3．班组长：

班组长在实名制规定中，应核对小组长检查结果是否符合外观质量要求及工艺要求，做好监督及带领本组员工的班组长职能工作。

3.4．班组质检员：

本班组内所有工序交接完成后，班组内最后1道工序由班组质检员完成对构件按100%比例检查，检查主要内容包括：

是否符合尺寸及外观质量要求及工艺要求，检查合格后由班组质检员把此流转卡报公司品质部门。

3.5．公司质检员：

公司质检员在实名制规定中，应对构件进行全方位的检查，对检查过的构件在符合尺寸质量要求、外观质量要求及工艺操作规定后进行签字放行，并在构件上作出检查标识，检查标识包括检查人员名字及合格标识。

公司品质部门对流转卡统一保管及登记。

四、职责

4.1.施工班组：

4.1.1班组长负责对工序的检查工作，并指导及监督本班人员严格按工艺要求生产制作。

班组长全面负责对产品的施工质量，班组中各小组长须承担施工工序的质检责任，班组内各环节的自检记录必须保证及时性、真实性、准确性。

4.1.2后道工序施工班组对前道工序施工班组生产的产品具有在质量方面的接收自主权，如果发现上道工序的产品质量不合格，有权利退回上道工序进行返修，同时报告公司品质部门。

4.1.3构件变形责任划分鉴定：

构件只要吊到本班组场地上，发现有构件变形情况，因无法划分变形责任的情况下，吊走的构件则无法退回，须由后道工序施工班组承担相应责任，除生产副总特批，一律严格按照执行。

4.1.4对于经过检验不合格的产品，负责对存在的缺陷进行修补、返工等整改工作，直至符合要求。

4.1.5对于隐蔽点焊缝必须提前报检，未经见证过的构件禁止封盖。

4.1.6.2对于需做无损检验的焊道，完成焊道后，应打上相对应的钢印号，并用记号方框做出醒目标识，及时报告到公司品质部门，以保证及时验证，原则上无损检测应在本班组施工场地上完成。

4.2.公司品质部：

4.2.1对不符合质量要求的产品具有开启质量观察报告或不符合项报告的权限，并对不符合项的整改结果进行检查和验收，加工班组负责实施整改；对产生较大质量问题的施工过程具备下达停工令的权限。

4.2.2负责对厂内下料班组及装配班组施工产品质量的检验工作，产品在下料施工中设置2处停工检查点（H点），1处为隐蔽焊缝停止点，1处为完工停止点；产品在装配施工中设置2处停工检查点（H点），1处为柱端铣停止点，1处为完工停止点。

未经检验合格的构件禁止流入下道工序。

4.2.2.1隐蔽焊缝停止点检查要求：

品质人员在停止点处对产品进行检查，检查比例为100%全检，检查方式为观察检查及用焊角尺抽查测量。

4.2.2.2柱端铣停止点检查要求：

品质人员在停止点处对产品进行检查，检查比例为100%全检，检查方式为画规、钢尺、角尺等检验。

4.2.2.3完工停止点检查要求：

品质人员并在停止点处对产品按比例进行专检，专检比例：

柱检查比例100%、梁与水平撑及垂撑检查比例60%以上，检查构件必须是主要构件。

（包括实物尺寸、焊接质量、构件外观、油漆质量、资料记录等）。

4.2.3应及时对检查项目形成相应的检验记录，焊缝的无损检测记录必须连同焊缝顺序钢印号一并记录。

并负责对班组施工记录的整理、回收；验收点的签证和分项质量验评填写的责任；在此过程必须要求资料的及时性、真实性、准确性，资料记录必须与实物的测量结果准确对应。

4.2.4公司质检及时向业主质检处报点，应具备验收点相应的检验记录。

另组织公司内部系统质量检查，及时做好对业主方或第三方的质量报点工作，负责协调、接受业主方或第三方的质量检查、验收工作。

4.2.5负责对厂内各施工工序产品质量的检验工作，即产品制作的过程管控，保证制造过程质量的可控与受控。

主要巡检各工序工艺操作要求，巡检过程当中应以照片形式拍出来，存入规定电脑的文档中。

照片下方需有文字说明，文字说明主要违返的事情：

班组违返工艺的事情、违返工艺的小组以及违返工艺操作人的姓名。

对过程实施每周不小于3次的巡检，品质主管每周必须出具巡检报告单，巡检着重控制点如下：

相应分类

工序环节

工序大类包含环节

第1类

库号移植\材料跟踪

主要巡查：

材料库号，资料与实物核对，材料跟踪卡

火焰下料

主要巡查：

钢板下料余量，板边氧化渣，板边切割缺口，钢板信息编写，余料钢板信息移植

型钢组对

主要巡查：

钢材平直度，点焊飞溅清理、焊缝处氧化皮及铁锈，对接焊缝错口，主角焊缝组立间隙，型钢组立几何尺寸,保温筒等

散件下料

主要巡查：

板边氧化渣，散件信息编写，余料钢板信息移植，散件堆放

第2类

钢板拼接

主要巡查：

焊材正确性，焊材烘烤，引弧板正确性，对接焊缝坡口清理及尺寸大小，钢板错边，厚板预热，保温筒

龙门焊

主要巡查：

焊材正确性，焊材烘烤，引弧板正确性，主角焊杂物清理，厚板预热，主角焊缝补焊，保温筒

加工型钢机械校正打磨

主要巡查：

机械校正过后钢材表面缺陷与平面度，主角焊缝补焊后打磨

第3类

型钢裁切\型钢对接

主要巡查：

半自动切割，拼接长度，对接焊缝坡口清理及尺寸大小，贴板方式

端铣

主要巡查：

厚板切割方式，型钢校正几何尺寸，端铣机刀头数量，端铣面进刀量

装配

主要巡查：

图纸信息，锁口切割处，零部件板边氧化渣，临时支撑方式，保温筒，散件架子堆放

电焊

主要巡查：

焊材正确性，焊材烘烤，焊缝处杂物清理，焊缝成形外观，焊缝高度正确性

第4类

制孔

主要巡查：

孔边毛刺，模板打孔，

打磨火焰校正

主要巡查：

孔边打磨范围，飞溅，板边凌角打磨，火焰校正，平面度，旁弯，扭曲，校正次数，冷却方式

抛丸

主要巡查：

抛丸好坏二次抛丸事宜

油漆

主要巡查：

油漆种类正确性，油漆前构件清理，孔边油漆范围，油漆均匀度及覆盖度，R角及死角预涂，油漆表面及外观美观性，胶布及表面灰尘清理，构件打包

4.2.6对原材料的验收：

4.2.6.1公司品质部有权对材料的质保书进行检查核对，催交。

4.2.6.2公司生产制造对原材料有疑义时，由公司品质部进行复查，并有最终的处置权。

4.2.7参与外协件的质量验收工作。

4.2.8特殊包装的检查与监督。

4.2.9负责各个项目相关质检资料的汇总、整理工作。

4.2.10对于每天检验情况进行记录汇总。

4.2.11每月对公司的质量情况进行统计、分析。

五、验收流程（下图1为流程简图）

5.1内部管理彻底实行四级验收制度：

即班组制作人自检、上下道互检、班组质检员检验，公司品质部门检验、总公司品质部门检验四级检验。

5.2班组制作人根据生产制作工艺要求及质量要求，对工序产品完成自检，并完成相应资料记录后及时报班小组长，只有在小组长及班组长检查合格后方可进入下道工序；下道工序制作人员有权不接收上道的不合格产品。

5.3班组质检员检验根据生产制作工艺要求及质量要求，对本班组生产的产品完成100%全检，完成相应的检查及资料记录后报公司品质部门进行专检。

5.4班组需在焊缝无损检验合格、隐蔽焊缝等检验合格的情况下才能进行报验，否则公司质检员有权拒检。

5.5公司质检员对各工序进行检查，检查合格并完成相应记录资料后根据油漆完成情况及时向总公司品质部进行报检，品质部及时对报检点进行检查、见证，见证合格后对此报检点进行签证消点，报检产品方可进入下道工序。

5.6根据总公司品质部设点要求，对于需要业主或第三方见证的签证点（W点、H点），公司品质部检验合格后，按规定时间向业主或第三方做好报检通知工作。

合格

不合格

合格

不合格

合格

不合格

图1验收流程简图

六、质量处罚管理措施：

6.1问责制

问责制的前提条件主要是基于实名制基本原则，实名制基本原则为：

公司产品在各环节能追溯到实际操作人，是保证责任到人、人人重视质量的根本要素。

问责制的具体内容如下：

6.1.1小组长对制作人上交的记录与实物检查核对不符合相应要求事项，小组长应对制作人提出及时整改要求，并监督整改结束为止，如发现制作人不整改或不及时整改的情况，小组长有权对制作人进行处罚，按经公司审核过的《班组管理规定》执行，结果须由班长确认。

6.1.2小组生产的产品未按工艺要求或有质量问题，班组长应对小组长提出及时整改要求，并监督整改结束为止，如发现小组长不整改或不及时整改的情况，班组长有权对班小组长进行处罚，按经公司审核过的《班组管理规定》执行，结果须由公司制造部主管确认。

6.1.3公司品质及生产管理人员在巡查过程中，巡查到未按工艺要求生产制作，由品质部出具工艺巡检整改单给制造部，工艺巡检整改单上必须有明确整改完成时间，原则上整改时间不能超过3天。

同时制造部有权对生产班组长进行处罚，处罚标准按《工艺操作管理规定》。

另由制造部责令相应班组对车间工艺操作情况按工艺巡检整改单进行整改。

6.1.4品质部出具给制造部的工艺巡检整改单，在规定的限期未整改完成，则由品质部汇报至生产副总，由生产副总决定对制造部进行相应处罚，处罚标准最低不低于500元/次。

6.1.5班组长未进行监督及检查本班组日常工作，经公司品质部门检查该班组报验构件明显不符合流转卡的情况，则由公司品质部门对班组长及班组质检员进行处罚，处罚基数不低于300元/次，处罚责任区分：

班组长占60%质检员占40%。

6.1.6制作人连续违反工艺操作要求，不服从组长提出的改正，则由组长开出对制作人暂停制作令，并由班组长签字确认，移交给公司车间负责人备案存档。

由公司车间负责人、班组长联合对其制作人进行培训教育，如经教育培训仍未改正者，连续3次此类事件发生则对制作人进行换岗，严重者作辞退处理。

如发生对抗者，直接移交公司行政管理部门给予开除处理。

6.2质量处罚条例

6.2.1检查停止点处罚条例

构件合格率的定义：

同一批报检构件中有外观不合格问题并在1小时内处理好，质检人员可认定为合格构件，但一根构件标注≥5个点质量缺陷的情况，在规定时间内处理好也算不合格。

外观内容包含：

焊缝咬边、气孔、弧坑、焊瘤、包角、成形差、直线度、高低度、宽窄度、未熔合、焊高不足；母材损伤、飞溅、毛刺、翻边、焊疤、割痕、棱边倒角；旁弯、扭曲、平面度、直线度、角度；构件标识、人员标识、工程标识、资料齐全度等等。

根据公司制定的年度管理目标中对产品质量目标的规定，为了能使公司质量目标的顺利实现，主要要保证产品制作过程中关键点的质量控制，从而提高产品入库的一次检验合格率，特制定了相应的质量处罚措施，处罚措施主要根据公司品质部门对关键点检查的一次合格率而定：

6.2.1.1.生产班组根据设定点报检后，公司品质部根据检查构件的一次合格率对下料生产班组长进行相应的处罚：

合格率

对下料班组长罚款

合格率

对装配班组长罚款

92%以上

不实行处罚措施

90%以上

不实行处罚措施

92%以下~90%间

罚款基数为500元/次

90%以下~88%间

罚款基数为500元/次

90%以下~88%间

罚款基数为1000元/次

88%以下~86%间

罚款基数为1000元/次

88%以下~86%间

罚款基数为1500元/次

86%以下~84%间

罚款基数为1500元/次

86%以下~84%间

罚款基数为2000元/次

84%以下~82%间

罚款基数为2000元/次

84%以下~82%间

罚款基数为2500元/次

82%以下~80%间

罚款基数为2500元/次

82%以下

罚款基数为3000元/次

80%以下

罚款基数为3000元/次

6.2.1.2.生产班组根据设定点报检后，当天经公司品质部门检查一次检验合格率在80%以下或出现批量质量问题，经品质部长确认，可直接判定为发生质量事故，处罚力度由造成损失的大小进行确定，对生产班组长最低不小于500元/次处罚，（损失包括材料浪费、人工浪费、工期延误等情况），造成损失的由引起质量事故的生产班组承担。

6.2.2常见质量问题处理措施

6.2.2.1对接焊缝或板条的波浪弯，在报检时发现超标则直接判定不合格，超过2件以上直接对下料班组长处罚100元/件，对班组质检员处罚50元/件。

6.2.2.2针对对接焊缝已排版，但构件在装配时对接焊缝碰到劲板或孔的情况，对下料班组长处罚不少于200元/条罚款。

6.2.2.3当班组质检员检出本班组构件尺寸错误情况，只要向公司品质部汇报且情况属实，则由公司品质部对相应班组质检员进行不低于100元/件奖励，另则对相应班组长进行不低于100元/件处罚。

6.2.2.4当公司品质部门检出构件尺寸错误1件，对班组质检员处罚100元/件，对班组长处罚100元/件，另应视班组长对《班组管理规定》执行情况，管理不到位的情况则对班组长处以100元/件管理罚款。

6.2.2.5当月公司品质部门检出构件尺寸错误2件以上者，说明该班组未重视问题的严重性，将对班组长处罚300元/件。

6.2.2.6当月公司品质部门检出构件尺寸错误5件以上者，或当月发生质量事故次数2次以上者，说明该班组长对本班组质量管理工作很不理想，已经到了产品质量失控状态，应停止该班组的一切报验工作（停顿整改）。

6.2.2.7焊缝无损检测一次合格率在98%以下或不合格数量大于2条，则对相应班组进行处罚，处罚基数为100元/条。

返工焊缝重新无损验证时还不合格者，另再处罚100元/条。

另无损检测为不合格焊缝在规定重新验证时，发现未进行过返工的情况，对相应班组长处罚300元/条。

6.3质量整改管理措施

对于检查发现的缺陷必须进行及时的整改，直至符合要求，对于一般缺陷应在问题提出后及时进行整改，且须在8小时内完成整改，对于处理时间超出8小时或者产生批量及较大缺陷情况，由品质部书面至制造部，制造部安排人员限时进行处理。

因生产班组主观原因不及时整改或拖延不整改，对相应生产班组长进行不低于300元/次。

制造部限时也未完成整改处理，则由品质部汇报至生产副总，由生产副总决定对制造部进行相应处罚，处罚标准最低不低于500元/次。

6.4出厂构件质量处罚条例

对于产品已到安装现场，发现有较大的质量问题，对质量问题的产生的原因进行分析，按责任大小由生产副总对公司品质部门、公司生产部门以及班组相关责任人进行处罚，处罚力度根据安装现场消缺费用而定。

6.4公司品质部门验收规定：

平时公司品质部门质检员对班组构件进行专检时，未按本质量检验管理规定执行，存在作弊现象，一经查实，将对责任当事人加倍重罚。

以上罚款凭据由公司品质部门及生产部门列出清单和支持依据（以月为单位），副总理批准后交财务实施，罚款处理一经作出必须执行。

七、质量奖励措施公司对下列情况予以一定的奖励：

7.1.在工作中发现非本职工作的失误，及时报告或设法解决从而避免公司经济损失的情况，根据实际质量缺陷性质奖励给相应生产班组，对个人奖励基数为200元/次，奖励不低于规定基数。

7.2.重视质量，完成工作并保持无质量差错；自检和专检记录准确无误，并连续保持1个月以上的无质量及工艺罚款，对相应班小组进行奖励，奖励基数为500元/次（除焊接小组以外），焊接小组奖励基数为800元/次。

7.3为提高班组制作构件外观质量，特对班组外观检查一次合格率进行奖励，奖励标准：

合格率

对下料班组长奖励

合格率

对装配班组长奖励

92%以上

奖励基数为1000元/次

90%以上

奖励基数为1000元/次

注：

当月公司品质部检查出有构件错误者，则取消奖励。

7.4.装配班组质检员报检构件经公司品质部门按比例检查，班组质检员自检记录真实、内容齐全，且全月无1件尺寸错误情况，对相应质检员奖励500元/次（基数），奖励不低于规定基数。

7.5.对质量管理工作提出合理化建议经采纳取得一定成效的。

根据实际建议性质奖励给相应生产班组，奖励基数为300元/次，奖励不低于规定基数。

质量奖励申请流程：

制作车间推荐→品质部审核→公司领导批准→财务部实施

宁波恒力钢结构有限公司-品质部

宁波科恩达机电有限公司-品质部

2012年3月