质量管理制度办法.docx

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质量管理制度办法

一、工程质量管理办法

1、总则

⑴为确保成绵乐铁路客运专线CMLZQ—5标中铁二局成绵乐铁路工程指挥部第二项目部施工段工程建设质量，实现标段创优目标，特制定本办法。

⑵质量是企业生存和发展的根本。

各部门、架子队、拌和站和中心试验室要坚持“百年大计，质量第一”的方针，贯彻执行国家法律、法规及行业主管部门相关法规及强制性标准，遵守《建设工程质量管理条例》，确保工程（产品）质量。

充分调动广大职工的参与意识，发挥其在质量工作中的积极作用。

⑶按照政府监督、社会监理、企业自控、用户评价的工程质量监督管理模式，认真贯彻实施IS09001标准，建立健全内部质量保证体系，使工程质量管理的全过程处于有序可控状态。

教育全体参建干部、职工牢固树立“安全第一、质量为本”的思想，正确处理质量、安全、工期和效益的关系，切实贯彻执行部颁设计、施工技术标准规范和《验标》。

⑷鼓励积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备（以下简称“四新技术”），开展科技创新、“QC小组”等活动，推广科技成果，促进科技创新，不断提高工程质量水平。

⑸本办法适用于中铁二局成绵乐铁路工程指挥部第二项目部所承建的的正式工程及临时工程。

2、质量方针、目标

⑴质量方针：

百年大计，质量第一；依法管理，争创国优。

⑵工程质量总目标：

确保全部工程质量全面达到国家及铁道部客运专线工程质量验收标准，并满足设计速度开通要求。

工程质量分项目标如下:

①杜绝工程质量一般及以上质量事故、克服质量通病。

②单位工程一次验收合格率达到100%。

③一次开通成功，基础设施达到设计速度目标值的要求。

④竣工文件做到真实可靠，齐全整洁，实现一次交验合格。

⑤对完成的路基工程、桥涵、隧道及附属工程质量自检检测率达到100%。

3、质量管理组织机构

⑴按照“分层管理、逐级负责”的原则，项目部成立了以项目经理为组长，项目副经理、总工程师为副组长，相关部门负责人和质量工程师为成员的质量管理暨创优领导小组。

各架子队、拌合站成立以队长（拌合站站长）为组长，技术主管和专职质量工程师为副组长，各职能部门包括施工技术、测量、试验人员和领工员为组员的施工现场质量管理小组。

详见《中铁二局成绵乐铁路工程指挥部第二项目部质量管理组织机构图》。

⑵量管理暨创优领导小组

①目部质量管理暨创优领导小组

组长：

万宗江

副组长：

高成林王玉文

成员：

漆家俊、滑山、钟经略、袁宾、廖学林、任国云、辜强、钟少勇、沈世强、田江涛、黎建荣、周光宴、肖灿云、谢吉龙、徐波、但堂文、朱永禄

领导小组办公室设在安质部

办公室主任：

黎建荣

办公室联系电话：

②架子队、拌合站以本队站为单元成立相应施工现场质量管理小组

⑶领导小组职责：

①认真贯彻党和国家以及上级有关质量的方针、政策、法规和制度，动员干部、职工积极参加质量活动。

②组织制定质量年度规划和阶段性计划，分解质量指标以及明确实施保证措施。

③建立健全质量保证体系，推进质量工作全面展开。

④指导和监督项目部各级质量领导小组的工作。

⑤定期组织召开质量工作会和现场经验交流会，表彰和惩罚有关单位和个人。

⑥讨论决定有关质量的重大问题。

⑷领导小组办公室的职责

①在质量管理领导小组的领导下，全面落实有关质量的方针、政策、法规和规章制度。

②积极推行工程创优活动，并经常进行宣传和指导。

③负责收集整理有关质量方面的信息，进行综合分析，提出改进质量的措施。

④负责定期和不定期地传递有关质量方面的信息。

⑸专（兼）职质量监督检查人员应取得相应资格，做到持证上岗。

专职质量监督检查人员由中铁工程总公司统一制发质量检查证。

质量监督检查人员须由责任心强，能坚持原则，具有相应专业技术水平和施工经验的工程师、助理工程师或技术员（从事本专业技术工作3年以上）担任。

各级工程质量监督管理机构和人员应保持相对稳定，不得随意撤并机构和调换人员，以保持质量监督管理工作的连续有效。

4、主要领导、部门人员质量职责

⑴项目经理是质量总负责人，对最终工程质量和工作质量全面负责，对承建的工程质量负主要领导责任，主管生产的副职对工程质量负直接领导责任，总工程师对工程质量负技术管理责任，相关管理负责人对工程质量负相应的管理责任。

⑵直接组织工程项目施工的各架子队，行政和技术负责人对工程质量负直接管理责任。

各类技职人员、各工种工人对本岗位的工作质量、工程及相关产品质量负责。

项目经理质量职责

1、认真贯彻执行公司的质量方针、目标和质量体系文件，制订本项目质量目标并确保本项目全体人员理解并贯彻执行。

2、根据质量计划，结合工程实际，建立健全组织机构，配齐所需资源，落实质量责任制。

根据公司下达的质量指标，组织层层分解落实，制定相应质量保证措施并负责实施。

3、安排施工任务时，同时应有工程质量措施计划，每月召开一次有工程技术人员、领工员、班组长和质量检查员参加的质量会议，总结质量情况，解决施工中的质量问题，并做好记录，以备复查。

发挥质量检查员的作用，尊重和支持他们的“三大权力”，保证其行使检查工作的职权。

4、组织有关部门编制和实施项目质量计划和工程创优规划，按合同要求确保工程质量、工期目标的实现；主持项目工程的质量策划，选择合格的供方。

5、按质量体系文件的要求，搞好施工过程管理，组织开展本项目合同评审，办理变更设计和工程索赔。

6、加强质量管理知识学习，主持召开QC小组织成果发布会。

7、积极推广采用保证工程质量的先进的施工方法，表彰奖励质量管理先进集体和个人。

8、参与公司组织的内部质量审核和第三方认证审核，并提供相关的文件和资料；对本项目部在审核中出现的不合格项采取纠正和预防措施，对架子队出现的不合格项所采取纠正和预防措施进行监督、指导和跟踪验证其实施结果。

9、负责对本项目部的质量职责的执行情况进行监督、检查，并对各架子队的各项业务进行指导、监督、检查和考核。

10、参与一般质量事故调查分析，并按“四不放过”的原则对责任人进行相应关处罚。

11、督促有关人员按时上报质量统计资料，并对其准确性负责。

12、参加工程竣工交验工作，督促有关人员及时交出竣工文件。

项目总工程师质量职责

1、认真贯彻执行技术政策，技术标准、规程、规定；贯彻执行公司的质量方针、目标和质量体系文件，并组织制订项目工程的质量保证措施。

2、严格项目工程的施工技术和质量检验管理，对其工作质量负责；监督检查采购物资的检验和试验及设备的控制，主持对不合格品的评审和处置。

3、参加施工调查，提出审查意见和调查报告。

必要时，为保证设计质量，参加设计文件鉴定会议。

4、负责做好技术交底工作，对特大、大桥，长500米以上的隧道、重点土石方和采用新技术、新结构、新工艺以及单独中标的单项工程，应亲自主持技术交底，其中包括工程质量交底。

5、负责质量计划的编制和审批工作，负责重大工程、重点工程施工组织设计的审批。

主持编制项目工程实施性施工组织设计，并制定和实施项目工程质量计划，加强施工过程的控制，对因技术管理原因造成的重大、大质量事故负责。

6、审核验工计价及施工设备的调配，负责对外经营管理，制定技术业务培训计划，对技术人员进行考核。

7、组织对新科技成果、新工艺、新材料的研究和开发应工作

8、经常检查管辖范围内的施工质量，对违反施工操作规程，施工规范，不按标准施工而出现的质量不合格工程，严格按纠正措施程序办理。

9、检查、指导、试验工作和试验设备的管理工作。

10、督促有关人员认真填写各种原始记录，检查证、工程记录薄、验标及报表等，推广应用统计技术，加强文件和资料管理，建立健全各种质量记录，并妥善保存，确保工程的可追溯性。

11、全面负责该项目的贯标工作，及时总结贯标中出现的新问题，参与公司组织的内部质量审核和第三方认证审核，并提供相关的文件和资料；对本项目部在审核中出现的不合格项所采取纠正和预防措施的有效性进行检查、总结及向上级汇报。

12、参与质量事故的调查和处理，督促质量管理人员按时报送各种报表，并对其准确性负责。

13、参加竣工交验工作，督促各施工单位及时编制竣工文件，负责组织下达并实施工程回访计划。

项目部党委（支部）书记质量职责

1、认真贯彻党和国家有关质量工作方针、政策和法律规定。

把质量工作纳入党支部的重要议事日程，组织“一班人”坚持“百年大计、质量第一”的方针，确保本单位的工程质量。

2、认真组织党员和员工学习质量知识，提高施工质量重要性的认识。

教育职工按规范和技术标准作业，遵守施工纪律，把质量工作纳入“创岗建区”活动考核的重要内容；做好质量工作中好人好事的奖励和宣传；做好按质量规定被批评和处罚职工的思想工作。

3、督促全员落实岗位责任，严格要求，坚持原则，抵制和纠正影响和危害质量的一切不法和违规的行为。

对不接受意见和建议又不纠正质量问题的，及时向上级党组织报告；对质量工作中的重大问题，负责地向上级党组织报告。

认真履行职责，对本单位的工程质量负有不可推御的领导责任；对管理人员进行考核把关。

4、指导工会和共青团在质量工作中发挥作用。

5、参与质量事故分析、追查及处罚会议。

6、副书记协助书记抓好质量工作，书记不在时代行书记的职责，专职党的副书记履行以上责任。

项目部团委（工委）书记质量职责

1、认真贯彻党和国家有关质量工作的方针、政策和法律规定。

把质量工作纳入团组织的重要议事日程，促进公司工程质量的提高。

2、认真组织团员和青年的质量教育，开展丰富多彩的活动，提高质量对企业的发展、质量关系到国家和人民生命财产的认识，明确各自岗位的质量责任，把质量工作纳入“创先争优”的重要内容,严格考核,实行一票否决。

3、深入基层，调查了解，做好质量工作中好人好事的奖励和宣传，做好按质量规定被批评和处罚青工的思想工作。

4、认真落实工程质量责任制，保证和督促青工落实岗位责任，坚持原则严格要求，抵制和纠正影响危害质量的一切不法违规行为，对不接受意见和建议又不纠正质量问题的，及时向上级团组织报告，对质量工作中的重大问题负责的向上级团组织报告。

5、参加重大质量事故的分析、追究及处罚会议。

安全总监质量职责

1、在项目经理及上级主管部门的领导下开展工作。

2、宣传、贯彻执行国家有关工程质量的法律、法规。

3、负责对本项目工程质量的控制进行督促和检查；对有关工程质量的信息进行综合分析；制订有关工程质量的管理规定，确保其有效实施。

4、负责制定符合公司产品要求的质量目标，并监督实施。

5、参与本项目职工培训和教育工作，对施工生产质量检查工作实施督促和管理。

6、负责安全技术交底，定期进行安全学习。

7、负责质量信誉评价工作，全面布置和落实检查项目。

8、及时回复业主、监理下发的各种通知书。

9、在职责范围内确保质量管理体系的有效运行。

架子队队长（拌和站站长）质量职责

1、在项目经理的领导下，认真贯彻执行公司的质量方针和质量目标，确保全队职工理解执行。

2、按照项目质量计划，落实质量责任制，做好所管管段的质量控制管理。

3、认真履行项目工程的质量职责，对所施工工程质量负责。

4、贯彻实施质量体系文件，配合搞好内部质量审核和第三方审核，对本单位审核中出现的不合格项采取有效的纠正和预防措施，并及时上报实施的结果。

5、根据经理部下达的质量指标组织分解，制订相应的保证措施，并组织实施。

6、加强工艺、工序质量管理，组织开展QC小组和工程创优等群众性的质量管理活动，不断提高工程质量水平。

7、负责对本架子队的质量职责的执行情况进行监督、检查。

架子队技术主管的质量职责

1、在项目部总工程师和架子队长的领导下，认真贯彻公司质量方针和质量目标，组织制订（分）项工程的质量保证措施。

2、加强架子队施工技术和质量检验工作并对其工作质量负责。

3、严格施工过程的技术管理和控制，搞好文明施工，把好图纸、测量、试验关，对因施工技术管理原因导致的不合格工程负直接责任。

4、编制实施性施工组织设计，编制旬、月作业计划和主要资源计划。

5、组织绘制施工图纸，作好技术交底和人员培训，组织对检验和试验及其状态的控制，制订和实施纠正和预防措施，发现问题及时整改。

6、全面负责本架子队的贯标工作，及时总结贯标中出现的新问题，参与项目部、公司组织的内部质量审核和第三方认证审核，并提供相关的文件和资料；对本架子队在审核中出现的不合格项所采取纠正和预防措施的有效性进行检查、总结及向上级汇报。

质量检查人员质量职责

1、熟悉并实施国家、行业有关工程质量检验评定标准和施工规范。

2、编写和完善工程质量管理方面的规章制度或办法，制订质量工作目标，并在实际工作中实施。

3、经常深入现场进行工程质量检查，制止违章作业，对检查中发现的质量问题和存在的质量通病提出整改意见，并跟踪验正纠正预防措施的落实情况，促进质量改进。

4、参加本单位工程质量事故的调查、分析、处理和上报工作，督促检查处理方案的实施。

5、参加优质工程初评工作，负责办理国家和省部级优质工程的申报事宜。

6、参加新工艺、新技术、新材料、新设备的质量鉴定和重大工程项目施工组织设计、施工方案的审定。

7、参加新开工程项目的施工调查工作。

8、负责质量报表的收集、汇总、填报工作，负责质量情况通报的编写，质量管理和技术文件的保管，落实质检人员持证上岗情况。

9、有权越级向上级反映工程质量情况。

质量管理人员质量职责

1、制订本单位、部门的质量工作计划，并协助领导组织实施。

2、严格遵守文件和资料控制程序、质量记录控制程序，收集保管质量档案。

3、按照不合格品的控制程序，由评审人员客观、公正地评审不合格品（项）。

4、坚持原则，确保不合格品（项）不交付使用或转序。

5、参与本单位质量事故及不合格工程分析会，做好记录，及时填报有关质量报表。

6、组织开展质量管理培训，指导并参加QC小组活动。

7、按照评审意见，组织对不合品（项）进行整改和验证。

工程技术人员质量职责

1、认真执行国家和上级颁布的技术规范、标准、规程和规则，贯彻执行公司的质量方针、目标和质量体系文件。

2、负责做好本岗位质量记录的收集、整理填报和归档工作，确保技术文件质量，对文件和资料的有效性、真实性负责。

3、搞好施工过程控制管理，参加工程质量事故分析，提出处理建议。

4、编制竣工验收资料，参与工程竣工交付，做好竣工资料的归档保管工作。

5、带头学习质量管理知识，积极参加QC小组活动。

经营计划人员质量职责

1、认真贯彻执行国家的方针、政策、法律法规和公司的质量方针、目标。

2、结合实际，参与并完成分管项目的招标、投标、施工预算、验工计价及计划统计管理工作。

3、掌握建筑市场行情，追踪工程信息，参与工程投标。

4、建立管理台帐，准确及时编制施工生产计划及统计报表，并对其质量负责。

5、参与合同评审和修订，建立合同评审记录，充分理解合同要求并及时传递到有关部门，保证合同按期履行。

物资管理人员质量职责

1、根据采购计划，合格供方信息对货源进行比质、比价、比运输条件的综合考虑，按适时、适量、齐备、就近的原则，并按分级采购管理的规定实施采购。

2、调查、收集物资供方有关资料，对其质量保证能力和信誉等情况进行评价，建立物资供方名册及调查、评定记录。

3、建立供方档案，与合格供方签订订货合同。

4、对采购物资或顾客提供的产品进行过程控制，配合有关部门和人员做好进货验证、标识、状态和搬运、贮存、发放的管理工作。

5、建立物资管理台帐，做好材料分类存放、标识和防护工作。

6、发现采购物资出现质量问题，应分析原因，提出处理意见，保证工程质量的要求。

7、对内审或第三方审核出现的不合格项制定纠正和预防措施，确保公司质量体系运行有效。

机电管理人员质量职责

1、编制并组织实施设备使用、保养、维修计划，坚持制度保养，保证设备完好与安全运转。

2、落实公司下达的年度设备购置计划，对采购机电设备的质量负责。

3、掌握机电设备的技术状况，指导操作人员按规程操作，对由于机电设备的原因造成的工程质量事故负主要责任。

4、定期开展机械设备安全检查，参加机械设备检查，发现问题，及时处理。

5、健全机电设备管理台帐、技术档案，做好原始数据的统计分析，按时上报规定的报表。

6、配合做好内部质量审核，对审核中出现的不合格项及时制定纠正和预防措施，确保公司质量体系运行的有效。

检验和试验人员质量职责

1、严格遵守国家颁发的计量法律、法规、行业和地方标准、规范、规程，执行上级制定的有关计量的管理办法和制度。

2、负责生产过程中的检验工作，熟练操作各种仪器设备，按质量体系文件的规定进行检验和试验，并作好质量记录。

3、爱护检验、测量和试验设备，按照规定的周期进行校准、调整，确保设备不确定度已知，并与要求的测量能力一致，提供正确可靠的数据。

4、确定检验和试验状态的标识并督促检查保护好标识。

5、坚持原则、秉公办事，全面准确地填写检验和试验报告，并提交有关部门，对出具的检验、试验报告负责。

6、按时收集、整理检验和试验报告，并及时上报。

7、参与不合格工程分析和质量事故调查会议，协助提出纠正和预防措施。

8、对审核中本部门的不合格项，及时制定纠正和预防措施，确保公司质量体系运行有效。

计量人员质量职责

1、严格执行国家计量工作法规和公司质量管理体系要求，作好本单位的计量管理工作。

2、掌握本单位计量器具、设备现状，建立计量器具台帐和技术档案，计量器具技术资料（出厂说明书、合格证、履历卡、周期检定报告、合格标志）配套齐全。

3、编制计量器具、测试设备仪表的购置、更新计划，确保型号与规格满足检验和试验要求。

4、按要求做好计量的量值传递和在用仪器的周期检定、抽检、修理、校验工作。

5、积极开展关键测试技术的质量攻关，推广和应用计量测试新技术和新方法。

6、对审核中的不合格项及时进行整改和验证。

文件和资料管理员质量职责

1、严格执行《文件和资料控制程序》、《质量记录控制程序》，作好本单位（部门）有关质量管理的文件和资料的管理工作，确保质量体系文件资料的完整性、适宜性和有效性。

2、负责编制本单位（部门）受控质量文件资料清单和质量记录清单，并按照规定对受控文件资料进行跟踪控制。

3、负责本单位（部门）质量体系文件登记、发放工作，作好发放记录。

4、对受控和非受控文件分别加盖受控和非受控标识，对保留的作废文件应有作废和保留两种标识。

5、根据公司工程部发出的文件更改通知单，督促文件的使用者及时进行更改。

6、将本单位受控文件及时进行整理、分类、归档，按规定办理文件归档、借阅、报废、处理手续。

7、按文件资料保密制度，作好保密工作。

生产人员质量职责

1、严格按照操作规程的要求进行操作，严格执行“三检制”，对由于不执行工艺及操作原因而造成的质量事故和不合格工程负责。

2、出现质量问题应及时向队质检员、技术人员反映，并参与原因分析，对不及时自检和不及时反映问题造成的不合格工程负责。

3、保证个人质量指标的完成。

4、严格控制多余物和混批现象的发生，对由此造成的不合格工程负责。

5、努力学习质量管理知识，积极参加QC小组活动。

辅助生产人员质量职责

1、按有关工艺及质量控制文件规定，做好各项辅助工作和生产准备工作，为基本生产工人确保产品质量创造条件。

2、对由于生产准备工作失误引起的质量问题及不合格品负责。

3、发现质量问题或潜在因素，应及时向有关部门和人员反映。

4、努力学习质量管理知识，积极参加QC小组活动，开展技术革新和合理化建议活动。

5、现场施工技术管理

各部门按如下职责进行分工。

5.1.1项目部工程技术部负责对本段施工全过程的施工技术管理和施工过程控制；结合工程实际，制订施工技术管理方面的规章制度和实施办法；适时检查、交流、评比施工技术管理工作，指导和督促现场施工技术管理工作有程序、高效率地运行。

5.1.2项目部总工程师，及架子队技术主管和施工负责人是贯彻实施“规范”、“验标”及“现场施工技术管理”的负责人，组织落实“三个责任制”（即“技术岗位责任制、设计审核制、测量双检制”），严把“三道关”（即“工程材料进场关、试验关、施工操作关”），坚持“三交底”（即“技术交底、施工组织设计交底、施工合同交底”），抓好“三重点”（即：

“施工图绘制、竣工文件编制、施工技术总结”）；开展有关作业技术、操作规程的制订工作；根据工程实际提出变更设计；对现场技术文件和资料、质量记录实施有效控制。

5.1.3各级施工技术管理人员，要认真贯彻执行国家、行业有关施工技术法规、政策、规范和标准以及客运专线铁路工程特有的各项实施细则；贯彻执行质量方针、目标和质量体系文件；应用统计技术，做好本岗位的质量记录，做好资料的收集、整理、填报、归档工作，确保技术文件资料真实、准确、有效。

施工图现场核对制度

工程开工前，对设计院（业主）提供施工的设计图纸和资料，都必须进行现场核对，未经审核的图纸、资料、不得交付施工。

施工组织设计审批制度

施工组织设计是指导和组织建设工程施工的依据，是工程建设重要的技术经济条件。

任何单位承担的工程在施工前都应编制施工组织设计，并经审批和完成交底工作后付诸实施。

技术交底制度

按项目部、架子队两级进行技术交底。

分别由项目总工程师、副总工程师、工程部长，质检工程师和各业务部门负责人参加向架子队的队长、技术主管、质检人员、工程技术人员、领工员进行技术交底；各架子队由队长、技术主管、工程部长向作业班组及操作人员进行技术交底，质检人员、工程技术人员和各有关业务部门人员参加。

施工过程控制

5.5.1施工过程中出现的问题采取由架子队向项目经理部，项目经理部向指挥部，指挥部向设计、监理、咨询及业主逐级上报制度。

5.5.2对施工中出现的一般技术问题，项目部解决，重大技术问题、重大施工方案的确定需由项目部上报指挥部和公司本部。

5.5.3关系到需建设单位解决的问题、以及涉及到重大经济问题，项目部需上报指挥部，由指挥部统一协调解决或提交建设单位、监理、设计院。

施工图的绘制及复核

5.6.1施工图的绘制由架子队技术负责人安排绘制、项目部总工程师负责复核、审批。

凡没有审核人签章的施工图不得在工地上指导施工。

5.6.2施工图上署名，不得用草书等其它难以确认的字体;图幅为：

宽是A4纸的倍数，长度根据实际需要定。

5.6.3施工图必须按工序绘制，并有完成该工序的工艺方法、注意事项、质量标准。

并由架子队技术负责人根据施工图向施工现场负责人作详细的交底。

施工测量复核制度

5.7.1各架子队必须按要求建立测量机构，并达到与所承担的测量任务相适应的资质条件，维持测量队伍的稳定。

5.7.2各项工程都必须进行施工复测，未经复测的工程一律不允许开工或进行下一道工序施工。

施工管段内的重点工程，在施工过程中，必须执行独立的测量复核制度；两个单位的分界处，双方必须共同进行贯通测量，确认共用的中心桩和水准基点。

5.7.3建立和完善测量检查制度及测量机构，测量工作中一旦发现问题，必须及时上报，不允许自作主张，各行其是，更不允许隐瞒不报。

开工报告申请制度

5.8.1每一个建设项目的开工，必须按照建设单位有关规定提交开工报告。

5.8.2当施工所需的投资、设计文件、劳动力、物资和机械设备、征地拆迁与运输道路等已基本落实，复测工作已完成，施工组织设计已编制，技术组织措施已制定，交底工作已进行，安全质量体系已建立，即可提出开工报告。

开工报告要按有关规定和内容填写，并在规定日期前上报，经监理、业主和上级主管部门批准后，方可正式开工。

施工现场管理

5.9.1施工现场管理的主要内容：

按实施性施工组织设计或作业计划组织施工；对施工过程全面控制；随时收集施工中的有关信息