血库库存管理制度.docx

血库库存管理制度.docx

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血库库存管理制度

血库库存管理制度

一、血液预订管理

1.根据本院临床用血需求向本溪市中心血站上报用血需求计划，同时安排专职取血人员到血站领取血液。

2.我院需特殊稀有血型血液时，应提前三天预约，并负责向临床医生做好解释工作，与本溪市中心血站积极沟通，确认取血时间。

二、血液接收核对、入库、贮存管理

1.全血、血液成分入库前要认真验收核对。

内容。

运输条件、物理外观、包装是否合格，血袋是否有破损，标签字迹是否清晰、内容是否完整。

标签上标明供血机构名称及许可证号、供血者条形码编号、血型、品种、血量、采血日期、成分制备日期、效期、储存条件等。

2.进入输血科（血库）的血液及成分，必须入库登记。

登记内容：

献血者条形码编号、血型、品种、血量、采血日期、效期、入库时间、入库人、移交人等。

3.全血、成分血按a、b、o、ab血型分类储存于血库专用冰箱或专用冰柜不同层内，标识明显。

不同日期的血液依先后次序存放，整齐排列，不能倒置，以便发血时观察红细胞和血浆层界面。

4.红细胞类制品2～60c保存，血浆和冷沉淀-20℃以下保存，血小板20～240c振荡暂存。

5.当储血冰箱的温度自动控制报警装置发出报警信号时，要立即检查原因，及时解决并记录，每天定时作冰箱温度记录。

6.各类血液及成分严格按照规定储存期限保存，过期血一律不得用于临床，严格执行报废血的报批手续，并作好相关记录。

7.根据临床和库存需要，每天作好用血计划和预约血液工作，节约血液，避免浪费。

8.每天下班前，做好血液交接工作，核对实际库存数量、记录数量、电脑储存数量三者是否一致，作好交接记录，每月盘存库存血液一次。

9.储血冰箱内严禁存放其它物品，冰箱每周消毒一次，冰箱消毒效果监测每月一次，菌落数＜80cfu/___min或＜200cfu/m3（培养皿___mm细菌培养），无霉菌生长。

10.必须随时储存足量的a、b、o、ab型血液，不能空库和缺型，随时保证临床用血需要。

11.做好储血室内的物表、地表、空气消毒工作，并作好记录。

12.做好报废血液和医疗废物的处理工作。

13.妥善保存血液出入库记录及资料，每年上交档案室保存至少十年。

三、领血、发血出库管理

1.从血站领取血液时，派经过培训的专业技术人员持取血证领取。

2.从输血科（血库）领取血液，由经过培训的医护人员持取血单领取。

3.输血科（血库）有专人负责发血或谁配血谁发血，禁止非专业人员发血。

4.取血与发血的双方必须共同查对受血者姓名、性别、年龄、住院号、病区、床号、血型，献血者条形码号、血型、血量、品种、配血结果、有效期、失效期及血液的外观质量等，准确无误后，双方签字发血。

5.凡有下列情况之一者，一律不得发血：

（1）标签破损、字迹不清；

（2）血液中有明显血凝块；

（3）血袋有破损、漏血；

（4）血浆呈乳糜状（暗灰色）或红色（溶血）；

（5）血浆中有大量气泡、絮状物或粗大颗粒；

（6）未摇动时血浆层与红细胞的界面不清或交界面上有溶血；

（7）红细胞层呈紫色；

（8）过期或其它需要查证的情况。

6.配血结果未出来前或配血结果有疑问时严禁发血。

血液发出后，受血者和供血者血样于2～6℃冰箱保存至少7d。

7.血液发出后不得退回输血科（血库），医护人员取血时，一次只能领取一位受血者的血液，决不允许一人同时领取几位受血者的血液。

8.输血后的血袋应交回输血科2～6℃保存至少1d。

四、血液库存预警管理

1.血液库存预警标准

根据临床用血情况以及紧急用血时对血液制品的选择性，我院对输血科的血液库存储备制定了明确标准，当库存低于以下标准时，启动预警程序

（1）a型、b型、o型红细胞全液储备量为各___个单位

（2）a型、b型血浆储备量为各___毫升

2.用血储备计划具体措施

（1）当用血储备低于以上预警标准时按照用血储备协议补充血库储存。

（2）输血科每周对用血申请单进行统计分析，当用血申请发生偏型时通知本溪市中心血站相关部门，以便其采取相应措施，确保临床用血来源充足。

库存管理制度

1：

配件库存管理

a：

合理库存生产所需配件，并建立配件库存预警机制。

b：

配件采购后及时清点入明细账单库。

c。

外采购的配件提货后，检查数量，及配件质量，如有问题及时报生产部经理。

2：

成品库管理

a。

生产出成品及时登记入明细账单库。

b外采购成品及时清点，检测登记入成品库。

c：

成品返修及时发回厂家，并说明故障原因，做好统计。

d：

严禁未统计入库商品，直接发给客户。

3：

库存清点

1。

海外部库存一周清点一次（每周六），并及时核对，入库存明细。

2。

冷光牙齿美白产品及配件，每一个月清点一次。

（每月最后一个周末为清点日）

第三篇：

库存管理制度财务制度——库存商品管理制度

库存商品管理制度

为确保公司仓库库存商品帐务清晰，帐帐相符、帐实相符，明确商品管理责任，加强商品安全，防止商品损失，特制定如下制度：

◆库存商品管理范围：

包含存放在仓库办公用品、产成品、门店样品、因特殊原因经批准借出商品、返厂维修或换货商品等无实物但商品所有权属于公司的商品；已办理退厂手续并下库尚未运输的商品，顾客已交款尚未提货或送货商品、寄放商品等有实物但所有权不属于公司的商品。

◆库房保密制度

1、库房未经相关领导批准，无关人员不得擅自进出；

2、库房管理人员必须对核算软件加设___；

3、库存商品的成本价格、供应商信息、货品销售等情况必须保密，不得随意泄露。

◆库存商品管理的要求：

1、

凡仓库必须对所有固定资产（如电脑、汽车、摩托车等价值在___元人民币以上实物视为固定资产）建立仓库卡片帐，落实使用情况，责任人，并且分部门核算。

仓库保管员对资产的进出认真登记，以动态（范本）地、准确地反映仓库资产的变化情况。

2、对商品采购必须由申请人填写采购申请单，由董事长审批、总经理、财务、经办人员签字。

3、凡仓库必须对所有商品进出必须认真登记，入库需要按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量填写出入库单据，总经理、财务、经办人员签字。

入库时，如有不合格的货物停止入库并向上级领导报告，等候上级指令处理。

入

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财务制度——库存商品管理制度

库后，要及时按照同类产品进行分类叠放，方便查找。

4、相关部门领出商品、办公用品等需要按品名、规格、数量填写领料单，并由经办人、库房管理人员签字。

仓库管理人员必须登记以动态（范本）地、准确地反映仓库资产的变化情况。

5、卖场销售按照自身判断，可以上调走势较好的商品，并填写申领单，由申领人、财务、卖场主管签字。

申领人要保管好领用商品，如出现损失，由申领人按售价赔偿。

6、凡我公司作为促销送给顾客的赠品，一律按赠品流程进行管理，仓库和门店视同商品进行保管，承担实物保管责任，不得随意发放赠品。

盘点时，赠品单独编制盘点表，并在盘点表上注明“赠品”字样。

对私分、瓜分赠品的人员给予开除处分。

7、仓库所有的货物出入库必须有单据支持，仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐，如特殊原因，无法完成时，将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成◆盘点核查制度

1、帐物核对：

仓库保管员必须不定期抽查单品实物数量是否与信息系统仓库或进销存帐的帐面数量相符。

同时仓库每月与财务库存帐核对是否相符。

发现问题落实责任人，并提出整改措施。

重大问题、异常问题以书面形式及时向领导汇报。

2、卖场各柜台销售、区域负责人，要求每天进行实物件数的盘存，填写盘点表，盘点人员及监盘人员进行签字；

3、卖场人员盘点后需和库房管理人员进行领用核对，如出现卖场实物短

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财务制度——库存商品管理制度

缺，由卖场主管赔付货品成本的___%，当天所有当班人员承担___%。

如盘盈存货，由相关人员负责查出问题所在。

如找不到原因，由领导签字按照同类成本实际入账。

4、未经领导批准，任何部门、任何人员无权私自将公司商品私自借给他单位、个人或将商品借给公司内部部门或员工使用。

未经最后一道环节审批，任何部门、任何人无权私自将公司有问题商品变___置，否则视同挪用公司资产处理，除追究经济责任外，对直接经办人给予开除处分，直接上级承担连带管理责任。

如需处置相关资产、产品并填制资产处置申请表，必须经董事长审批，由总经理、财务、库管签字后存档。

5、全面盘点：

按公司要求，仓库要每月进行全面商品盘点，盘点时采用见物盘物方式，盘点要求严格按公司盘点制度执行。

◆库房价签及条码管理

1、库房管理人员如需调整商品价格，填写商品调价申请单，要及时录入电脑，保持一致性。

2、库房管理人员要随时更新条码价格，做到扫码价格和现有售价一致；

3、条码上面人民币金额与美元等外币换算金额必须一致，如出现差错由相关责任人及相关领导承担责任。

◆库房对供应商货款统计、支付

1、库管人员要每天统计供应商应付账款、实付账款、未付账款数量，并填制报表签字后交由财务审核。

2、支付供应商货款时，应有库管人员填制付款通知单，并附上相应单据，

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财务制度——库存商品管理制度

由总经理、财务、经办人员签字。

◆库房负责人交接管理

凡仓库或实物负责人离职、调动，人力资源部必须在离职、调动前一个星期通知公司财务部，由财务部和该部门负责人共同派人进行实物监盘，交接双方必须在盘点表上同时签字。

盘点完毕，由财务部核对帐存实存数，如果有差错，由原实物负责人负责查找落实，如有损失，由其承担。

未进行实物和帐务交接的实物负责人公司不予办理离职、调动手续。

◆商品差错和损失处理

1、仓库相关人员必须严格按相关程序和制度操作，如因工作不认真、不细致、不严格按程序和制度操作导致商品少收、错收、多发、重复发、错发等商品短少损失，一律由实物负责人承担，仓库直接上级负责人根据责任大小承担连带管理责任，并按公司奖惩制度进行处罚。

如违法违章，导致公司商品受损或流失，根据情节轻重，追究经济和行政责任。

2、盘盈存货按照同类存货的实际成本作价入帐

◆库存商品结构管理

凡公司库存商品均是公司流动资产，占用公司的流动资金，库存商品的结构合理与否，适销率的高低均直接影响到公司存货及库存的周转速度，进而影响公司经营质量的好坏。

在业务经营过程中，各相关部门包含销售部及相关部门必须紧密配合，及时解决经营过程中存在的库存问题。

附则：

9.1本制度由公司财务部负责解释。

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财务制度——库存商品管理制度

9.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。

9.3本制度经董事长批准后自颁布之日起执行。

修改时亦同。

本制度从开始执行

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财务部年

月

日

第四篇：

库存管理制度财务制度——库存商品管理制度

库存商品管理制度

签发人：

为确保公司仓库库存商品帐务清晰，帐帐相符、帐实相符，明确商品管理责任，加强商品安全，防止商品损失，特制定如下制度：

◆库存商品管理范围：

包含存放在仓库原材料、产成品、半成品、五金材料及辅助材料、门店样品、因特殊原因经批准借出商品、返厂维修或换货商品等无实物但商品所有权属于公司的蓝字未达帐商品；已办理退厂手续并下库尚未运输的商品，顾客已交款尚未提货或送货商品、寄放商品等有实物但所有权不属于公司的红字未达帐商品。

◆库存商品管理的要求：

1、库存商品是公司重要的流动资产，各部门各环节都必须严格遵守商品进销存的所有业务流程和《商品验收入库和退厂制度》、《盘点制度》等相关制度，凡涉及库存流转的所有单据必须按《商品验收入库和退厂制度》的要求签名和盖章。

同时必须确保单据流（信息流）和物流同步，让信息系统反映的数据真实、准确、完整，便于业务部门经营工作的顺利开展。

如发现信息流和物流不同步，导致盘点差错、商品短少，与供应商帐务不符，除全额赔偿损失外，根据情况，对直接经办人和直接上级给予相应处分。

2、

凡仓库必须对所有商品（包括暂存商品）建立仓库卡片帐，仓库保管员

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财务制度——库存商品管理制度

对商品的进出认真登记，以动态（范本）地、准确地反映仓库实物的变化情况。

3、凡我公司作为促销送给顾客的赠品，一律按赠品流程进行管理，仓库和门店视同商品进行保管，承担实物保管责任，不得随意发放赠品。

盘点时，赠品单独编制盘点表，并在盘点表上注明“赠品”字样。

对私分、瓜分赠品的人员给予开除处分。

4、未经领导批准，任何部门、任何人员无权私自将公司商品私自借给他单位、个人或将商品借给公司内部部门或员工使用。

未经最后一道环节审批，任何部门、任何人无权私自将公司有问题商品变___置，否则视同挪用公司资产处理，除追究经济责任外，对直接经办人给予开除处分，直接上级承担连带管理责任。

5、仓库存放的商品应力求整齐、集中、分类，设置卡片帐。

入库时按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量，如有质量要求，应会同质检部门验收货物质量，对不合格的货物停止入库并向上级领导报告，等候上级指令处理，出库时按领料单的品名、规格、数量准确发放货物。

6、仓管员必须建立仓库库存进销存明细帐，要求对所有商品入库出库的品名、型号、数量、单价及时登记明细帐，以方便查询和核对。

7、仓库所有的货物出入库必须有单据支持，仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐，如特殊原因，无法完成时，将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成

8、

盘点前，仓库和门店要认真清理各类在途单据，确保单据流和物流同步，帐帐相符，帐物相符。

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财务制度——库存商品管理制度

◆对帐管理

1、帐物核对：

仓库保管员必须不定期抽查单品实物数量是否与信息系统仓库或进销存帐的帐面数量相符。

同时仓库每月与财务库存帐核对是否相符。

发现问题落实责任人，并提出整改措施。

重大问题、异常问题以书面形式及时向领导汇报。

2、全面盘点：

按公司要求，仓库要每月（或每季度）进行全面商品盘点，盘点时采用见物盘物方式，盘点要求严格按公司盘点制度执行。

◆实物负责人交接管理

凡仓库或实物负责人离职、调动，人力资源部必须在离职、调动前一个星期通知公司财务部，由财务部和该部门负责人共同派人进行实物监盘，交接双方必须在盘点表上同时签字。

盘点完毕，由财务部核对帐存实存数，如果有差错，由原实物负责人负责查找落实，如有损失，由其承担。

未进行实物和帐务交接的实物负责人公司不予办理离职、调动手续。

◆商品差错和损失处理

仓库相关人员必须严格按相关程序和制度操作，如因工作不认真、不细致、不严格按程序和制度操作导致商品少收、错收、多发、重复发、错发等商品短少损失，一律由实物负责人承担，仓库直接上级负责人根据责任大小承担连带管理责任，并按公司奖惩制度进行处罚。

如违法违章，导致公司商品受损或流失，根据情节轻重，追究经济和行政责任。

◆库存商品结构管理

凡公司库存商品均是公司流动资产，占用公司的流动资金，库存商品的结构

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财务制度——库存商品管理制度

合理与否，适销率的高低均直接影响到公司存货及库存的周转速度，进而影响公司经营质量的好坏。

在业务经营过程中，各相关部门包含销售部储运部及相关部门必须紧密配合，及时解决经营过程中存在的库存问题。

本制度从

开始执行，第4页共4页

财务部___年___月

第五篇：

血库制度全州县人民医院

大量输血申请和审批制度

1、严格控制___毫升以下的输血申请，失血量600毫

升以下原则上不输血，确因病情需要须经科主任及医务部批准后方可输成分血。

2、患者的血红蛋白低于80g/l以下、血细胞压积低于

30％以下才可以考虑输血。

申请量在___毫升－___毫升，由经治副主任医师或主治医师签字；红细胞悬液大于10单位，全血大于___毫升，须经输血科医生会诊，由输血科主任签字后报医务部批准。

3、急救输血（大量失血、急性创伤、换血）：

红细胞悬

液大于5单位，全血大于___毫升，由申请科室的科主任或副主任签字后，送输血科配血取血。

4、紧急情况下需大量输血时，因需要争取时间抢救患

者生命，可口头或电话向输血科主任或医务部申请大量用血（红细胞悬液大于10单位，全血大于___毫升），事后要补办大量用血申请审批手续。

5、大手术、器官移植及体外循环等治疗需输全血时，

须经输血科医生会诊，由输血科主任签字后报医务部批准。

全州县人民医院输血管理委员会

一、功能

客观分析医院用血或各种血液成分的情况。

指导临床各种血液或血液成分的输注治疗，提高临床用血的疗效，保证临床用血的质量。

二、___形式

医院输血管理委员会是由医院相关专家组成，负责临床技术工作的管理监控___工作。

二级、三级医院设立输血管理委员会，一级医院设立输血管理领导小组。

三、人员配置

医疗副院长任主任委员，委员视医院规模而定，一般建议为5－___人，由医务科科长、输血科主任、检验科主任、血液科主任、内科主任、外科主任、妇产科主任、儿科主任、护理部主任等兼任。

四、职责

负责临床输血的技术指导、监督管理、疗效、质量评估，确保输血安全、合理、有效。

1.制定院内各种血液成分与安全输血的医疗政策。

2.评估输血治疗效果。

3.协调输血科与各科室有关输血工作事宜。

4.分析、评估输血不良反应和输血后传染病发生原因。

5.定期___分析，评估特殊输血病例或不合理输血病例。

6.___专家对重大输血差错、事故进行鉴定，并向医院提交总结性报告和结论。

7.监督输血科的日常业务工作，促进输血新技术的推广和运用。

8.向医院提交年度业务工作报告，并提出合理性建议。

五、输血管理委员会构成

主任：

王忠云

副主任：

张继亮

成员：

陈波唐专红李水冰蒋春英

唐灵芝蒋钦跃蒋青松

办公室设在医务科，由医务科处理日常事务。

职责：

1、指导、督查临床科室的合理用血；

2、解决临床用血过程存在的具体问题；

3、负责对全员进行输血知识及相关法规的培训，促进

规范输血。

全州县人民医院输血委员会工作制度

1、医院输血委员会应明确职责，以监测和检查全院的临床输血实践。

2、各委员应本着严谨、务实的态度为医院的输血技术水平的提高做出贡献.

3、医院输血委员会由医院相关专家组成，是多学科，具有权威性，应确定和输血有关的医院政策和解决所发现的问题。

4、医院输血委员会每年至少应召开___次全体会议，作好阶段性总结、年度工作总结以及次年医院输血工作计划.。

由输血委员会秘书做好书面报告，并提交医院。

5、制定并适时修改医院临床输血指南，确立实施方案。

6、实施临床用血教育培训，包括对输血科技术人员、临床医师、护士的在职培训和讲座、参加专业会议的医学继续教育等。

医院输血委员会委员和德高望重的临床医师可担任卓有成效教师，对所有相关人员___整体性的教育课程。

7、定期或不定期抽查输血科各种记录，科学评估医院输血医疗现状，及时向质控科、医务部反馈信息。

对存在的输血实践缺陷，提出科学合理建议，限期制定可行整改方案。

8、医院输血委员会由输血科主任负责日常事务。

输血管理委员会分工细则主任委员职责：

负责全面工作。

副主任委员职责：

1、制定院内各种血液成分与安全输血的医疗政策。

2、协调输血科与各临床科室有关输血工作事宜。

3、___专家对重大输血差错、事故进行鉴定。

委员职责。

1、评估输血治疗效果。

2、负责临床输血的技术指导、监督管理、疗效、质量评估，确保输血安全、合理、有效。

3、分析、评估输血不良反应和输血后传染病发生原因。

4、定期___分析、评估特殊输血病例或不合理输血病例。

5、监督输血科的日常业务工作，促进输血新技术的推广和运用。

并向医院

6、配合医院所在地献血办搞好临床用血管理。

秘书职责。

1、定期向医院提交年度业务工作报告及年度总结报告，并提出合理性建议。

2、定期汇总上报临床各科成分输血率及输血不良反应情况并上报医务部（科）、质控科。