花卉苗木基地建设项目可行性研究报告.docx
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花卉苗木基地建设项目可行性研究报告
大圣花卉苗木基地建设项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称：
花卉苗木基地建设项目
1.2项目承办单位：
右玉县大圣农业综合项目开发有限公司
1.3项目法人代表：
孙平
1.4项目建设主要内容：
（1）基础设施建设：
打深井一眼，建水窖一个；新修及维修防渗渠2000米，喷灌设施一套；输变电线路1000米,硬化道路1387米。
（2）圃地绿化10公里，栽植大苗20000株。
（3）苗木培育211.5亩（包括针叶树、阔叶树造林用苗，园林绿化苗木新品种引进、培育、驯化、推广等）
（4）育苗大棚26.5亩；
（5）土豆盆景窖1.5亩;
以上建设项目拟定于2011年4月开工，2011年5月竣工。
1.5项目承担单位简介：
右玉县大圣农业综合项目开发有限公司综合实力雄厚，下设办公室、工程部、销训部、设计部、财务部五个部门。
拥有园林、建筑、给排水、电气等专业工程技术人员。
公司坚持“以人为本，科技兴业”的指导思想，运用“现代化、规范化、人性化”管理制度注重企业的文化建设。
为此，公司赢得了社会各界的良好信誉。
公司坚持“以市场为导向，以诚信为根本”的经营思想，建一流园林，创企业信誉。
将以一流的管理、一流的队伍、一流的工程、一流的服务，树立企业良好的社会形象，开创企业更加灿烂辉煌。
第二章项目背景
2.1项目由来：
随着生产力水平和社会文明程度的提高，生态环境建设和城乡绿化美化成为建设社会主义新农村和改善人民群众生活质量的重要组成部分。
花卉、园林苗木的生产是农民群众特别是青年人创业的一条重要渠道。
右玉县大圣农业综合项目开发有限公司充分利用优越的自然气候条件和良好的群众基础，大力发展园林绿化苗木、花卉产业，以满足社会日益增长的绿化苗木、花卉市场需求。
2.2项目提出的必要性和依据：
（1）项目建设是保护环境与发展经济的需要。
保护环境与发展经济，已成为当今国际社会普遍关注的重大问题。
传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化，对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁。
同时，城市化伴随着诸多的心理和生理疾病，保护和改善生态环境，让森林进城、园林下乡，创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。
因此，加快城乡绿化一体化进程，意义十分重大。
（2）项目建设是促进城市可持续发展的需要。
右玉县是朔州重要的旅游景区，旅游资源非常丰富，但景区的美化、城市的绿化与一些旅游业发达地区相比还有差距。
因此，建立大型花卉基地，培育大量花卉苗木，美化、绿化景点，提升城市品位，已成当务之急。
而该项目的建设也正是改善生态环境、提升城市品位，促进右玉旅游业及城市可持续发展的需要。
（3）项目建设也是社会文明进步和区域经济发展的需要。
随着现代人生活节奏的加快，建立一个环境优美的生活和工作环境，对人们的身心健康十分重要。
同时，发展花卉苗木基地对促进当地农业结构调整、推动地方经济发展、满足社会对花卉苗木的需求以及带动当地青年创业都具有十分重要的意义。
近年来，右玉县委、县政府高度重视城市绿化及乡村绿化，以此作为解决“三农”问题，加快农业结构调整，拓宽农民增收渠道的重要内容，研究制定了《城市绿化规划》、《退耕还林发展规划》等文件，在政策、资金、技术等方面给予倾斜、扶持，对花卉苗木的生产，起到了积极有效的促进作用。
随着社会经济的发展，目前的花卉苗木生产远不能适应市场需求，存在企业生产规模小、产品少、档次低等问题，需要在今后的发展中扩大生产规模、提高产品质量、增强企业的市场供应能力。
该项目建设符合绿色农业、观光农业的发展需求，必将对农业增效、农民增收起到积极的推动作用。
第三章项目区基本概况
项目区位于右玉县高家堡乡高家堡村东北角，东靠朔州至右玉的旅游专线，南临乡村公路，地理位置优越，交通十分便利。
通讯畅达，项目区内无线通讯，长途程控电话普及，并实现微机联网，开通了传真业务；
3.1自然条件
右玉县地处晋北边陲，东、南与山西的左云、山阴、平鲁三县（区）毗连，北、西以长城为界与内蒙古自治区的凉城、和林格尔县相接。
地理坐标为东经112°10´~113°06´,北纬39°40´~40°26´,属温带大陆性气候，冬春风大，夏秋风小，主导风向为西北风和东风。
夏季东风盛行，其他季多西北风，年平均风速为2.6m\s,多年平均出现≥8级大风日数为29.3天,最多年达52天,最少年8天.多年平均气温3.7℃,一月份平均气温-15℃,七月份平均气温19.4℃,年极端最高气温36℃,极端最低气温-40.4℃,平均气温日较差为15.4℃。
稳定通过0℃平均初日为4月10日，稳定通过10℃平均初日显5月10日，≥10℃积温多年平均为2224.4℃,生长期110d左右,一般在9月份下旬霜冻,翌年3月中旬解冻,最大冻寺深度1.2-1.5m,10cm土壤解冻平均为3月19日是,30cm解冻平均在3月28日.圃区光照充足,全年日照时数为2916.62小时,多年平均降水量为414.0mm,年蒸发量为1787.9mm。
全县土地总面积1964平方千米，现有人工造林面积903.44平方千米，占总土地面积的46%。
3.2项目环境
本项目苗圃地属高家堡村北闲置地，地势平坦，排水享受好，经土壤剖面调查，圃地多为砂壤土，土层厚度大于80cm，PH值7-8．3之间，有机璺、氮含量偏低,速效磷含量较高,而全钾含量达到中等水平以上,土壤机械组成显示,物理性粘粒小于0.01mm为18.38%,田间持水量为28.5%,土壤偏紧实,杂草较多,杂草主要有披碱草、狗尾草、白羊草等。
第四章项目建设的有利条件
4.1省委、省政府启动实施通道绿化、交通沿线荒山绿化、村镇绿化、厂矿区绿化、环城绿化和城市绿化六大造林绿化工程。
右玉县委、县政府以六大造林工程为契机，大搞绿化造林。
2007年铺开程9大类36项，其中交通沿线荒山造林2.5万亩,水保造林2.2万亩,退耕还林项目荒山造林2万亩,“三北”工程2万亩，封山育林0.3万亩,农业综合开发生态项目0.5万亩；通道绿化200公里,栽植各类大苗木338万株；完成村庄绿化44个村，栽植各类大苗35万株；完成城市、环城绿化栽植各类大苗27.1万株,完成11个厂矿区绿化、标植各类大苗10.1万株。
随着六大造林工程的实施，造林苗木需求量也随之增加。
4.2右玉全县仅有国营苗圃和县办苗圃两处。
由于常年干燥多风，气温较低，降雨稀少，特别是造林季节的春天，更是干旱少雨，这样给不到两个月时间的造林期增加了难度，造林成活率低。
由于本地苗圃少，造林苗木满足不了当年造林的要求，造林苗木大部分从外地调运，而外地苗木又不适应当地的伺候环境，再加上长途运输，造林成活率低，造林成本高。
用本地苗木造林，环境适宜，造林成活率明显高于外地调来的苗木，这已成为大家的共识。
随着全县生态旅游事业的发展和新农村建设步伐的加快，建设经济林、增加农民收入都要求本地苗木自给率大幅度提高。
第五章市场前景分析
从国际社会来看，花卉苗木产业已成为世界上最具活力的三大朝阳产业之一，苗木花卉产品已成为国际贸易的大宗商品，消费量迅猛增长。
据统计，1985年世界花卉苗木消费额150亿美元，1998年接近300亿美元，1991年开始，我国的花卉绿化苗木市场需求量以平均每年30%以上的速度增长。
世界上著名的花卉绿化苗木企业都把目光瞄准了中国市场，许多国家纷纷向中国输出种子、鲜花、种球等产品或建立花卉苗木生产基地，试图抢占中国的花卉绿化苗木市场。
从山西省来看，省委、省政府根据国务院《关于进一步推进全国绿色通道建设的通知》精神，制定了全省贯彻实施的目标：
全省所有可绿化国道、省道、铁路、河渠、堤坝全面绿化，可绿化里程绿化率平均达到90%以上。
中央提出了建设社会主义的新农村的目标要求，乡村面貌的改善以及绿化、美化，都将为花卉苗木产业的发展提供了广阔的市场前景，花卉苗木市场供应完全呈日趋增长之势。
第六章项目建设内容及投资估算
本项目主要建设内容为苗木生产基地，种苗试验基地，土豆窖一座。
总投资300万元。
具体建设内容包括：
6.1管理区房屋、围墙及物院建设：
房屋建筑108平方米，场院硬化184，围院墙92米。
6.2灌溉系统：
打40米机井2眼，盖井房2间，配套渠系3200米。
6.3配电系统：
配备50KVA变压器一台，高压线0.5km,低压线0.5km。
6.4主干道修筑：
修筑主干道1.8km。
6.5农业机具购置:
购置40kw拖拉机等苗圃日用农机具。
6.6培育果树、杏树、松树、花卉大棚。
6.7地下土豆窖一座，储存量1000吨。
6.8钢丝网2000米。
第七章项目效益分析
7.1经济效益分析：
随着我国城市化进程的加快，苗木市场潜力巨大，社会效益和经济效益非常可观。
（1）项目成本（每亩）：
购买苗木种苗3500元，设备析旧675元，其他425元，合计每亩成本元4600。
（2）项目测算：
平均年销售总额200*0.6*8500=1020000元，净利60万元,净利率20%；投资回收期5年。
7.2生态效益：
（1）保持水土，净化空气，减少污染,促进右玉旅游业的发展.
（2）吸收和降低噪音。
7.3社会效益：
通过苗木基地带动周边农户500户，发展苗木5000亩，增加青年就业500个，使农民人均纯收入每年增加1200元，农村闲散劳动力得到充分利用；通过推动应用科学技术，农民群众的劳动能力和科学文化素质得到提高，从而实现“科技兴农”目标。
第八章组织管理与劳动定员
8.1组织管理：
该项目建成后，实行合作让领导下的总经理负责制。
根据项目的组成，合作社下设总经理办公室、技术开发部、市场部、财务部、生产部。
总经理办公室负责协调公司内部与外部的日常事务性工作，制订公司的生产发展规划；技术开发部负责公司苗木新品种的引进；市场部负责产品的市场开拓、销售；财务部负责公司的财务结算工作；生产部负责苗木花卉的繁育；行政部负责公司的后勤、保卫工作。
8.2工作制度：
除试验基地部分年工作时间为365天外，其余岗位年工作时间为300天。
其余岗位每天均为一班，每班工作8小时。
8.3劳动定员：
本项目劳动员共计36人，具体定员见下表：
项目劳动定员表
序号
部门
管理人员
技术人员
生产工人
合计
1
总经理办公室
1
1
2
财务部
1
1
2
3
技术开发部
1
2
3
6
4
市场部
1
1
2
5
生产部
1
4
20
25
合计
5
8
23
36
8.4劳动力来源：
本项目所需管理人员和技术人员从社会招聘解决，生产工人从当地农村青年中招收。
第九章项目实施进度建议
9.1项目建设进度计划
项目建设本着早建设、早受益的原则，抓紧项目的实施。
项目建设进度计划如下表：
项目建设进度计划表
序
号
2011年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
1
科研编制及审批
∨
2
设计及审批
∨
∨
3
土建工程施工
∨
∨
4
员工培训
∨
5
生产
∨
∨
∨
∨
∨
∨
∨
∨
∨
∨
∨
9.2各项工作实施进度的建议
本项目在可行性研究报告审批后，抓紧初步设计编制和审批工作。
在苗木花卉市场及试验基地、生产基地建设的同时，进行员工的培训工作，在规定时间内保质保量的完成项目建设任务。
预计本项目2011年5月投产,2012年春季造林季节开始销售
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