安徽省水利工程质量监督书.docx
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安徽省水利工程质量监督书
安徽省水利工程质量监督书
工程名称：
项目法人：
（盖章）
负责人：
年 月 日
工程名称
建设地点
项目主管单位
项目法人
质量负责人
现场管理机构
质量负责人
计划工期
月
质量监督员
岗位证书
岗位证书
岗位证书
初步设计批准机关、时间、文号
主要工程内容
及建设规模
监督单位：
（盖章）
负责人：
年 月 日
设计
单位
名称
资质等级
项目负责人
职称
监理
单位
名称
资质等级
法人代表
职称
总监理工程师
职称总监证
注册单位
监理工程师
职称岗位证书
注册单位
监理工程师
职称岗位证书
注册单位
监理工程师
职称岗位证书
注册单位
监理工程师
职称岗位证书
注册单位
监理工程师
职称岗位证书
注册单位
施工
单位
名称
资质等级
法人代表
职称
项目经理
职称岗位证书
技术负责人
职称
质量负责人
职称
终检工程师
职称岗位证书
专职质检员
岗位证书
专职质检员
岗位证书
专职质检员
岗位证书
要求
一、工程建设参建单位应认真落实项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证和政府监督相结合的质量管理体制。
二、质量监督站分施工准备、施工过程、工程验收等阶段对参建单位质量行为及工程实体质量进行监督抽查，按监督计划明确的到位点，定期或不定期进行监督检查。
三、项目法人应按照监督计划明确的监督到位点，通知监督机构到位。
四、办理质量监督手续，项目法人单位应提供给质量监督单位以下资料：
工程项目的初步设计批复文件及施工图纸；监理、施工（含设备）单位的投标文件（副本）；各类岗位证书的复印件。
五、各类岗位证书应为水利行业颁发的证书。
六、此监督书一式四份（各执两份）。
附录B 工程质量监督计划格式
工程质量监督计划
说明
1 质量监督依据
2 质量监督方式
3 质量监督内容
3.1 施工准备的监督
3.2 施工过程的监督
3.3 质量监督到位点
3.4 工程质量的核备与核定
3.5 工程竣工的监督
附录I 水利工程质量监督站年度工作总结大纲格式
水利工程质量监督站××××年度工作总结大纲
1 单位自身建设
包括单位性质及批准时间，编制人数，在岗人数、职称等。
2 质量监督管理
包括出台的文件，监督项目的具体做法，原材料、中间产品、工程实体监督抽检等。
3 质量月活动开展情况
4 监督项目情况
包括所在区域项目监督率，监督项目数量，项目优良率，单位工程数量，单位工程优良率，分部工程数量，分部工程优良率等。
5 创优情况
包括质量管理（QC）小组活动开展情况，市级水利水电优质工程奖开展情况，省、部级水利水电优质工程奖获奖情况及其它获奖情况等。
附录J 参建单位质量行为检查表格式
项目法人（建设单位）质量行为检查表
工程名称
项目法人
（建设单位）
工程形象进度
序号
检查项目
检查方法
检查情况及违规事实
1
工程开工前是否办理开工手续，有无擅自开工行为
检查开工报告
2
是否及时办理工程质量监督手续
查验工程质量监督书
3
是否及时报送项目划分有关资料，项目划分是否经质量监督单位确认
查阅有关资料
4
国家规定必须实施监理的工程，是否委托具有相应资质的监理单位
查验监理合同
5
是否组织设计、施工、监理等单位进行设计交底
查验设计交底记录
6
是否对设计、监理、施工单位质量体系建立和运行情况实施有效的监管，工程质量等级认定是否及时、真实
查验质量管理机构设置、质量检查制度、检查记录、评定资料、往来文件等
7
过程检测实施情况、竣工检测安排落实情况；检测项目和数量是否由质量监督单位确定
查验检测委托合同和询问
8
是否及时组织联合验收和法人验收，并将验收质量结论及时上报质监机构核备
查阅法人有关验收资料
9
重要隐蔽（关键）单元工程、分部工程、单位工程及外观评定是否及时报质监站核备（核定）
查核备核定资料
10
设计变更程序是否规范
查设计变更报告
检查单位人员签字：
被检查单位代表签字：
设计单位质量行为检查表
工程名称
设计单位
序号
检查项目
检查方法
检查情况及违规事实
1
设计单位的资质是否满足要求
检查招投标文件
2
设计图纸，签字手续是否齐全，是否建立健全质量体系
查验施工图签字的完整性，是否编制详细完整的设计和勘察大纲，是否按大纲要求组织设计和勘探、测量；原始资料收集和成果资料审核是否严格管理。
3
对于大中型工程是否派驻设计代表、小型工程是否及时提供设计服务，设计图纸提供是否及时
查看有关资料、询问
4
除特殊建筑材料、专用设备、工艺生产线外，有无指定生产厂、供应商行为
查验设计图说明和有关人员询问
5
审查合格的设计图是否作出详细说明
查阅设计图审查说明的具体内容
6
是否参与工程质量事故分析是否参与重要隐蔽和关键部位工程验收
查阅事故分析资料、重要隐蔽和关键部位工程验收资料
7
是否提出质量事故处理技术方案；设计变更是否及时
查阅事故处理技术方案和设计变更
检查单位人员签字：
被检查单位代表签字：
监理单位质量行为检查表
工程名称
监理单位
序号
检查项目
检查方法
检查情况及违规事实
1
监理资质是否满足要求
检查招投标文件
2
监理人员是否变更，总监、主要监理人员与投标文件是否相符
查阅合同文件、监理日志和工程评定及验收资料。
3
是否编写针对工程特点的监理大纲和监理细则，质量目标是否明确
查阅有关资料和询问
4
是否具有投标文件中承诺的检测仪器和设备
查阅监理合同，监理日志、检验记录和原始资料及询问
5
是否按规范和合同对质量实施有效的控制
查验质量管理制度制定及执行情况，单元（工序）、分部、单位工程质量评定资料及验收签证等
6
有无将不合格工程、建筑材料、构配件和设备按照合格签字行为
查验工程实体和有关报验、审批、验收手续
7
对主要原材料和中间产品等见证取样和平行检验制度执行情况
查验有关计划和落实情况
8
监理日志、月报、有关文件是否规范，能否全面、真实反映工程质量状况
查验有关资料
9
工序、单元、分部工程质量核定是否及时、有效
查验有关评定资料
10
监理人员出勤表
查验出勤表
检查单位人员签字：
被检查单位代表签字：
施工单位质量行为检查表
工程名称
施工单位
工程形象进度
序号
检查项目
检查方法
检查情况及违规事实
1
施工单位资质是否满足要求，有无分包转包现象
查阅招投标文件
2
质量责任制的建立及落实
检查材料、试件、试块取样检验、施工质量检验、质量事故报告、技术交底、施工组织方案审批等制度制定及落实情况。
对照合同文件，检查工程项目主要管理人员到位情况，持证上岗情况
3
工地试验室设立情况，施工计量器具检定或率定情况
检查试验室设备检定情况
4
关键施工参数是否由试验或工艺试验确定，指标是否符合规范要求
主要抽查混凝土配合比、填筑土料物理力学指标、关键部位施工工艺参数等
5
施工期观测资料的收集、整理和分析情况
查阅有关资料
6
对涉及结构安全的试块、试件及材料的见证取样送检情况
检查见证、取样试验制度是否建立及执行情况，检查检测单位是否具备有效资质
抽查涉及结构安全的试块、试件、材料取样数量及检测结论
7
建筑材料、配件及商品混凝土的进场检验及报验情况
抽查质保资料中有关原材料的合格证和进场检验记录资料
8
工序、单元工程检验、自评和报验是否及时规范，是否执行“三检制”
检查质检员持证情况、查验工程质量评定资料
9
重要隐蔽工程和关键单元是否进行了联合检查验收
查验验收资料资料
10
工程实体质量
现场查看
检查单位人员签字：
被检查单位代表签字：
附录K 工程质量监督检查结果通知书格式
工程质量监督检查结果通知书
编号：
1 工程参建单位
项目法人：
现场管理机构：
设计单位：
监理单位：
施工单位：
2 监督检查情况
检查人员：
检查时间：
检查内容：
3 监督抽检结果
4 存在问题及要求
监督机构（盖章）
年 月 日
附录L 工程质量核备（定）资料汇总表格式
工程质量核备（定）表
工程名称
报送日期
年 月 日
序号
工程质量核备（定）内容
质量等级或结果
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
项目法人审查意见
审查人：
单位负责人：
（盖公章）
年 月 日
质量监督机构核备（定）意见
核备（定）人：
机构负责人：
（盖公章）
年 月 日
注：
本表由项目法人报送质量监督机构一式两份，核备、核定内容分别填写本表，表后附报送的工程质量核备（定）内容相对应的资料，质量监督机构核查后将本表存档一份，返还项目法人一份，附件可返还项目法人。
附录M 分部工程施工质量评定表格式
分部工程施工质量评定表
单位工程名称
施工单位
分部工程名称
施工日期
自 年 月 日至 年 月 日
分部工程量
评定日期
年 月 日
项次
单元工程种类
工程量
单元工程个数
合格个数
其中优良个数
备注
1
2
3
4
5
6
合计
重要隐蔽单元工程、关键部位单元工程
施工单位自评意见
监理单位复核意见
项目法人认定意见
本分部工程的单元工程质量全部合格，优良率为 ％；重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程 个，优良率为 ％。
原材料质量 ，中间产品质量 ，金属结构及启闭机制造质量 ，机电产品质量 。
质量事故及质量缺陷处理情况：
分部工程质量等级：
评定人：
项目技术负责人：
（盖公章）
年 月 日
复核意见：
分部工程质量等级：
监理工程师：
年 月 日
总监或副总监：
（盖公章）
年 月 日
审查意见：
分部工程质量等级：
现场代表：
年 月 日
技术负责人：
（盖公章）
年 月 日
注：
分部工程验收的质量结论，由项目法人报工程质量监督机构核备。
大型枢纽工程主要建筑物的分部工程验收的质量结论，由项目法人报工程质量监督机构核定。
单位工程施工质量评定表
工程项目名称
施工单位
单位工程名称
施工日期
自 年 月 日至 年 月 日
单位工程量
评定日期
年 月 日
序号
分部工程名称
质量等级
序号
分部工程名称
质量等级
合格
优良
合格
优良
1
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
分部工程共 个，全部合格，其中优良 个，优良率 ％，主要分部工程优良率 ％。
外观质量
应得 分，实得 分，得分率 ％。
施工质量检验资料
质量事故处理情况
施工单位自评等级：
评定人：
项目经理：
（盖公章）
年 月 日
监理单位复核等级：
复核人：
总监或副总监：
（盖公章）
年 月 日
项目法人认定等级：
复核人：
单位负责人：
（盖公章）
年 月 日
工程质量监督档案目录
序号
资料名称
份数
备注
1
工程质量监督书
2
初步设计报告批复文件（复印件）
3
监督抽查（抽检）资料
4
工程质量监督计划
5
项目划分报送及确认文件
6
外观质量评定标准、外观质量自评资料和核定结论
7
重要隐蔽及工程关键部位联合验收核备表
8
原材料、中间产品质量统计报表
9
分部工程验收核定（备）表
10
单位工程验收核定表
11
工程项目质量评定表
12
工程质量监督检查结果通知书
13
工程竣工检测方案及检测报告
14
阶段验收质量评价意见
15
工程质量监督报告
16
竣工验收鉴定书
17
工程质量整改通知书
18
工程停工整改通知书
19
整改报告
20
工程复工通知书
21
工程质量缺陷备案表
22
工程质量事故报告单
23
工程质量事故处理监督记录
24
行政处罚建议书
25
行政处罚决定书（复印件）
安徽省水利工程质量举报处理专用笺
编号：
〔 〕 号
举报内容：
年 月 日
接报单位意见：
（质量监督机构名称）
年 月 日
相关部门意见：
年 月 日
主管单位领导批示：
年 月 日
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