汽车电子防盗器生产线技术改造项目可行性研究报告.docx
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汽车电子防盗器生产线技术改造项目可行性研究报告
汽车电子防盗器生产线技术改造项目可行性研究报告
第一章总论6
§1.1项目背景6
§1.1.1项目名称及项目单位6
§1.1.2项目单位概况6
§1.1.3可行性研究报告编制的依据、原则和范围7
§1.2项目提出的背景8
§1.2.1项目提出的宏观背景8
§1.2.2项目提出的微观背景10
§1.3投资估算及资金来源11
§1.3.1项目总资金11
§1.3.2资金使用计划12
§1.4可行性研究的主要结论及建议12
§1.4.1主要数据及经济技术指标12
§1.4.2主要结论13
§1.4.4建议13
第二章市场分析14
§2.1市场划分与市场定位14
§2.1.1项目产品14
§2.1.2市场划分15
§2.1.3市场定位16
§2.2产品市场供给分析16
§2.3产品市场需求分析18
§2.3产品分析19
§2.3.1产品功能特性19
§2.3.2价格分析20
§2.4市场分析结论21
第三章建设规模与产品方案22
§3.1建设规模22
§3.2产品方案22
第四章厂址选择24
§4.1厂址所在地现状24
§4.2厂址建设条件24
§4.2.1土地使用权条件24
§4.2.2气候条件24
§4.2.3交通运输条件24
§4.2.4社会环境条件24
§4.3厂址条件比选25
第五章设备、技术和工程方案26
§5.1设备方案26
§5.2.1设备选型26
§5.2.1关键技术方案及工艺流程28
§5.2主要设备技术分析30
§5.3工程方案32
第六章主要原材料和能源供应33
§6.1主要原材料33
§6.2主要能源供应33
§6.3主要能源需要量33
第七章总图运输与公用辅助工程34
§7.1总图布置34
§7.1.1总图34
§7.1.2总图布置原则34
§7.1.3总图方案34
§7.2场内外运输35
§7.3公用辅助工程35
§7.3.1给排水35
§7.3.2供电37
§7.3.3采暖及通风39
§7.3.4维修及检验40
第八章节能措施42
8.1用能标准和节能规范42
8.2能耗状况和能耗指标分析42
8.3节能措施和节能效果分析44
第九章环境影响评价47
§9.1环境影响47
§9.1.1执行的环境质量标准及排放标准47
§9.1.2项目污染源分析47
§9.2环境保护措施方案48
§9.3环境保护投资48
§9.4环境保护评价49
第十章劳动安全卫生与消防50
§10.1安全隐患50
§10.2预防措施51
§10.3消防措施52
第十一章企业组织机构和人员资源配置54
§11.1组织机构54
§11.2人员54
§11.2.1作业班次54
§11.2.2项目定员55
§11.2.3职工工资福利55
§11.2.4劳动生产率水平分析55
§11.2.5员工培训计划55
第十二章项目实施进度56
§12.1总则56
§12.2项目实施进度安排56
§12.2.1项目实施进度56
§12.2.2项目实施计划表56
第十三章投资估算57
§13.1投资估算范围与依据57
§13.2投资估算57
§13.4投资估算表59
第十四章融资方案60
§14.1资本金筹措60
§14.2债务资金筹措60
§14.3融资方案分析60
第十五章财务评价61
§15.1财务评价方法及说明61
§15.2生产成本与销售收入61
§15.2.1成本费用估算61
§15.2.2销售收入及税金62
§15.3财务效益评价62
§15.3.1利润及利润分配62
§15.3.2盈利能力分析63
§15.3.3偿债能力分析63
§15.4不确定性分析64
§15.4.1盈亏平衡分析64
§15.4.2敏感性分析65
§15.5财务评价结论66
第十六章国民经济评价73
§16.1费用分析73
§16.1.1内部费用分析73
§16.1.2外部费用分析73
§16.2效益分析73
§16.2.1内部效益分析73
§16.2.2外部效益分析73
第十七章风险分析75
§17.1技术风险75
§17.2市场风险75
§17.3政策风险76
第十八章研究结论与建议77
第十九章附表与附图78
第一章总论
§1.1项目背景
§1.1.1项目名称及项目单位
1、项目名称：
汽车电子防盗器生产线技术改造项目
2、项目单位名称：
广东XX防盗设备有限公司
3、项目单位地址：
4、项目负责人：
5、项目单位联系电话：
6、项目单位联系传真：
7、项目拟建地址：
§1.1.2项目单位概况
1、历史沿革
2、经济实力分析
3、技术实力分析
4、产品质量管理水平
§1.1.3可行性研究报告编制的依据、原则和范围
1、编制依据
（1）《产业结构调整指导目录（2005年本）》（国家发改委第40
号令）；
（2）《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》（粤发改产业〔2008〕334号）；
（3）《广东省工业九大产业发展规划（2005-2010）》（粤府〔2005〕15号）；
（4）《投资项目可行性研究指南（试用版）》（中国电力出版社2002年3月出版）；
（5）国家及地区的有关政策、法令和法规；
（6）公司内部的相关资料。
2、编制原则
（1）根据原国家计委委托中国国际工程咨询公司编制的《投资项目可行性研究指南》，进行可行性研究工作并编写可行性研究报告。
（2）认真总结国内外汽车电子产业的先进技术和先进工艺，做到技术先进可靠、方案优化合理，保证长周期稳定、高效益生产。
（3）企业生产要遵守环境保护法，生产中少量废水、废渣需予以处理，以符合规定的有关标准，以期实现经济效益、环境效益和社会效益的统一。
（4）贯彻安全第一、预防为主的方针，确保本项目投产后符合职工安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康。
（5）充分利用项目单位现有的各种设施和人力资源，以节省投资，提高经济效益。
（6）公用工程及辅助设施采用集中设置，投资分摊的原则。
3、可行性研究报告编制的范围
本可行性研究报告编制的内容及范围主要包括：
研究汽车电子防盗器制造业的现状和市场情况，从而论证项目单位的技术实力、市场发展空间以及竞争力状况，评估该项目建设的意义；调查项目拟建地各项技术指标（包括地理、气候及社会经济环境等），对项目所需原料、辅料及能源的供给情况进行评估，对其总图设置、厂内外运输及辅助工程情况进行研究；研究项目单位的技术水平、装备实力、组织结构及员工构成状况，论证项目产品的技术水平、配套生产设备及工艺结构；对该项目建成投产后的各项能耗指标、对环境的影响及其相关设备与配套方案进行综合评估；研究该项目的实施进度、投资估算、融资方案和财务评价，分析可能存在的各项风险（包括技术风险、市场风险、政策风险等），评估项目建设的国民经济效应和社会效应等。
§1.2项目提出的背景
§1.2.1项目提出的宏观背景
目前全世界每年汽车销售量达5000多万辆，市场保有量已超过4亿辆。
汽车产业的快速发展，为相关产业提供了巨大的发展空间。
随着汽车保有量的增加，车辆安全问题变得日益突出。
据统计，全国每年发生盗车案件10万多起，平均每天被盗车辆300多辆。
被人们使用的车辆越多，被盗的汽车也就越多，今天汽车防盗成为一个重要的社会问题，防盗技术已经与安全、环保、节能一起被列为汽车技术发展的四大课题。
而随着私人购车购车数量越来越多，消费者的安全意识不断增强，安装防盗器的比例不断升高。
大约在十年前，国内汽车防盗器市场几乎完全被日本品牌控制。
而近一两年来,国产汽车电子防盗器行业品牌数量达到数百个，累计占领了国内汽车电子防盗器90%%以上的市场份额。
尽管国产汽车防盗器市场形势喜人，但真正质量过关的知名品牌并不是很多。
目前，国内通过了汽车行业最严格的ISO/TS16949质量体系认证的企业只有“XX”等为数不多的几个厂商。
汽车防盗器市场、行业发展现状堪忧。
因此，国家战略性的提出了对汽车电子产品制造业实施产业结构调整，实现产业结构优化升级。
项目单位作为国内汽车电子行业的著名企业，确定了“高科技、国际化、大公司”的发展战略。
在良好的企业发展形势下，项目单位积极响应国家对汽车电子产品制造业实施的产业结构调整政策，引进先进的立式加工中心（防盗器塑料模具加工设备）、高效的电子元件检测设备，适时促进公司技术升级改造。
结合国家和地方相关产业政策、规划，经过对项目产品功能特性、技术设备及产品目标市场的分析，项目单位认为本次实施的汽车电子防盗器在线自动检测及模具制造技术改造项目符合国家发展和改革委员会令第40号——《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类第二十四项（信息产业）中第40款“汽车电子产品制造”的政策条款范畴。
本次技术改造项目同时符合《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》（粤发改产业〔2008〕334号）、《广东省工业九大产业发展规划（2005-2010）》（粤府〔2005〕15号）与《电子信息产业调整和振兴规划（2009-2011）》中的相关政策条款范畴。
本次项目的成功实施将有利于加快我国、我省汽车电子行业的产业结构调整升级的步伐，有利于国家对汽车电子产业发展的宏观战略的实施，以及广东省政府和地方政府对汽车电子发展的布局、规划的实施，政策效益明显。
§1.2.2项目提出的微观背景
1、项目实施的各项条件。
项目单位是国内汽车电子行业的著名企业。
信用等级较高，筹资能力强，资金实力雄厚，专业技术人员、生产管理人员配置合理。
项目单位采用扁平化的管理结构，机构设置高效合理。
综合以上各因素，项目单位具备实施本次汽车电子防盗器在线自动检测及模具制造技术改造项目的经济技术、管理、资信等条件。
2、项目实施的理由
汽车防盗器制造行业竞争激烈，企业只有通过不断提高自身核心竞争力才能在激烈的竞争中得到生存发展。
公司深知技术实力是组成企业核心竞争力的重要因素。
项目单位在分析了国家、地方产业政策和企业长远发展战略后，适时提出了本次汽车电子防盗器生产线技术改造项目。
本次项目实施后，项目单位企业内部资源将得到进一步优化，产品质量水平提高，为项目单位长远发展奠定坚实基础。
同时，本次项目的实施将有利于国家、地方关于汽车电子产业政策、规划的实施，并可带动上下游产业的发展，扩大就业，满足市场对优质汽车电子防盗器的需求。
§1.3投资估算及资金来源
§1.3.1项目总资金
1、项目总投资3000万元，用于固定资产投资1700万元，用于流动资金1300万元。
固定资产投资中：
设备及技术投资1550万元（进口设备购置费1450万元，国产配套设备100万元），配套设施安装及其他投资100万元。
详见投资估算表。
2、项目用汇约212.728万美元。
3、项目所需资金全部由企业自筹。
表1-1投资估算表单位：
万元
序
号
项目名称
投资估算（单位：
万元）
厂房
机械
其他
合计
建筑
设备
项目
1
建设投资
1700
1.1
厂房建筑
0
0
1.2
机械设备
1550
进口
1450
国产
100
1.3
设备及配套设施安装
100
100
1.5
预备费用
50
50
2
建设期利息
0
3
铺底流动资金
1300
总计
3000
§1.3.2资金使用计划
项目固定资产投资1700万元分两年投入，其中第一年（2009.3-2010.2）投入850万元，用于前期工作、设备订购等的开支；第二年（2010.3-2011.2）投入850万元，用于设备购置、配套设施建设及设备安装等的费用支出。
§1.4可行性研究的主要结论及建议
§1.4.1主要数据及经济技术指标
表1-2主要数据及经济技术指标汇总表
各项指标
各项数据
年产汽车电子防盗器
110万套
年新增销售收入（不含税）
16500万元
增值税
837.93万元
销售税金及附加
83.79万元
利润总额
2721.71万元
税后利润
2041.28万元
所得税
680.43万元
总投资收益率
90.72%
销售净利润率
12.37%
税后财务内部收益率
77.97%
税后投资回收期
3.38年（含改造期）
盈亏平衡点
43.83%
资产负债率
27.74%
§1.4.2主要结论
项目通过国内外市场需求分析、技术方案和工程方案论证、环境影响评价、投资估算和财务评价等专题分析，认为项目符合国家产业政策和项目单位持续发展的需要。
项目拟在现有的设备技术基础上进行升级改造，使汽车电子防盗器的技术性能与质量达到国内外同类产品的领先水平。
项目总投资3000万元，年销售收入16500万元，投资回收期3.38年（含改造期）。
项目财务预测的盈亏平衡点为43.83%，即正常年当新增销售收入达到7231.95万元以上时可盈利。
因此，本项目符合国家及地方的有关政策和发展方针,在技术上和财务收益上均可行。
§1.4.4建议
1、项目批复后，抓紧资金落实，抓紧项目实施，按项目计划进度完工,以利达到预期的经济效果。
2、抓紧对购置的设备进行谈判及订购。
3、成立由企业法人领导的项目小组，对项目过程的实施进行管理。
第二章市场分析
§2.1市场划分与市场定位
§2.1.1项目产品
1、汽车防盗器分类。
目前，汽车防盗器主要有三种：
机械防盗器、电子防盗器、网络防盗器，但从市场发展情况看，机械式防盗器由于功能性较少、外形不美观，使用不方便等缺点已经开始淡出市场。
网络式类防盗器多配备在出厂新车上，网络防盗器价格较高，很多功能不能达到普遍应用性，所以在市场上不能被大量使用，消费者在购车之后将其换成电子式防盗器。
因此，起市场主导的还是电子式防盗器。
电子式防盗器又分为单向电子防盗器和双向电子防盗器，双向防盗器的优势是能够把车辆的真实状况即时反映给车主。
2、项目产品
本次汽车电子防盗器生产线技术改造项目隶属于汽车电子产品制造行业。
本项目产品为各种优质汽车电子防盗器。
汽车电子防盗器主要通过锁定点火或启动，来达到防盗的目的。
系统同时具有防盗和声光报警功能。
它的特点是可通过遥控来实现防盗器的全部功能，可靠方便，还可带振动侦测、门控保护及微波或红外探头等功能。
不少产品还增加了许多方便适用的附加功能，如遥控中控门锁、遥控电动门窗及遥控开启行李厢等功能。
XX的系列汽车防盗报警系统除具备一般汽车防盗报警系统已具有防盗、报警、中控门锁功能外，还增加了以下诸多智能、适用的功能：
（1）防抢、求救、寻车。
（2）遥控开启行李厢（尾门）。
（3）环保／声光警戒。
该功能主要体现在车停住宅小区时，可设置静音防盗，从而避免了误报产生的噪音扰民。
静音／声光功能可依环境而设。
（4）防误操控，自动回复。
若在预警状态下误按了解除警戒／开启车门按钮，而车主并没有拉开车门上车，系统会在25秒钟后重新锁车、进入防盗状态。
（5）行李厢（尾门）检测。
避免了普通防盗器不能监控尾门，偷车贼常从此处得手的缺陷，真正做到了全面监控。
（6）新型超声波传感器设计。
避免了车主忘记关车门造成的财物损失，更避免了打雷和放鞭炮时的误报。
（7）爆闪灯报警。
报警时车内强光闪烁，震慑力更强。
§2.1.2市场划分
目前，优质电子汽车防盗器仍属奢侈消费品的范畴，奢侈消费品的需求收入弹性大于1。
在一般情况下，消费者对奢侈消费品的需求的增长幅度将大于其收入增长幅度。
奢侈消费品的消费主体是那些有较高收入、品位偏好较高的消费者。
按收入水平对汽车电子防盗器需求目标市场划分，可分为低、中、高三类收入水平的消费群体。
中低档收入水平的汽车电子防盗器消费者对价格较为敏感，对质量品牌不甚重视。
收入水平较高、品牌偏好强的消费者对汽车防盗器的质量、品牌较为重视，这种消费行为体现了他们追求品位及个性化特征的消费心理。
§2.1.3市场定位
1、潜在竞争优势的确认
经过对项目单位竞争实力的分析可以得出，在同类企业中，项目单位在整体技术水平、品牌战略上具有较强竞争优势。
据此：
（1）项目单位可在同等条件下比竞争者定出更低的产品价格，具备价格优势；
（2）项目单位可凭借已打造的“XX”品牌的知名度、美誉度，进一步树立消费者对该品牌的认可度、忠诚度，进一步增强产品市场竞争优势。
2、市场定位
项目单位把目标市场定位于那些有较高收入、品位偏好较高的消费者，致力于向他们提供品质优异、价格合理的汽车电子防盗器。
§2.2产品市场供给分析
1、项目产品市场占有率现状
目前国内防盗器品牌众多，仅广东省就有几十家企业在生产防盗器。
这些企业都是民营企业，企业规模不同，生产能力不同，在市场中的地位也不同。
防盗器的生产企业集中度相对较高，主要集中于几个大企业手中。
电子式防盗器分为单向电子防盗器和双向电子防盗器在单向防盗器市场中，项目单位产品的市场占有率最高，达到80%，位居第二位的天能仅占5%。
由于该市场品牌众多，其他品牌防盗器的市场占有率相加能够达到15%的市场份额，但任何一个品牌防盗器的市场份额都在5%以下。
占防盗器市场份额20%的双向防盗器中的品牌则相对较多，并没有形成绝对的垄断。
从上图显示可以看出，PLC和天能市场占有率最高，并且两家销量相当，共占去整个市场40%的市场份额。
XX在该市场中的优势不是很突出，仅占去18%的市场份额，车之盾位居其后，占去15%的市场。
这四个品牌占去了市场近80%的份额。
通过对国内汽车防盗器的渠道经销商进行调查得出：
目前市场上经销商经营的品牌中，XX依然延续2005年市场霸主地位，在调查的对象中达到38％的份额，其次是天能、PLC品牌，其他品牌之间的差异不是很大，如雄兵、魔术车、佐敦等。
2005年汽车防盗器市场品牌占有率
2、项目产品品牌满意度
调查显示，经销商认为最好的防盗器品牌与其市场占有率呈一致趋势，防盗器品牌排名前三位的分别是XX、天能与PLC。
但在市场占有率排名第五的佐敦从满意度的角度上升一位，排名第四。
其他一些名牌，如轰天豹、小飞将等都处于同一水平上，差异并不明显。
2005年汽车防盗器市场品牌满意度
3、产品市场供给预测
从事汽车电子行业对资金、技术实力的要求较高，本次项目产品属于长线产品，短期内不会有大规模资本进入。
如果把技术进步因素考虑在内，可以预计在未来10-15年内，高档优质电子式防盗器的市场供给的年平均增长速度将会保持在15%左右。
本次技改后，项目单位产品合格率接近100%。
凭借知名的品牌和可靠的质量，价格提高3%，不会削减项目产品的市场占有率，项目单位仍将继续保持在该行业的龙头地位。
§2.3产品市场需求分析
近年来我国汽车市场每年平均以25%的速度快速增长，其发展速度快于国民经济的增长。
目前，我国汽车消费占全球汽车消费的7.5%，已成为世界第三汽车消费国。
2004年实现销售507.1万辆，平均增长24.8％；其中轿车232.6万辆，平均增长39.6％。
2005年中国汽车年产量达到600多万辆。
汽车市场需求的扩大带动了汽车防盗器市场需求同倍放大。
目前，汽车电子防盗行业的市场规模已经接近20亿元。
专家预测，2010年我国家用轿车的保有量将达到1466万辆，2020年达到7200万辆。
未来的高档优质汽车电子防盗器市场需求增长速度将保持在20%左右，未来10年内市场规模将达到100亿元。
§2.3产品分析
§2.3.1产品功能特性
项目单位产品结构多元化，现只对项目单位生产的并且市场应用广泛的汽车遥控电子式防盗器功能特性进行分析：
1、与其它类型的防盗装置比较。
项目产品——汽车遥控电子式防盗器，能直观地让车主知道汽车现实情况。
它由安装在中控台里的主机、车头的报警喇叭、仪表盘里的振动传感器、安装在汽车前挡玻璃内的射频盒以及一个液晶显示器组成。
显示器上有一汽车模型，当车有异动时，振动感应器向主机发出信号，主机就把信号发送给报警喇叭，同时液晶显示器上的模型车会有相应的图案显示汽车遭遇的状况，车主即可根据图案显示做出相应的措施。
项目产品——汽车遥控电子式防盗器能把汽车实时的状况反馈给车主，具有被撞被盗报警、寻车防抢等功能。
项目产品的操作使用较机械式防盗器更方便，遥控距离比单向防盗器更远，总体设计突出人性化。
2、与同类产品的比较
项目产品——汽车遥控电子式防盗器和其他电子防盗器的生产采用了独特的防伪报警专利技术，产品各项技术参数已达到国内外同类产品的领先水平，例如项目产品的温度使用范围在-40～+80°C之间，国内外只有极少数同类产品才能达到这项指标。
因此，项目产品汽车遥控电子式防盗器已成为汽车防盗器的中流砥柱，是现代汽车电子防盗设备的首选产品。
§2.3.2价格分析
1、供给因素。
从事汽车电子行业对资金、技术实力的要求较高，本次项目产品属于长线产品，短期内不会有大规模资本进入。
如果把技术进步因素考虑在内，可以预计在未来10-15年内，高档优质电子式防盗器的供给的年均增长速度将会保持在15%左右。
2、需求因素。
预计到2010年，我国国内汽车市场年需求量为800万到900万辆，汽车保有量将达到5500万辆，汽车化水平将达到每千人40辆。
2010年我国家用轿车的保有量将达到1466万辆，2020年达到7200万辆。
未来的高档优质汽车电子防盗器市场需求增长速度将保持在20%左右，未来10年内市场规模将达到100亿元。
3、替代品因素。
本项目产品的替代品--机械式防盗器产品生命周期已处于衰退期，网络式电子防盗器受通讯等垄断行业限制和技术不成熟因素制约，价格居高不下。
这两种替代品对项目产品构成的威胁较小。
4、需求价格弹性
经过对“XX”品牌的高档汽车电子式、网络式防盗器产品市场的调查与测度得出，该产品需求的价格弹性Ed＜1，指相对与产品价格的变动幅度，产品需求量的变动幅度较小。
这表明在该市场，消费者对“XX”品牌产品价格变动的反应敏感程度低。
这与消费者对“XX”品牌的产品有较强的品牌忠诚度有关。
综合市场需求增长、供给增长、替代品及需求价格弹性等因素对未来产品市场价格、销售收入进行分析：
Ⅰ、市场需求增长速度20%＞供给增长速度15%，价格约将提高5%；
Ⅱ、项目产品需求的价格弹性Ed＜1，价格提高对需求量影响微小，销售收入（销售收入=价格×销售量）将增加；
Ⅲ、替代品对本项目产品的替代作用不强。
目前，各系列项目产品的平均出厂价格为150元/套，本次项目实施后，产品质量提高，项目单位拟将价格提高3%。
根据以上分析，预计在未来10年内，国内外市场同类产品价格将提高5%左右，项目产品价格上升3%小于同类产品价格上升幅度，项目产品市场销售量不会受到提价3%的影响，销售收入可近似提高3%。
§2.4市场分析结论
通过对项目产品需求市场、供应市场、生命周期、替代品、以及技术因素的综合分析，本次技术改造后，项目单位汽车电子防盗器产品质量提高，市场前景良好，市场风
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