度四川省内江市.docx
《度四川省内江市.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《度四川省内江市.docx（27页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
度四川省内江市
2018年度四川省内江市
市中区城东街道办事处
公开时间：
2019年9月30日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、党政办公室：
处理街道党工委、办事处日常工作、党务工作；做好人民武装等日常工作；围绕党工委、办事处的中心工作，收集信息、反映动态、调查研究、督促检查；负责群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾、保障社区居民合法权益。
加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，维护街道社会稳定。
2、综合办公室：
负责社区居民自治、社区建设和民主法制建设等日常工作；做好优抚、扶贫、救灾、救济、低保、五保、老龄、医疗救助和殡葬及残疾人工作；做好社会保障、科技、教育、文化、卫生、体育、精神文明建设和法律服务的组织管理工作；负责人口和计划生育的宣传，并落实目标任务和各项奖励政策，检查评估和实施人口计划，加强流动人口计划生育管理，协调计划生育“三结合”工作的开展，推行计划生育社区居民自治；负责或协助搞好城市建设、城市卫生、市容市貌、除害灭病、卫生防疫、防火、防汛、防震、抢险救灾等工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.环境整治成效显著：
每月组织清扫人员召开环境卫生及环保工作例会，通报街道及楼幢院坝的卫生，派卫生巡查人员实行不间断巡查保洁，做到垃圾库的垃圾日产日清，城监队员每天分两班对街道的市容市貌进行巡查，发现有占道经营及撑杆搭棚及时阻止整治，提升了城市的整体形象。
2.违章建筑拆除扎实有效。
2017年上报违建420处，总面积16241㎡。
截止12月中旬，已拆397处，已拆面积15065㎡（其中包括工商街的多多味和幺姑拌菜餐馆），2018年漏统漏报违建198处，总面积5025㎡，已拆14处，已拆面积377㎡；拆违工作中发现居民私搭私建立即进行阻止14处，总面积513㎡，已拆除513㎡（其中包括世纪滨江4期9幢3楼的新建的100平方米平台）。
存量违建（其中地面214户，共7477.4㎡，已拆206户，共7236.4㎡；楼顶206户，共8763.6㎡，已拆191户，共7828.6㎡）。
3.圆满完成旧家具市场拆除搬迁任务。
为彻底消除旧家俱市场存在的安全隐患和提升城市管理形象，按照区委区政府工作安排，城东街道积极配合区住建部门为旧家具市场的搬迁选址搬迁工作，区城管局组织200余人历时3天对该区域拆除残值进行清理，于6月底全面完成旧家俱市场的搬迁拆除工作。
4.狠抓环境保护，辖区面貌焕然一新。
（1）加大餐饮油烟整治。
辖区内餐饮店油烟净化器在街道的督导下已全部安装完毕，并每天安排巡查人员对商家油烟净化器使用情况进行督查。
（2）积极处置污水横流外溢。
针对辖区居民院落下水道管网破坏、堵塞造成的污水横流外溢问题，街道均在第一时间进行维修和疏通，全年共整治疏通阴阳沟132条590余米，清运淤泥20余吨。
（3）坚决杜绝垃圾禁烧现象。
街道不间断宣传垃圾禁烧要求，专门组织人员进行白天和夜间巡逻，做到发现一起，禁止一起，处罚一起，全年辖区范围内未出现一次垃圾焚烧现象。
（4）认真开展河（湖）长制。
街道河长每周巡查至少1次，专职人员每天巡查，对巡查有问题的立即进行处理，保证了巡查不走过场。
社区河长每月组织召开工作例会，总结、部署当前重点工作，责任层层落实到位，截止12月，街道共组织清除河岸垃圾119.56吨，疏通明沟132条，清理庭院731处，整治占道经营66处，牛皮癣9707余处，街道河长累计巡河74次。
5、创卫工作有序开展。
（1）老旧院落改造工程：
今年我街共有8个老旧院落纳入改造项目，该项目经过设计、造价、挂网比选，于9月26日陆续入场施工，截止12月中旬已全面完成改造。
（2）农贸市场提升改造：
我辖区的新民巷农贸市场（新民巷便民交易点）提升改造项目现已完成基础建设，正在修建摊位及摊区的划分。
（3）旱厕提升改造：
我街共有18个旱厕纳入提升改造工程，截止12月，已全面完成提升改造，现在验收阶段。
（4）积极联系市、区联系单位开展创国卫工作。
为确保创国卫顺利成功，街道定期联系市、区联系单位准备召开联系工作会，就创国卫存在的问题进行联系沟通协调，组织辖区单位开展大清扫活动，对破损路面进行修复 ，杆管线进行规整，并常态性对居民院落的废弃物进行集中清理，每天组织巡查队伍进行巡查，发现问题及时处理，目前全街正积极攻坚，迎接省上验收检查。
二、机构设置
城东街道办事处下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入城东街道办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.城东街道办事处
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1526.91万元。
与2017年相比，收、支总计各增加435.67万元，增长39.92%。
主要变动原因是人员工资、补助及保险标准调整。
（图1：
收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1378.05万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入1343.19万元，占97.47%；政府性基金预算财政拨款收入1.23万元，占0.09%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.63万元，占2.44%。
（图2：
收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1242.70万元，其中：
基本支出277.41万元，占22.32%；项目支出965.29万元，占77.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：
支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1493.28万元。
与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加412.04万元，增长38.11%。
主要变动原因是人员工资、补助及保险标准调整。
（图4：
财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1222.17万元，占本年支出合计的99.6%。
与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加300.43万元，增长32.59%。
主要变动原因是人员工资、补助及保险标准调整。
（图5：
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1222.17万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出374.43万元，占30.64%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出393.63万元，占32.21%；医疗卫生与计划生育支出29.03万元，占2.37%；住房保障支出16.48万元，占1.35%；商业服务业等支出0.05万元，占0%；农林水支出27.78万元，占2.27%；城乡社区支出375.53万元，占30.73%；文化体育与传媒支出5.24万元，占0.43%。
（图6：
一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1222.17万元，完成预算82.11%。
其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:
支出决算为198.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是已全部实现支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:
支出决算为166.93万元，完成预算59.11%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完全实现支出，待2019支出。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:
支出决算为0.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是已全部实现支出。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:
支出决算为8.67万元，完成预算46.46%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费待2019年列支。
5.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:
支出决算为5.24万元，完成预算52.4%，决算数小于预算数的主要原因是街道文化站正在建设完善中，费用待支出。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:
支出决算为6.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是已全部实现支出。
7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:
支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是已全部实现支出。
8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:
支出决算为3.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是已全部实现支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:
支出决算为23.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是已全部实现支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:
支出决算为16.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是已全部实现支出。
11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:
支出决算为46.99万元，完成预算80.21%，决算数小于预算数的主要原因是公益性清扫人员绩效待支出。
12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:
支出决算为56.51万元，完成预算97.68%，决算数小于预算数的主要原因是原下岗志愿兵工资及保险待支出。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:
支出决算为6.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是已全部实现支出。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:
支出决算为75.26万元，完成预算95.21%，决算数小于预算数的主要原因是伤残人员补助待支出。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:
支出决算为58.03万元，完成预算93.85%，决算数小于预算数的主要原因是部分未年审参战参核人员补助待支出。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:
支出决算为13.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是已全部实现支出。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:
支出决算为2.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是已全部实现支出。
18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:
支出决算为55.28万元，完成预算97.58%，决算数小于预算数的主要原因是部分死亡高龄老人补助未发放，待清算。
19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）:
支出决算为2.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是已全部实现支出。
20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:
支出决算为6.36万元，完成预算97.55%，决算数小于预算数的主要原因是部分残疾人员补助未支出。
21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:
支出决算为9万元，完成预算88.24%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人困难补助未支出。
22.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:
支出决算为5.14万元，完成预算33.91%，决算数小于预算数的主要原因是2018年未能全部支出，待2019年继续使用。
23.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:
支出决算为3.75万元，完成预算92.59%，决算数小于预算数的主要原因是有不符合资格人员补助未支出，待清算。
24.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:
支出决算为1.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是已全部实现支出。
25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:
支出决算为0.04万元，完成预算8.89%，决算数小于预算数的主要原因是军转干座谈会经费待支出。
26.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:
支出决算为19.7万元，完成预算53.26%，决算数小于预算数的主要原因是计生事业费待调剂支出。
27.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:
支出决算为7.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是已全部实现支出。
28.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:
支出决算为2.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是已全部实现支出。
29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:
支出决算为1.62万元，完成预算48.07%，决算数小于预算数的主要原因是城监人员及公务用车经费待支出。
30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:
支出决算为147.68万元，完成预算88.38%，决算数小于预算数的主要原因是社区工作经费及社区租金等待支出。
31.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:
支出决算为27.25万元，完成预算50.75%，决算数小于预算数的主要原因是清扫人员绩效及创卫经费待支出。
32.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:
支出决算为198.98万元，完成预算90.87%，决算数小于预算数的主要原因是朝阳巷老城墙抢险救灾工程待支出。
33.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:
支出决算为4.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是已全部实现支出。
34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:
支出决算为23.64万元，完成预算69.73%，决算数小于预算数的主要原因是社区经费及社区干部绩效待支出。
35.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:
支出决算为0.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是已全部实现支出。
36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:
支出决算为16.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是已全部实现支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出266.74万元，其中：
人员经费234.18万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费32.56万元，主要包括：
办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是无公务用车，无接待费相关支出业务。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2017年减少0万元，下降0%。
主要原因是无出国（境）相关业务。
开支内容包括：
无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元，下降0%。
主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出相关业务。
其中：
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：
轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要原因是公务用车制度改革，我单位公务用车已移交车服公司。
截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
主要用于：
无。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
公务接待费支出决算比2017年减少1.31万元，下降100%。
主要原因是无相关业务发生。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：
无。
其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：
无。
主要用于：
无。
其他国内公务接待支出0万元，主要用于：
无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出1.23万元。
9、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
一十、预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，部门对清扫人员（非公益）项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自评结果良好。
主要存在的问题：
一是绩效目标动态监控不全面;二是人员信息化情况更新不及时。
下一步改进措施：
一是加强绩效目标动态监控;二是及时更新人员信息,保证账实相符。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“清扫人员（非公益）”1个项目绩效目标实际完成情况。
清扫人员（非公益）项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数32.59万元，执行数为27.25万元，完成预算的83.61%。
通过项目实施，保障了清扫人员工资、保险和绩效的正常发放，维护了公共设施的清洁保养，美化市容市貌，改善了市中区城区的环境卫生条件，提高了市民生活质量和幸福指数，促进了社会经济的综合发展，发现的主要问题：
城区公厕、垃圾站及背街小巷存在一些卫生死角。
下一步改进措施：
加大对城区卫生死角的清洁力度，继续维护公共设施的清洁保养。
项目支出绩效目标完成情况表
（2018年度）
项目名称
清扫人员（非公益）
预算单位
四川省内江市市中区城东街道办事处
预算执行情况（万元）
预算数:
32.59
执行数:
27.25
其中-财政拨款:
32.59
其中-财政拨款:
27.25
其它资金:
0
其它资金:
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
解决部分文化程度不高的再就业人员的就业问题；创建国家卫生城市，建设幸福美丽内江；保障城市整洁卫生，为市民提供良好的生活环境。
解决了部分文化程度不高的再就业人员的就业问题保障了城市整洁卫生，为市民提供了良好的生活环境。
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标
数量指标
清扫面积
该项目实施面积0.48平方公里
实际实施面积0.48平方公里
项目完成指标
数量指标
清扫人员非公益
本岗位预算清扫人员非公益人员预算11人
本岗位实有清扫人员非公益人员预算11人
项目完成指标
数量指标
清扫人员非公益工资及绩效
2018年1-6月清扫人员工资1380元/月，7-12月工资调标到1650元/月，每月绩效200元，本年预计工资及绩效支出22.64万元。
2018年清扫人员工资实际支出17.3万元。
项目完成指标
数量指标
清扫人员非公益保险
2018年清扫非公益人员养老保险8596.8元/年，医疗保险4200元/年。
本年预计保险支出9.95万元。
2018年清扫人员保险实际支出9.95万元。
项目完成指标
质量指标
路面油迹泥土等
路面无明显油迹泥土等
路面无明显油迹泥土等
项目完成指标
质量指标
公厕、垃圾站
公厕、垃圾站清洁干净
公厕、垃圾站清洁干净
项目完成指标
时效指标
垃圾收集及清运
垃圾收集及清运及时
垃圾收集及清运及时
效益指标
经济效益指标
国家卫生城市标准
达到国家卫生城市标准
逐步提高国家卫生城市标准中
效益指标
社会效益指标
干净整洁城市卫生环境
为市民打造干净整洁城市卫生环境
为市民打造干净整洁城市卫生环境
效益指标
可持续影响指标
可持续影响指标
≥可持续性发展
≥可持续性发展
满意度指标
满意度指标
市民满意度
市民满意度预期达85%以上
市民满意度达92%
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《内江市市中区人民政府城东街道办事处2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对公益性清扫项目开展了绩效评价，《清扫人员（非公益）项目2018年绩效评价报告》见附件2。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，城东街道办事处机关运行经费支出32.56万元，比2017年减少6.19万元，下降15.97%。
主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2018年，城东街道办事处政府采购支出总额48.61万元，其中：
政府采购货物支出5.64万元、政府采购工程支出42.97万元、政府采购服务支出0万元。
主要用于货物及工程支出。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，城东街道办事处共有车辆0辆，其中：
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于：
无。
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第3部分名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
主要是计生三结合经费、拆迁及综治维稳工作经费等。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年
升级会员 