四川省内江市良种场部门决算编制说明doc.docx

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四川省内江市良种场部门决算编制说明doc.docx

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四川省内江市良种场部门决算编制说明doc

四川省内江市良种场

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

管理和服务在职及退休人员；遗留问题的处理；土地及其他资产的管理。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年管理和服务在职及退休职工；土地手续报批；东兴区管理范围内的房产、土地交给内江市国资公司，产权过户在办理中；遗留问题的处理；职工承包合同全部了断，包括土地、植树、及项目承包，撤出现场交区政府工作组；维稳工作；土地及其他资产的管理。

二、部门概况

内江市良种场下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

良种场设6个内设机构：

办公室、财务科、后勤科、保卫科、农业科、开发科。

（一）办公室

1.负责执行场领导的有关工作指示，做好上传下达，并检查落实情况。

2.当好参谋，协助场领导深入实际，调查研究，了解并汇报各科室的工作情况，针对发现的问题提出参考性处理意见。

3.拟定本场的各种文件、工作计划、规章制度以及其它公文。

4.负责场文电、信息、会务等工作。

5.负责场干部人事管理、机构编制、工资福利、人事、文书、档案、职称评审、养老保险管理等工作。

6.负责场在职和离退休人员管理服务工作。

7.负责对外协调和接待工作。

8.负责场日常事务工作。

（二）财务科

1.负责全场财务管理、核算和监督管理工作，认真贯彻国家有关政策、法令和各项财务管理制度，严格遵守财经纪律，加强财务监督。

2.负责建立健全全场各项财务管理制度，并督促贯彻执行。

3.负责全场年度财务预算的制定，预算执行的分析及年终决算工作，合理调整资金，精打细算，提高资金使用效果。

4.负责全场日常会计核算工作，审查各项财务收支。

5.负责全场各种收费票据管理及会计档案的管理工作。

6.依据相关部门提供的职工薪酬发放标准，负责工资、奖金的发放及“五险一金”的支付。

7.负责财务人员思想政治工作和业务培训，不断提高财务人员业务能力和技术水平。

8.完成领导交办的其他工作。

（三）后勤科

1.根据实际情况拟定或者完善公司的后勤管理规范，并报领导审批。

2.负责监督执行后勤相关管理规范或者行为规范，确保后勤工作能顺利执行。

3.负责办公区域的绿化工作，并及时解决工作中的问题。

4.负责水电的管理工作。

5.负责房屋的维修及日常保洁工作。

6.负后责勤物资的购买以及发放工作。

7.负责对后勤人员内的管理和培训工作。

8.完成领导交给的其他工作。

（四）保卫科

1.负责全场的安全生产管理和内部治安保卫工作。

2.负责各种事故、案件、纠纷的调查，对负有责任的单位及个人按《场规》提出处理意见，并协助人事部门做好工伤事故的调查工作。

3.协助当地公安机关、社区做好安全、保卫、维护社会治安等工作。

4.配合有关部门，经常对职工进行“国法”、“场规”、“国防”的宣传教育。

5.搞好安全技术的培训，保证特殊工种人员持证上岗。

6.经常对场区进行巡逻、检查，领导治保会、交消队、护场队，掌握治安动向。

7.负责年度安全目标、责任制，隐患整改措施，安全规章，安全防火器材，安全制度的制定工作。

8.指导各业务科室、班组制定各生产岗位的安全操作规程及责任制度。

9.积极组织开展安全生产，防火竞赛及治安达标竞赛活动。

10.收集整理安全资料，按时报表、计划、总结、报告。

11.完成场党政及公安机关交办的其他工作。

（五）农业科

1.组织领导农业人员的政治和业务学习，提高业务素质，树立坚持农业生产的思想。

2.认真做好科普宣传和培训工作，指导职工按科学技术要求种植作物。

3.负责年度工作计划工作总结，规章制度等文件的形成。

4.积极搞好良种繁殖和推广，实施先进技术的试点和推广及应用，并做好成果的申报工作。

5.负责种、养殖业生产资料的组织和协调，搞好横向和纵向联系。

认真解决农业种、养殖业生产、排污系统和水利等有关问题。

6.深入基层调查研究，及时处理各类问题，把矛盾化解到最基层。

7.完成领导交办的其它工作。

（六）开发科

1.严格执行场的规章制度，接受公司下达的开发任务，促进场利益的最大化。

2.根据场项目开发的战略目标，科学严谨地做好项目预算的编制，招投标及项目实施开发工作。

3.负责起草场内开发项目的各类文件、开发合同和开发协议。

4.根据场的战略要求负责策划和组织项目开发的相关活动。

5.监督场内各开发项目的实施进展。

6.负责场项目开发的协调工作。

7.完成领导交办的其它工作。

三、收支决算总体情况说明

2017年内江市良种场本年收入合计1640.40万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入1640.22万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.18万元，占0.01%。

2017年内江市良种场本年支出合计1627.34万元，其中：

基本支出1627.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1653.51万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加258.79万元，增长18.55%。

增加原因是2017年工资基数调增后，各种保险金增加预算;当年在职职工退休增加一次性医疗保险预算；2016年在职职工及退休职工目标奖增加预算；抚恤金增加预算等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1627.34万元，占本年支出合计的100%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加245.73万元，增长17.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1627.34万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出555.44万元，占34.13%；医疗卫生与计划生育支出136.12万元，占8.37%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出829.93万元，占51%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出105.85万元，占6.5%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:

支出决算为800.02万元，完成调整预算98.91%，决算数小于调整预算数的主要原因是培训费、福利费额等剩余金额；农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:

支出决算为29.91万元，完成调整预算93.5%，决算数小于调整预算数的主要原因是承包户合同了断剩余金额。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

支出决算为105.85万元，完成调整预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:

支出决算为301.24万元，完成调整预算99.97%，决算数小于调整预算数的主要原因是2016年退休职工目标奖剩余的金额；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

支出决算为180.33万元，完成调整预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:

支出决算为68.61万元，完成调整预算100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:

支出决算为5.26万元，完成调整预算100%；

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:

支出决算为85.11万元，完成调整预算100%，；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:

支出决算为51.01万元，完成调整预算96.42%，决算数小于调整预算数的主要原因是在职人员医疗保险剩余金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1627.34万元，其中：

人员经费1573.3万元，主要包括：

基本工资199.65万元、津贴补贴15.56万元、绩效工资515.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费180.33万元、职业年金缴费68.61万元、其他社会保障缴费141.38万元、抚恤金29.91万元、生活补助316.4万元、奖励金0.05万元、住房公积金105.85万元等。

　　公用经费54.04万元，主要包括：

办公费4.21万元、水费0.1万元、电费1.1万元、邮电费1万元、差旅费5.54万元、维修（护）费1.88万元、会议费0.1万元、培训费3.46万元、公务接待费2万元、工会经费9.45万元、福利费18.32万元、公务用车运行维护费4.87万元、其他商品和服务支出2.01万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.87万元，完成预算98.14%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费控制好，有节余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.87万元，占71%；公务接待费支出决算2万元，占29%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

开支内容包括：

无。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.87万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。

截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：

轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.87万元。

主要用于单位日常工作（进城办事、出差办事、各乡镇办事、慰问老职工等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.87万元，增长21.75%。

主要原因是公务用车购置及运行维护费年初预算增加1万元。

3.公务接待费支出2万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待13批次，147人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：

资中县良种场工作交流两次，金额0.3万元；剑阁县良种场工作交流一次，金额0.2万元；各种工作餐36次，金额1.5万元。

其中：

外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。

公务接待费支出决算比2016年减少2万元，下降50%。

主要原因是年初预算指标比2016年下降2万元，下降50%。

。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，内江市良种场属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2017年度，内江市良种场未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，内江市良种场共有车辆1辆，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

2017年内江市良种场未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：

一是专项资金分配时限下的两项指标：

省级财力专项预算分配时限及中央专款分配合规率无，不涉及；二是非税收入执收情况下的一项指标：

非税收入征收情况无，不涉及；三是可持续发展能力下的指标：

科技（制度、方法、机制等）创新有待完善。

下一步改进措施：

科技（制度、方法、机制等）创新等方面不断完善。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策（25分）

目标任务（15分）