物流作业指导书HKYZY.docx

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物流作业指导书HKYZY

本文件隶属公司资产，任何人未经许可，不得私自影印。

文件编号：

HKY-ZY-2016001

物流作业指导书

本页版次：

A0版

页次：

25

物流作业指导

文件编号：

HKY-ZY-2016001持有部门编号:

制修订

日期

DCNNO

修订内容摘要

页次

版本

核准

制作

2016年09月

--

首次发行

22

A0

修

订

记

录

本文件隶属公司资产，任何人未经许可，不得私自影印。

物流作业指导书

文件编号：

HKY-2016007

本页版次：

A0版

页次：

25

会签页及修改控制页

文件会签表

会签部门

会签人/日期

会签部门

会签人/日期

文件修改记录

修改单号

修改页码

修改状态

修改人

审核人

批准人

生效日期

1仓库组织结构--

1.1组织架构--

1.2

岗位职责

6

1.2.1

物流经理岗位职责

6

1.2.2

物流主管岗位职责

6

1.2.3

物流专员岗位职责

7

1.2.4

物流文员岗位职责

7

1.2.5

库房管理员岗位职责

8

1.2.6

^质甲理员•

9

2

货物入库管理

10

2.1

目的

10

2.2

权责

10

2.3

范围

10

2.4

入库作业流程

10

2.4.1

供应商米购入库操作

10

2.4.2

无库存分销商调货入库

11

2.4.3

工具使用后退回入库

11

3

货物出库管理

12

3.1

目的

12

3.2

权责

12

3.3

范围

12

3.4

出库作业流程

12

3.4.1

仓库到客户（正常的销售业务流程）-

12

3.4.2

仓库发运到供应商（采购退货）••-

13

4

货物盘点管理

14

4.1

目的

14

4.2

范围

14

4.3

盘点作业流程

14

5

仓库其他作业管理

16

5.1

应急方案

16

5.2

配送情况日报流程

16

5.3

有关手工（移仓处理）库存调整表的使用-…

16

5.4

客户资料、产品资料、产品规格调整流程-•-

18

5.5

仓库装卸作业要求

18

5.6

单据流转及保管流程

18

仓库KPI考核指标••

6

•••20

-•-20

••-21

6.1KPI考核指标•…

6.2KPI指标计算方法-

7仓库卫生与安全工作-

7.1仓库的卫生工作--

7.2仓库的安全工作--

7.3

仓库工作人员安全的措施•

•••-21

7.4

仓库设备、货物安全的措施--

7.5

防火措施・•

••22

7.6

7.7

仓库防水灾措施・•

仓库防盗措施•••

••22

••22

涉及相关单证••

•••23

8.1

订单跟踪日报表・•

•••23

8.2

日出入库报表••

•••24

8.3

运输跟踪日报表・•

••24

8.4

盘点表（年月份）•…

25

1、仓库组织结构

序号

（-JL4£亠冈位

职责

责任人

1

物流经理

物流规划及物流整体建设

刘杰

2

物流主管

仓储运输工作的全面监管

刘世维

3

物流专员

运输的调度与跟踪、费用初审

叶彪

4

物流文员

日常系统开票，报表制作

王琳

5

库房管理员

退库清理、包装管理及库存实物管理，出入库的复核及系统审核

周兴田、曾国东、吴常彬

6

质量管理员

质量文件梳理，运输、出入库、退货产品的质量复核建档

母友平（兼）

1.1组织架构

位职责

负责协调

三方物流

仓储的协

调工作

负责第三

方物流服

务商的

KPI指标

整合物流资源，完成物流作业过程中的无缝连接

1.2岗

完成情况

定期调查物流三方服务质量

方面或第三方物流的监控与协调，异常情况及时上报;

应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。

提出仓库管理运行及维护改造计划，在批准后贯彻执行。

防止收发货物差错出现。

入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货质检报告、合格证等），特殊情况须经有关领导签批。

负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。

正品验货：

检查到货是否有变型或破损，如有异常要及时通知供应商或代理商确认变型或破损以及差异件数及责任；如有异常应填写《到货异常记录表》，尽快完成异常件的退换货处理

退货验收：

退货物流商将商品拉回仓库后，将货品放入指定货位，通知库房管理员对该批产品进行清

点验收.库房管理员应开箱点查清楚每个产品的品名、规格、批号及可用数量，将信息登帐入库，并提交清点明细交物流文员录入系统；异常情况与销售部协商确定责任划分。

清点收货：

根据随货同行单据清点收货具体数量、产品的明细，确认实收产品与收货单是否一致,如有差异，在送货单上确认差异和责任后《填写收货情况》表交仓库文员录入系统。

出货：

按客户订单对每批货物进行拣货，备货，按照“先进先出、先期先出、出零存整”原则；备货完好后，通知验货员完成验货核对并签字

合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。

除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。

严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，非特殊情况不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管人员，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

未经批准一律不得擅自处理；库房管理员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。

仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。

负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素,并采取相应措施。

负责定期对仓库包材盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，并做好相关记录。

核对系统库存信息与实物数据上是否相符。

每次进出货作业完毕将货单交与仓库文员录入系统信息,

仓库严禁烟火。

配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。

负责

GSP的要求。

仓库的库存货物的安全，做好防盗、防火、防变质等库存防护措施;

负责所辖库区的整洁，指挥装卸工随时清洁仓库场地，整理货物，达到

负责调度装卸工人的工作，并监督其工作质量，发现违规行为要及时进行纠正并执罚。

做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

完成上级领导临时交办的其他任务。

2、货物入库管理

运输司机或快递承运商将货品配送到自管仓库;

仓库根据运输司机携带的或箱内的出库单，对实物进行核对;

库房管理员负责调度及卸货操作，在卸货过程中要核对单据上面的产品代码，产品名称，包装规格,生产批号、检验报告/合格证等信息与实际到货产品的对应信息是否一致。

核对结果一致，则正常接收;

/代理商。

对于异常情况，可以按照要求拒收或暂存，并通知采购人员或供应商

收货过程中发现产品外箱破损，销售包装破损，内物泄漏等异常情况在第一时间通知司机，根据实际情况签收完好送货数量，破损数量。

破损产品可以暂存仓库内，待司机或厂家补齐或换货后做正常入库接收或是退换货工作;

仓库收货过程中收到的产品的实际批号与入库单标注的批号有差异，库房管理员按照实际批号进行签收，并通知仓库文员按照实际批号进行系统录入系统同时通知供应商，打印系统入库单签字确认。

2.4.2.3.1带回仓库发货：

司机将货物带回仓库进行入库操作或是将库内备货完成后的货物带上随

调货一同发运；司机发运后将单据明细带回交仓库管理员核对录入系统，打印入库单签字；此类原始单据单独保存存档备查

2.4.2.3.2直接发货或代理商发货：

司机（代理商）直接安排发货，发运后将具体的发运信息包括

车牌，到货时间，发运明细单带回库房交仓库文员将信息录入系统，仓库文员将发运明细发给市场需求方，打印入库单据；此类原始单据单独保存备查分类存档;

3、货物出库管理

3.4.1仓库到客户（正常的销售业务流程）

接收出库预报（邮件或电话短信），根据预报安排仓库人员，作业工具，备货区域和第三方发运准备;

库存人员根据订货信息拣货，并填写手工拣货单，拣货完毕货物规则码放在复验台上面，并标注发运地点，拣货完毕拣货人员在拣货单据上面签字确认并标注拣货完成时间;

交由复核人复核手工捡货和实际备货是否一致;

复核人员按照拣货单对拣货完毕货物逐件进行复核，复核产品名称规格批号或序列号等信息，复核完毕后在备货单上面签字确认和复核完成时间;

对没有问题的拣货完毕货物进行封箱（复核封箱签或胶带）；

仓库将拣货完成的手工拣货单/调拨单返回仓库文员;

仓库文员根据实际拣货信息录入系统，制作并打印调拨单，仓库在单据上注明完成备货时间;

调拨单制作完成通知库房管理员在核对无误后，在系统做审核确认;

并在箱外进行标示（正

把调拨单交仓库，仓库作业人员把该送货单放置在该批订单的一个包装箱内,

常情况随货发2联，一联验收确认，一联退库使用，留存1联）

运输部门按照发运时间要求和货物体积准备运输车辆；转运司机在留存的调拨单上备注取货时间;

运输部门将送货单，运输委托协议，提货司机信息，提货车辆信息，发运时间在发货前送达仓库;

仓库发运到供应商（采购退货）；

根据仓库库存情况及效期情况，有需要退换货的需要通过正常程序签批后，与供应商确定退货明细,物流专员协调安排运输司机到库拉货。

仓库根据签批报告安排仓库人员，作业工具，备货区域;

4、货物盘点管理4.1目的4.2范围4.3盘点作业流程

盘点准备工作

5、仓库其他作业管理5.1应急方案

5.1.1订单过多，系统无法及时处理

5.2配送情况日报流程

配送情况日报表

日期

签收单号

下单日期

出货日期

件数

订单号

时限

状态

妥投日期

是否逾限

5.3有关手工（移仓处理）库存调整表的使用

手工库存调整表是系统人员做帐务调整的重要依据，手工库存调整表的作用:

所有外观或品质影响销售且仓库无法改变其状况的产品，均可通过手工库存调整表将其移入坏仓库

位，并将实物用标准箱装好，贴上（写有打入坏仓时间及操作人的）标签，放入返厂货物暂存区。

并将实物用标准箱装好，贴上（写有打入坏仓时间及操作人的）标签，放入返厂货物暂存区。

每月30日，物流专员提交下月到效期产品的预警表，通过EXCEL表格形式发送至上级领导及市场

部。

由市场部确认后，按正常出货流程扣减库存，拣出货品，装箱并在外箱标明已扣减库存，放入返厂货物暂存区。

产品保质期预警表

货物编号

货物名称

规格

批号

保质期（天）

提前预警天数

货物数量（件）

5.4客户资料、产品资料、产品规格调整流程5.5仓库装卸作业要求5.6单据流转及保管流程

5.6.1入库单据流程

5.6.2出库单据流程

1联备查，2联随货发（1联验货使用,

调拨单流程：

根据市场需求打印出库调拨单，一式三联，存档

1联退库备注使用）；

5.6.3退库单据流程

根据市场手术退库情况，清点明细生成系统入库调拨单，打印同调拨出库单一同装订存档;

5.6.4委托收发单据流程

6、仓库KPI考核指标6.1KPI考核指标（见附表）

6.2KPI指标计算方法

=当月及时提供订单跟踪日报表天数/当月总天数*100%

11）?

?

月底盘点报表准确率=100%—（每月盘点实际库存一系统库存）/系统库存*100%

12）?

?

异常情况报告及时率=当月及时报告的异常情况次数/当月发生的异常情况总次数*100%

7、仓库卫生与安全工作

7.1

仓库的卫生工作

7.2

仓库的安全工作

7.3

仓库工作人员安全的措施

7.4

仓库设备、货物安全的措施

7.5

防火措施

7.6

仓库防水灾措施

8涉及相关单证

8.1月日订单处理表

月曰常订单处理表

订单

编号

订单日

期

订单

区域

需求时

间

存货

编码

存货

规格型

号

计量单

位

数量

备货人

员

交叉检查

人

提货时

间

回库时

间

清点

人员

回库

数量

消耗数

量

备注

1

8.2日出入库报表

8.3运输跟踪日报表

运输跟踪日报表

始发地

目的地

收货单位

订单号

收货人

及电话

件

数

转单时间

实际发运时间

当前状态

运输时限

预计到

货时间

签收时间

是否

延误

备注

是否回单

回单日期

注意事项:

1注意：

是否延误要使用公式来判断，如单元格N4=IF（M4

2、每条运输记录，各种信息必须齐全，到货相关信息每天更新。

3、日期格式要一致，建议使用2007-6-3格式

4、单元格对齐方式统一为左右居中、上下居中

5、字体使用黑色，无背景色

行号

存货编码

存货名称

规格

批号

系统库存

盘点数

差异

备注

正常

破损

合计

盘点表（

年月份）

8.4盘点表（年月份）