06质量反馈制度.docx

06质量反馈制度.docx

《06质量反馈制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《06质量反馈制度.docx（16页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

06质量反馈制度

中铁十一局集团桥梁有限公司

质量反馈制度

中铁十一局集团桥梁有限公司

铁路制品分公司

QB

中铁十一局集团桥梁有限公司

企业标准

QG/ZT11ZP02.08-2018

质量反馈制度

编制：

审核：

批准：

受控标识：

发放编号：

2018-11-30发布2018-12-05实施

中铁十一局集团桥梁有限公司发布

中铁十一局集团桥梁有限公司

铁路制品公司文件

铁路制品公司安质〔2018〕06号

关于颁布《质量反馈制度》的通知

各部室、各工班组：

为使施工现场的作业标准规范化，提高施工过程中的质量和工艺控制，强化作业人员的质量和质量意识，中铁十一局集团桥梁有限公司铁路制品公司编制了《质量反馈制度》，经评审，现予发布，请遵照执行。

本标准适用于中铁十一局集团桥梁有限公司铁路制品公司生产预应力混凝土枕和弹性支承块的施工管理。

由于时间和编写人员水平有限，文中难免有不妥之处，请各部室、作业工班在执行过程中提出意见和建议，以便改进。

制品公司经理：

中铁十一局集团桥梁有限公司

铁路制品公司

主题词：

管理文件质量反馈制度通知

抄送：

领导各部室存档。

中铁十一局集团桥梁有限公司铁路制品公司2018年11月30日印发

二○一八年十一月三十日

文件修改记录表

注意事项：

1、使用文本文件前首先查阅修改记录表及所属文件修改通知单，以保持文件的完整理解；

2、文本文件持有人在接到修改通知时，立即在表中作出相应记录。

序号

修改通知号

修改内容

记录人

日期

中铁十一局集团桥梁有限公司铁路制品公司

质量反馈制度

《质量反馈制度》主要包括下列内容：

目录

1范围1

2管理职能1

3主要内容1

3.1质量信息的收集1

3.2质量信息的收集范围2

3.3质量信息的收集形式及时间要求2

3.4质量信息的传递程序3

4附件3

附件1内部质量信息反馈单4

附件2弹性支承块质量反馈流程图5

附件3预应力混凝土枕质量反馈流程图5

1范围

本标准规定了预应力混凝土枕和弹性支承块生产过程中质量信息的收集、反馈及管理办法、要求和有关注意事项。

本标准适用于中铁十一局集团桥梁有限公司铁路制品公司（以下简称制品公司）预应力混凝土枕和弹性支承块弹性支承块生产的质量信息反馈管理。

2管理职能

质量信息反馈管理由安质环保部负责归口管理。

3主要内容

质量信息反馈管理是制品公司质量保证体系的重要组成部份，是衡量制品公司全面质量管理工作开展好坏的标志之一。

质量信息反馈是轨枕生产质量的一个重要环节，是制品公司制定质量方针、目标，开展质量管理、不断提高和改进产品质量的一个重要保障制度。

3.1质量信息的收集

3.1.1质量信息的收集由各部门、工序、班组质检员按指定的方式和时间期限上报安质环保部。

3.1.2试验室、安质环保部安排专（兼）人进行材料、配件的质量检验记录收集，不合格品必须报安质环保部，以备统计分析。

计量器具、仪表、仪器等在交付有关单位使用前，由试验室派专人负责检查收集信息，并报安质环保部。

3.1.3机械设备、能源动力安装在交付使用前和使用过程中由设备管理人员收集信息，报安质环保部。

3.1.4配件（包括委外加工配件，自制配件和协作配件）在交付班组使用前由安质环保部派专人检查，收集信息。

3.1.5轨枕生产过程中各工序的质量（包括钢筋绑扎、钢筋笼入模、模型安装、混凝土搅拌、灌注、养护、成品及半成品码垛、运输、弹性支承块套靴安装、预应力混凝土枕套管及预应力筋安装、预应力枕张拉及放张）由各班组各自的兼职质检员负责检查收集信息，并报安质环保部。

3.1.6预应力混凝土枕和弹性支承块生产过程中的试件制作和养护由试验室技术负责人负责检查收集信息。

3.1.7预应力混凝土枕和弹性支承块生产配套完成后，由安质环保部负责组织检查验收入库，入库产品由库管员负责定期检查收集信息，并报安质环保部。

3.1.8预应力混凝土枕和弹性支承块出场后，轨枕的质量信息由制品公司领导收集信息，向用户发出“质量信息反馈单”，“质量信息反馈单”返回后，交安质环保部组织处理。

3.1.9其它信息，由有关部门负责收集，传递安质环保部处理。

3.2质量信息的收集范围

3.2.1本部门（班组）的质量方针目标、制度、内控标准（弹性支承块）、内控标准（预应力混凝土枕）、工艺细则（弹性支承块）、工艺细则（预应力混凝土枕）与制品公司的总方针等脱节，不符或未被彻底执行。

3.2.2质量及质量管理的责任，权限不明或其他部门（班组）协调不当，处理不及时。

3.2.3普及教育不够或不全面，质量意识和管理意识不强。

3.2.4材料、配件选定的供货、订货方式和管理方面的问题。

（检查、保管方式、合同、运输及供方的质量保证方法等）

3.2.5材料、配件的规格，材质与技术要求不符。

3.2.6计量用具不精确，检测手段缺乏或不当，检测程序不完善或不符合规定的要求。

3.2.7工装器具不符合技术要求，机械设备，能源动力不符合安装要求或维修保养措施不完善。

3.2.8新技术、新工艺、新材料的推广应用，新产品的研制和开发过程中各种不良影响。

3.2.9设计图纸，工艺技术要求不明、不当或有关标准更改变动而未及时向生产班组说明。

3.2.10生产班组在生产、制作过程中未按工艺操作规程操作或各工序的交验不符合技术标准要求。

3.2.11试件不符合制作、养护要求或有关班组未根据试验室的通知要求施工。

3.2.12损失金额在500元以上或中间工序制作不符合技术要求而造成大范围返工的质量事故。

3.2.13质量不稳定，屡次发生的一惯性质量问题。

3.2.14严重威协或影响轨道枕生产正常进行的质量信息（如供水、供电发生故障等）。

3.2.15用户的意见和建议（包括来自市场销售及采购的质量信息）。

3.3质量信息的收集形式及时间要求

3.3.1原材料和配件由试验室负责按批次进行检验分析。

检验中如发现有质量问题或质量隐患的，以书面形式通知安质环保部。

3.3.2构配件、委外加工的钢筋等材料由安质环保部专职质检员对外观、尺寸进行检查，检验合格后方可使用。

3.3.3材料及配件在使用过程中发现的质量问题，由专职检查人员或使用班组的兼职质检员及时通知有关工序（班组）或单位进行处理。

3.3.4预应力枕和弹性支承块生产过程中各生产工序由制品公司专职质检员和班组兼职质检员共同检查管理，发现问题及时处理。

3.3.5采购人员应及时向产品质量动态、市场信息等情况汇总报制品公司经理。

3.3.6上述质量信息点发生重大或紧急问题时，均应随时填写规定表格报告安质环保部，进行传递反馈或直接汇报制品公司经理，责成承办单位及时处理。

3.3.7每批轨枕完工后，交验入库时，由安质环保部负责收集，整理有关该批轨枕的资料，经确查无误后归档管理。

3.3.8预应力枕和弹性支承块出场后，由工程技术部收集用户意见，反馈指导生产。

3.3.9为征求用户意见，每年定期由安质环保部组织制品公司内有关单位赴现场访问和召开用户座谈会，并将意见、建议、整改措施整理汇总后报制品公司经理处理。

3.4质量信息的传递程序

3.4.1质量信息传递与反馈按“质量信息流程图”（见后附图2和附图3）所规定的流程进行传递。

3.4.2预应力枕和弹性支承块出场后，用户反映质量问题的来函来电经制品公司领导批示后，由安质环保部进行统计、分析、并将信息传递到有关单位质量管理员，便于有关单位研究对策，采取措施，开展PDCA循环或修订，补充技术工艺标准。

问题解决后，三日内将反馈单返回安质环保部，经整理分类汇总送制品公司经理。

3.4.3安质环保部使用《质量信息反馈单》进行反馈，对需紧急处理的质量问题，在反馈单上加盖“紧急”的标记，接受单位应立即处理，二日内按规定程序报回。

3.4.4各单位质量信息的相互传递，可借用“质量信息反馈单”或另行自拟。

3.4.5传递反馈单时，实行签收制度，登记填发单人姓名，填发日期、时、分、接单人的姓名，时间及反馈单日期。

4附件

附件1内部质量信息反馈单

信息源单位

统一编号

部门编号

信息内容

经办人年月日

受理部门意见

经办人年月日

处理结果

经办人年月日

检查结果

经办人年月日

试件养拟

成品码垛及发运

附件2弹性支承块质量反馈流程图

套靴安装

半成品码垛、运输

模型组装

用户意见信息

产品检验

入

库

出

场

用

户

砼

搅拌

脱模

入

场

砼

灌注

钢筋绑扎

模型清理

养护

钢筋加工

入

库

原材料配件、物资、设备计量器具

成品码垛、及发运

附件3预应力混凝土枕质量反馈流程图

用户意见信息

产品检验

入

库

出

场

用

户

脱

模

砼

灌注

砼

搅拌

放张

养护

张

拉

原材料配件、物资、设备计量器具

模型组装

模型清理

入

场

入

库

钢筋加工

钢筋绑扎