环境和职业健康安全绩效监测控制程序.docx
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环境和职业健康安全绩效监测控制程序
环境和职业健康安全绩效监测控制程序
1目的
对环境、职业健康安全管理体系的绩效监测、分析和评价，为管理体系持续改进提供依据，有效地对环境、职业健康安全管理进行控制，确保管理体系运行取得预期的绩效。
2适用范围
适用于管理体系覆盖的公司、分公司、项目部所有过程、场所及相关方的绩效监测的控制。
3职责
3.1公司分管安全副总裁负责。
程序由安全保卫部门负责制订、修订、解释和实施归口管理，各职能部门协办。
3.2公司、分公司、项目部办公室、安全保卫部门、技术质量部门、人力资源部门、党群工作部门负责环境、职业健康安全的绩效监测。
3.3公司、分公司、项目部办公室、安全保卫部门负责管理体系运行实现的绩效监测。
3.4公司对分公司、分公司对项目部、公司和分公司各部门负责对本部门的责任分工和目标、指标及管理方案落实的绩效监测。
4工作程序
4.1环境特性监测
4.1.1公司、分公司、项目部内涉及污水、废气、噪音等的施工项目，
开工时应落实人员进行初次监测，并做好相关记录；对环境、人员有明显影
响的作业场所由专人实行跟踪监测，及时报告和处置。
4.1.2公司对所属项目部负责对施工项目危害环境的废气、污水、噪音等每年进行一次监测和评价，提出评价的可行性整改报告，对影响环境和人员健康安全的施工作业场所提出整治、整改要求。
4.2环境特性的监测管理
4.2.1分公司、项目部负责每月用声级计测试现场的噪音，每月检查一次污水排放的情况，主要观察污水排放有无泄漏、是否全部排入指定的污水管线、污水中的废油含量和pH值是否超标。
4.2.2分公司、项目部负责控制施工现场的噪声、建筑垃圾、粉尘和废水排放，并应主动联系当地环保部门，对施工现场的噪音、污水、废气、粉尘、建筑垃圾进行监测和监控。
4.2.3公司的特种设备和车辆应严格执行政府主管部门的检测和年审规定，定期接受检测和年审，确保废气排放达标。
4.3职业健康安全情况监测
4.3.1员工健康情况检测
a）特种作业人员：
二年一次；
b）接触有毒有害因素作业人员：
一年一次；
c）从事餐饮服务或公共生活后勤设施作业人员：
一年一次；
d）女工：
一年一次；
e）其他人员二至三年一次。
4.3.2在发现员工具有不良健康现象或不适宜当前工作岗位的现象时，应即时调整其工作岗位；发现员工患职业病时，应配合职业病医疗单位对其进行专项治疗，直至康复（或稳定）。
4.3.3公司工会和女工委员会，对女工的“四期”予以关注，在女工“四期”期间，适时调整其工作或按规定安排休假。
4.4目标、指标的监测与测量
4.4.1公司及分公司办公室、安全保卫部门对项目部施工管理方案的实施和对目标、指标实现的符合性每年进行1次监督检查；项目部每年对本项目涉及指标、目标和管理方案实施情况进行自查，将自查结果报分公司办公室、安全保卫部门，然后由分公司报公司。
按《协商、沟通和信息交流管理程序》进行。
4.4.2公司、分公司办公室、安全保卫部门按《目标、指标和管理方案控制程序》对信息进行分析、评价和通报。
4.4.3项目部应定期或不定期的实施监测，并对监测结果作好记录。
4.4.4项目部在进行绩效监测的同时，积极配合公司、分公司管理部门的监测活动。
4.5对职业病的监测
4.5.1项目部为职工提供符合安全要求和有利于职工健康安全的生产作业场所和必要的、合格的安全设施设备和劳动防护用品，作业人员必须正确配戴和使用；提高职工安全防范能力，从源头杜绝或减少职工职业病发病率。
4.5.2实行公司、分公司、项目部三级监控。
掌握职业病的发生动向，及时整改和调整；对禁忌症者及时调离原工作岗位，并妥善安置；项目部应做好原始记录，由分公司建立职工健康登记档案；公司每年进行1次监督检查。
4.6对全公司发生的环境和职业健康安全事故、事件和不符合应进行统计和分析，将结果报告公司领导，并向公司各部门和项目部通报。
4.7改进
4.7.1对三级监控的原始记录进行评价，按《运行控制程序》进行。
4.7.2对监测中的不符合项目按《改进控制程序》进行。
5相关/支持性文件
5.1《协商、沟通和信息交流管理程序》
5.2《目标、指标和管理方案控制程序》
5.3《事故事件不符合控制程序》
5.4《改进控制程序》
6管理记录
6.1相关方意见统计表
6.2信息分析、评价、处理及决策表
6.3环境与职业健康安全管理检测表
6.4整改意见通知书
7附录
7.1相关方意见统计表（格式）
7.2信息分析、评价、处理及决策表（格式）
7.3环境与职业健康安全管理检测表（格式）
7.4整改意见通知书（格式）
相关方意见统计表
记录代号：
SRBG-QEO-J-20-01
使用号：
尊敬的
为了__________________________________工作项目顺利完成，为提高、满足___________________________________，使您的要求和期望得到满足，促使我公司、分公司管理体系的有效性得以持续改进，请对我们的工作提出宝贵的意见和建议。
谢谢合作
项目
满意
基本满意
不满意
填表人：
日期：
年月日
信息分析、评价、处理决策表
记录代号：
SRBG-QEO-J-20-02
使用号：
信息来源
信息内容
信息分析
信息处理
及决策
主持人
参加人员
填表人：
日期：
年月日
环境与职业健康安全管理监测表
记录代号：
SRBG-QEO-J-20-03
使用号：
监测内容提要
方法
相应证据
监测结果评价
满足
基本满足
不满足
批准人：
日期：
年月日
审核人：
日期：
年月日
填表人：
日期：
年月日
整改意见通知书
记录代号：
SRBG-QEO-J-20-04
使用号：
整改单位
通知整改日期
隐患整改内容
整改期限
其它
告知内容
整改必须落实，如有疑议可向单位提出，否则发生的事故由整改单位第一责任人承担
整改效果
整改效果
验证人
安全检查
负责人
参检
人员
整改单位
负责人
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