老来乐老年公寓创业计划书.docx
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老来乐老年公寓创业计划书
刘婷
一、企业概况
主要经营范围：
老有所养、老有所医、老有所为、老有所得、老有所学、老有所乐
企业类型：
服务业
创办宗旨：
儿女做不到的，我必须做到，儿女做得到的，我必须做得更
好
二、创业计划作者的个人情况
姓名：
刘婷性别：
女出生年月：
1985年1月政治面貌:
中共党
员
三、市场评估
目标顾客描述：
1、无儿女，无依靠，无经济实力的老人。
2、因身体不适，无法独力正常生活，儿女又无时间照顾的老人。
3、生活狐单、寂寞，期望过集体生活的老人。
预计市场占有率：
因开发区附近有许多乡镇，城市居民，人口基数大，为提高老年人的生活质
量自然有入住老人。
但部分老人及家人对老年公寓认识不够，所以预计该老年公
寓的市场占有率将会达到40%-60%。
市场容量的变化趋势
目前为止，老人及其家人对老年公寓还是错误的认为：
如果家中的老人被送
去老年公寓定会遭到亲戚，朋友的耻笑，也会背上不孝的罪名，而老年人习惯于
养儿防老的传统观念，宁愿与儿女住在一起受些委屈也不愿选择去住老年公寓居
住。
但是人口老龄化日益严重，老年人患各种疾病的比例高达60%-80%，独生子女，夫妇子女少，儿女工作的时间忙，等状况会使更多的老人依赖社会服务和选
择一种新的养老方式，综上所述入住老年公寓的老人逐渐增长至60%-80%。
竞争对手的主要优势：
1、其它公寓进入市场早，有发展经验。
2、有一定的管理体系。
竞争对手的主要劣势：
1、管理单一化，固定化。
2、设备，设施不完善，空间固定无发展性。
3、管理缺乏科学化正规化。
本企业相对于竞争对手的主要优势：
1、附近有需要人群而无较强竞争对手，有可发展性。
2、有一定相关专业知识，专业技术强。
3、考虑固全，设备设施完善。
4、管理正规化，科学化，深受广大群众信任。
5、选址好，交通便利又远离城镇噪杂。
6、以服务为中心，心态善良端正，工作认真负责。
本企业相对于竞争对手的主要劣势：
1、业主社会经验少。
2、进入市场晚。
3、管理体系缺少实践经验。
四、市场营销计划
1、产品
产品或服务
主要特征
一般标准
4人间，环境良好，够基本生活所需
中档消费
2人间，环境较好，日常生活家俱齐全
高挡消费
单间或夫妻双人间，环境好，生活家俱，电器齐全
特殊消费
给宇特殊护理，单间，环境利于身体康复
2、价格
产品或服务成本价
平均300
3、地点
（1）选址细节：
地址
皖淮化濉溪经济开发区
（2）选择该地址的主要原因：
销售价
800
面积（平方米）
1000平方米
竞争对手的价格
暂无
租金或建筑成本
40000元/年
位于开发区，需求人群多，有政策支持，地价便宜，交通便利，环境好。
（3）销售方式：
将把服务提供给：
最终消费者
（4）选择该销售方式的原因：
因为是服务行业，针对的人是，人→人
4、促销
人员推销
发传单，人对人解说，推广
成本预测
350元/月
公共关系
500元/月
五、企业组织结构
企业将登记注册成：
个人独资企业
拟议的企业名称：
老来乐老年公寓
企业的员工：
职务
月薪
业主或经理
800
元（管理者）
员工
医生1人
900
元（关注老人健康）
大厨1人
700
元（提供可口营养餐）
工作人员6人
3600
元（提供细心护理）
共计5200元
企业将获得的营业执照、许可证：
类型
预计费用
健康证
9
×30=270元/年
工商登记证
130
元/年
税务登记证
100
元/年
企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）
：
种类
预计费用
社会保险费
9
×200=1800元/月
六、固定资产
1、工具和设备
100%的生产能力，企业需要购买下设备：
根据预测的销售量，假设达到
名称
数量
单价
总费用（元）
家具
8000
餐具、餐桌椅
800
消毒柜
400
空调
5
1700
8500
洗衣机
1
260
2600
灭火器
2
100
200
2、交通工具
暂无
3、办公家具和设备
办公室需要以下设备：
名称
数量
单价
总费用（元）
桌子
2
100
200
椅子
2
20
40
电话
1
0
0
办公用品
50
50
传真机
1
200
200
合计
490
4、固定资产和折旧概要
项目
价值（元）
年折旧（元）
工具和设备
20500
2050
交通工具
办公家具和设备
490
49
店铺
20000
2000
土地
合计
40990
≈410
七、流动资金（月）
1、原材料和包装
项目
数量
单价
总费用（元）
流动资金
10000
2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
项目费用（元）
备注
业主的工资800
雇员工资
5200
因发展，7月份以后开始增加员工，随之工资增加
租金
4500
营销费用
535
公用事业费
500
因发展，8月份以后公用事业费增至600
维修费
100
因人员增多，加速设备消耗，8月份后增至600
保险费
1800
因发展需要，7月份以后员工增加，保险费增加
登记注册费
40
因发展需增加员工，7月份后，健康费随之增长
员工三餐
2232
随员工增加，数额逐渐增长
合计
附：
再发展计划
1、增建图书馆，娱乐室，超市，洗浴中心，花园，健身场所等，有的加以改善，没有的积极建造。
2、聘请列多专业技术人员，使服务生与自理老人比例达到1：
4，与不能自
理老人达到1：
1。
3、扩大老年公寓规模，突出“自由”的感受，满足老人对自由感的要求。
4、增建居住场所，设计四室一厅一卫，一厨；四室一厅二卫一厨；二室一厅一卫；一室一厅一卫等，供老人选择。
5、与旅游公司取得合作，凡居住我们老年公寓的老人可享受最低价的旅游外出活动，并有医生护士陪同确保其生命安全。
6、增设团圆欢乐谷，方便老人与家人团聚一堂。
7、建全医疗设施，完善医疗机构，并与有关医院协商，让其到公寓为行为不便的老人做健康检查。
8、购买一辆中型客车，方便接送周未回家的老。
9、举办，各种比赛，调动老年人生活积极性。
10、组织老人自愿参加一些力所能及的工作，加强锻炼，预防老年痴呆等疾病。
八、营业收入预测（10个月）
月
份
123营业4情
5
6
7
8
9
10
11
12合计
项目服务
况
入
1
住
22
25
30
35
40
50
60
70
80
85
479
人
数
平
2
均
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
消
费
月
3
营
176
200
240
280
320
400
480
560
640
680
3976
业
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
额
销
售
22
25
30
35
40
50
60
70
80
85
479
总
合
量
销
计
售
176
200
240
280
320
400
480
560
640
680
3976
总
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
收
入
九、销售和成本计划
月
份
项
123金额4（元）5
6
7
8
9
10
11
12合计
目
营业
176
200
240
280
320
400
480
560
640
680
3976
收入
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
业
主
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
8000
工
资
员
工
520
520
520
520
640
760
880
100
112
118
7660
工
0
0
0
0
0
0
0
00
00
00
0
资
租
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
4500
金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
营
销
535
535
535
535
535
535
535
535
535
535
5350
费
用
成公
本用
事
500
500
500
500
500
600
600
600
600
600
5500
业
费
维
修
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
1500
费
折
旧
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
4100
费
其
223
216
223
216
272
312
360
421
471
496
3222
他
2
0
2
0
8
0
0
6
2
0
0
保
180
180
180
180
180
220
260
300
340
360
2380
险
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
费
登
记
注
40
40
40
40
46
52
58
64
70
73
523
册
费
原
660
750
900
105
120
150
180
210
240
255
1491
材
0
0
0
00
00
00
00
00
00
00
00
料
总
227
235
251
265
298
350
401
453
504
529
3090
成
17
45
17
45
19
17
03
25
27
78
83
本
利
-51
-35
-11
145
218
498
789
106
135
150
4600
润
17
45
17
5
1
3
7
75
73
22
7
企
业
所
无
得
税税
费个
人
所
得
税
净收
入
-51
-35
-11
145
218
498
789
106
135
150
4600
（税
17
45
17
5
1
3
7
75
73
22
7
后）
十、现金流量计划
月
份
金额
（元）
1
2
3
4
5
6
7
8
项
目
月初现金
0
18610
2243
5448
11081
19286
24163
324
现
现金销售收入
17600
20000
24000
28000
32000
40000
480
金
赊销收入
流
贷款
入
其他现金流入
100000
可支配现金（A）
100000
36210
22243
29448
39081
51286
64163
804
现
现金采购支出
6600
7500
9000
10500
12000
15000
180
金
赊购支出
流
业主工资
800
800
800
800
800
800
800
出
员工工资
5200
5200
5200
5200
6400
7600
880
租金
40000
营销费用
535
535
535
535
535
535
535
公用事业费
500
500
500
500
500
600
600
维修费
100
100
100
100
100
200
200
其他
2232
2160
2232
2160
2728
3120
360
偿还贷款本金
保险费
18000
4000
4000
400
登记注册费
400
60
60
60
设备
40990
其他（列出项目）
无
税金
无
现金总支出（B）
81390
33967
16795
18367
19795
27123
31735
365
月底现金（A-B）
18610
2243
5448
11081
19286
24163
32428
438
升级会员 