通信工程建设管理项目经理责任制.docx
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通信工程建设管理项目经理责任制
通信工程建设管理项目经理责任制
第一章总则
第一条为加强通信建设管理，落实内控及基本建设管理流程，规范工程建设程序，确保通信工程质量，提高投资效益，特制定本通信工程建设管理项目经理责任制。
第二条通信工程建设是指利用国家预算内投资、国内外贷款、自筹资金、地方投资、联合投资、用户集资和其他专项资金进行的以扩大电信企业生产能力为主要目的新建、扩建、改建工程的经济活动。
第三条在现行的管理体制下，云南省电信有限公司的固定资产投资从管控的角度分为：
战略性投资项目（按执行单位分为省管项目和授权分管项目）、切块管理项目。
维护用工器具、仪表、备品、备件等购置，不纳入固定资产投资计划管理。
（一）战略性投资项目
1、省管项目指由省公司各部、各分公司提出建设需求（立项请示、项目建议书），省公司审批立项，以省公司网络建设发展部为建设单位的资本性支出项目。
2、授权分管项目指由分公司提出建设需求（立项请示），省公司审批立项，以分公司网络建设发展部为建设单位并管理的资本性支出项目。
战略性投资项目以项目为管理单位，项目建设方案须经省公司审核后方能组织实施。
（二）切块管理项目
切块管理项目指由省公司切块管理，各分公司按需打包上报、经省公司核准后自行分解立项的项目。
第四条通信工程建设管理是指在通信工程建设过程中对各个环节进行有效的计划、组织、实施、协调等管理，包括项目的立项、设计、施工、验收、决算及移交等过程。
第五条本责任制根据基本建设管理流程、云南省电信有限公司的内控流程实施细则及相关文件规定编制，供工程建设管理人员参照执行，以规范工程建设各环节的基础管理。
第二章项目经理的主要职责
第一条项目经理是工程建设管理、实施的第一责任人，按照基本建设流程及内控要求在职责范围内负责工程建设项目的组织、实施和管理。
第二条配合网络规划的编制，参与项目立项阶段的前期准备工作。
第三条配合采购部门完成工程所需设备、材料的采购，完成合同的审审批、签订工作。
第四条负责工程的设计、施工、验收等环节的组织、实施。
第五条按时、准确地填报统计工程管理中的各项报表，避免出现工程形象进度列帐不真实、准确，转固不及时等问题的出现。
第六条实时在计划建设管理系统中录入项目建设过程中各环节的信息，杜绝系统外工程，实行流程管理。
特别是不能只注重前期立项信息的录入，轻视项目实施及后期数据信息的录入。
第七条督促、协调相关责任单位解决工程中出现的问题。
第八条配合审计部门完成工程的审计/审签工作。
第九条配合财务部门编制工程决算、完成固定资产的转固工作。
第三章项目管理流程的主要工作
第一节立项阶段
第一条参与项目可行性的论证、审查。
第二条参与项目建设方案的制定、审核。
主要文档：
立项申请/签报、可行性研究报告、立项/可研批复
第二节设计阶段
第一条项目立项批复后，项目经理在计划建设管理系统中输入相关信息，委托设计单位编制工程设计及预算。
（一）受委托的勘察设计单位必须具有相应的勘察设计资质。
（二）勘察设计费估算价≥50万元等达到招标条件的勘察设计，需通过招标方式确定勘察设计单位。
第二条设计单位根据设计委托书的要求编制工程设计及预算，将设计文本交相关单位、部门。
第三条项目经理收到设计文件后，先对设计及预算文件进行初步审查，然后组织相关单位/部门召开工程设计审查会，对设计及预算进行会审。
对于大型、复杂的项目，可同时召开工程协调会，协调工程实施的有关事宜。
注：
设计审查要点：
1、设计及预算与立项批复的符合性；
2、勘察设计的准确性、合理性，能否指导工程施工；
3、网络组网、容量配置、设备配置、材料选用的合理性；
4、机房选择、机位确定、走线路由的合理性；
5、定额标准取定的正确、合理性；
6、设备、材料价格的准确性；
7、需要审查的其他内容。
第四条设计审查通过后，项目经理将相关信息录入计划建设管理系统，草拟设计批复文件，跟踪、处理设计批复审批流程的相关事宜。
注：
设计批复文件应包含的主要内容：
1、建设规模、组网情况；
2、容量配置、设备配置；
3、投资预算、工期要求；
4、投资预算核定明细表；
5、建设单位、投资类型；
6、其他。
第五条设计批复的预算投资不得超立项批复投资，与竣工决算的偏差应控制在10%以内，竣工决算不得超设计批复的预算投资。
第六条对于方案及安装较为简单的项目，可只做投资预算批复，无需编制工程设计文件。
第七条如果设计预算投资超出立项批复，则需对超出部分重新进行审批，立项申请和审批程序与新项目的立项程序一致，以新批复与原项目的批复总金额控制项目投资。
或提出立项变更申请，对项目的立项重新审批/变更。
主要文档：
工程设计文件、设计及预算批复文件
第三节采购及合同
第一条建设项目涉及的合同主要包括工程所需设备、材料的采购及可行性研究、设计、施工、监理及软件开发等技术服务合同。
第二条凡满足下述任何一条，需采用招投标方式进行采购。
（一）施工发包单项合同估价在200万元人民币及以上；
（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估价在100万元人民币及以上；
（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估价在50万元人民币及以上；
（四）单项合同估价低于以上三项，但项目总投资在3000万元人民币及以上。
第三条符合下述任何一条的，可采用商务谈判方式进行采购。
（一）未达到招标条件的采购；
（二）涉及国家安全及抢险救灾等有关通信建设项目的采购；
（三）在原局采用同型号设备进行扩容升级的采购，虽达到招标采购条件，但仍可按商务谈判方式进行采购。
第四条集团公司、省公司已有框架协议或纳入选型范围的，不得超出框架范围进行采购。
第五条采用招标或商务谈判的采购，项目经理需提前5个工作日向采购部门提出采购申请，填写《采购需求申请表》，连同立项（签报）批复等相关文件交采购部门组织采购。
第六条在采购过程中配合采购部门完成以下工作：
（一）编制技术规范书、招标文件。
（二）参加采购部门组织的开标、评标；技术澄清及商务谈判。
第七条商务谈判（评标）结束后，将相关信息录入计划建设管理系统，对商务报告进行审批。
第八条按照省公司的合同范本草拟合同，将相关信息录入计划建设管理系统，对合同进行审批。
跟踪、处理合同审批流程的相关事宜，在15个工作日内完成合同的审批、签订工作。
注：
合同文本主要由合同正文及附件组成，附件应包括：
设备明细表、实施方案、进度计划、其他需要说明的问题等。
主要文档：
采购商务报告、相关合同
第四节设备物资验收、签收、列帐
第一条设备物资出厂检验
根据合同规定，若需进行出厂检验，则在设备生产测试完毕、尚未装运前，项目经理组织相关单位、部门人员组成厂验小组到生产（或组装）地对设备进行出厂检验。
若检验合格，则厂验小组成员在出厂验收报告上签字确认。
第二条设备签收
设备物资运到现场后，项目经理（或委托现场管理人员）对货物进行签收，并妥善保管、做好防雨、防水、防盗、防火等安全工作。
签收人员应及时将货物签收单递交（传真）给项目经理。
第三条设备物质列帐
每月27日前项目经理填报《工程进度月报表》，连同相关附件（货物签收单等）交财务部门工程会计列帐。
主要文档：
出厂验收报告、货物签收单、工程进度月报表
第五节设计、施工、监理
第一条工程监理
根据《关于加强通信建设工程监理工作的通知》（云南电信有限[2006]763号），符合以下条件的需进行工程监理：
（一）通信管道、通信线路（光缆、电缆）、通信铁塔单项工程总投资大于等于50万元人民币的项目。
（二）工程总投资大于等于200万元人民币，且隐蔽部份的投资占总投资25%以上，须对隐蔽部份进行工程监理，监理费以隐蔽部分的投资作为计费基础。
（三）上述二条规定以外的其他通信建设项目，可根据具体情况逐步推行监理，各建设单位在工程实施中，加强通信工程质量管理，确保工程随工人员到位、签证齐全。
第二条承担设计、施工、监理的单位必须具有相应的资质等级。
不得超越资格等级和核准的经营范围。
设计、施工、监理不得将工程肢解转包。
项目经理不得向无证单位下达任务，不得向有证单位下达超业务范围的任务。
第六节工程施工管理
第一条工程开工前，项目经理要审核施工单位的施工组织计划、质量保证措施、安全措施。
第二条项目经理应在工程开工的7日前向云南省通信工程质量监督部门办理质量监督申报手续，填写《通信工程质量监督申报表》。
第三条工程具备开工条件后，施工单位向建设单位提交开工报告，经建设单位批准后方可开工。
第四条工程开工后，项目经理组织相关单位（或委托相关单位）按合同的设备清单及设备装箱单进行开箱验货，并做好开箱验货文件的签字及留存工作。
若外包装箱有破损，应作好相关记录，及时向相关单位反映，并做好后续处理工作。
注：
若所购设备属于进口设备，项目经理应该查看由商检部门出具的商检报告和由海关出具的关税完税凭证。
商检报告、出厂检验报告和开箱验收报告由网络建设发展部保留存档，相关的海关完税凭证（或其复印件）由财务部门保留存档。
第五条施工期间，项目经理应积极做好施工的管理、协调、督促、检查工作，检查施工单位是否按设计、规范进行施工，若需变动，应征得建设单位的同意，以确保工程的进度、质量、成本和安全目标的实现。
第六条施工单位、监理单位（如有）应以工程旬报/周报/月报等形式将施工情况及下一步工作计划安排上报建设单位，项目经理对工程相关情况进行审核，及时协调、处理施工中存在的问题。
第七条根据合同付款条款，项目经理填写《付款通知书》并附相关附件，经部门领导审批后交财务部门审核付款。
第八条对施工中的隐蔽工程，如土建、地下电缆（光缆）、管道工程等，每一道工序完成后，须经建设单位随工代表或监理工程师验收合格后，方能进行下一道工序，发现问题要及时解决，不留隐患。
第九条如果项目在执行过程中方案有重大变更，则建设单位以正式文件上报设计批复单位，批准后再进行设计变更或修正。
第十条工程安装、调测完成后，施工单位应及时向项目经理报送完工报告，提交竣工资料（包含安装工程量、竣工图纸、测试记录、随工签证等）。
监理单位向项目经理提交监理报告。
项目经理准备工程初验（验收）的有关事宜。
主要文档：
开工报告、通信工程质量监督申报表、工程进度月报表、付款通知书、工程竣工资料
第七节工程初步验收
第一条工程验收是全面考核建设项目经济效益，检验设计、施工质量的重要环节。
除小型建设项目以外，通信建设项目的验收通常由初步验收（初验）及竣工验收（终验）二次验收组成。
在工程具备验收条件后，项目经理应及时组织工程验收，避免将多个项目集中验收而导致工程转固不及时。
第二条工程完工后，项目经理应核实工程完工情况，审查竣工资料，若工程具备初验条件，应及时组织工程的初步验收（初验）。
第三条组织初验检查测试
组织相关单位、部门成立初验检查测试小组，确定初验抽测的项目、数量、指标，并到现场进行工程的初验检查、测试。
将初验检查测试的结果编写成工程初验检查测试报告。
项目经理草拟工程初步验收报告。
第四条组织召开工程初验会议
工程初验检查测试合格后，项目经理组织相关单位、部门召开工程初验会议（会议方式不限），就工程初验的有关问题进行讨论，明确是否同意工程通过初步验收投入试运行、工程遗留问题的责任单位及处理时限等。
第五条项目经理及时在计划建设管理系统中录入工程初验的相关信息，跟踪、处理初验文件的审批流程。
主要文档：
工程通过初步验收的批复文件
第八节工程试运行
第一条工程初验后，即投入试运行，以检验工程是否达到批复的设计及合同要求。
试运行期间使用/维护部门按相关维护规程安排正常的维护管理，并定期对工程的重要指标进行抽测，试运行期结束后，由使用/维护部门编写试运行报告。
在试运行期间若发现问题，应以书面形式及时通知建设、维护管理部门，以便责成相关单位及时解决。
第二条试运行期建议：
新建（或建设规模较大的扩容）工程六个月，扩容（或建设规模较小的新建）工程三个月。
第三条试运行期间项目经理需跟踪、了解工程的试运行情况，协调相关单位及时解决试运行期间出现的问题。
第四条督促相关责任单位按期解决工程初验时的遗留问题。
第五条配合财务部门编制工程决算，在验收后的次月内完成项目固定资产的转固/预转固（必须在同一季度内）。
（一）工程初验后的15个工作日内，项目经理填写《工程决算》中的“表5”及“表1”中相关内容，并将表5提交财务部工程会计审核。
（二）财务部工程会计在5个工作日内将审核后的“表5”返回项目经理。
（三）项目经理根据资产所在地分别将经财务部审核后的“表5”提交资产管理/使用部门、分公司网络建设发展部对资产进行核对。
（四）资产管理/使用部门、分公司根据“表5”对实物进行核对，并填写“表5.1”中的“所在地点”、“扩容设备原固定资产卡片编号”、“资产使用部”、“资产使用人”、“实物编码”，在5个工作日内返回项目经理。
（五）项目经理在2个工作日内整理、汇总经资产管理/使用部门、分公司核对确认后的“表5”，提交财务部工程会计编制《工程决算》，完成工程的转固/预转固。
第六条配合审计部门完成工程的审计/审签工作。
（一）工程决算完成后，财务部门及项目经理将工程的相关资料提交审计部门对工程进行审计。
（二）对于设备投资占总投资70％以上，且项目的采购流程和合同审批流程符合规范时，审计部门可采用简化的审计方式－审签对工程进行审计。
（三）审计/审签完成后，审计部门出具《工程审计报告》/《工程审签单》。
主要文档：
工程决算、工程审计报告/工程审签单
第九节工程竣工验收（终验）
第一条竣工验收是工程建设的最后一项程序，是全面考核建设项目经济效益，检验设备、设计、施工质量的重要环节。
第二条试运行结束后，项目经理应及时组织工程的竣工验收，请使用/维护部门编写试运行报告、草拟工程竣工报告、整理工程资料，做好工程竣工验收的准备工作。
第三条组织相关单位、部门召开工程竣工验收会议（会议方式不限），就工程竣工验收的有关问题进行讨论，明确是否同意工程通过竣工验收，并对工程的综合质量进行评定。
第四条项目经理及时在计划建设管理系统中录入工程终验的相关信息，跟踪、处理终验文件的审批流程。
第五条对于预转固项目，工程竣工验收后，相关人员对《工程决算》进行调整，财务部门按终验后实际交付的资产明细表列帐，并调整固定资产实物帐。
第六条在工程竣工验收后的15日内，项目经理向云南省通信工程质量监督中心填报《通信工程竣工验收备案表》，办理工程竣工验收的备案手续。
第七条在工程竣工验收后的三个月内，项目经理应将工程的相关文档资料全部移交档案管理部门归档，并附《工程技术资料移交清单》。
主要文档：
工程通过竣工验收的批复文件
第四章其他
第一条本责任制由云南省电信有限公司网络建设发展部负责解释，自颁发之日起执行。
第二条各控制点主要文档
（一）立项阶段
1、立项申请/签报
2、可行性研究报告
3、立项/可研批复文件
（二）实施阶段
1、设计委托书、工程设计文本、设计批复文件
2、______________________________________________________________________________________________________________________________固定资产投资计划
3、设备采购招标文件、技术规范书、商务报告
4、设备、材料采购合同，设计、施工、监理、软件开发等技术服务合同
5、出厂检验报告、货物到货签收单、商检报告
6、通信工程质量监督申报表、开工报告、工程进度月报表、付款通知书、工程竣工资料等
（三）验收阶段
1、初验批复文件
2、工程竣工决算
3、审计报告/审签单
4、终验批复文件、竣工验收证书
5、通信工程竣工验收备案表
第三条对项目经理的考核要点
项目经理是建设项目管理的第一责任人，其工作质量将直接影响建设项目的质量，下面列出对项目经理在工程建设管理方面的考核要点，以供参考：
序号
考核项目
分值
考核得分
备注
一
工程质量、安全、进度是否满足要求。
项目是否能及时、有效地满足市场、业务的需求
15
1
工程质量
5
2
人生、设备安全
5
3
工期进度是否按期，项目是否能及时、有效地满足市场、业务的需求。
5
二
工程管理文件（立项批复、设计批复、初验、终验等文件）是否齐全、规范、及时。
30
1
立项批复文件
4
2
设计批复文件
4
3
工程相关合同
4
4
初验文件
4
5
终验文件
4
6
工程竣工决算
4
7
审计报告/审签单
4
8
通信工程质量监督申报表
1
9
通信工程竣工验收备案表
1
三
设计批复是否及时、清晰、合理，批复的预算投资与竣工决算的偏差应控制在10%以内。
10
1
设计批复是否及时、清晰、合理
5
2
批复的预算投资与竣工决算的偏差应控制在10%以内
5
四
计划建设管理系统数据录入、跟踪、处理的及时性、齐全性、准确性。
20
1
数据录入、跟踪、处理的及时性
10
2
数据录入准确、完整性
10
五
在建工程列帐和固定资产转固的准确性、及时性。
15
1
列帐和固定资产转固的准确性
5
2
列帐和固定资产转固的及时性
5
3
工程竣工决算编制的及时性
5
六
工程档案资料的整理、归档是否齐全、完整、及时
10
1
归档资料的齐全、完整性
5
2
归档资料的及时性
5
合计
100
考核方式：
对单项工程进行考核、评分，全年所有单项工程的平均分即为项目经理在工程建设管理方面的综合考评得分。
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