业务部门业务执行层绩效计划书.docx

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业务部门业务执行层绩效计划书

部门负责人绩效计划

姓名：

所在部门：

商务部职位：

经理

考评期间：

2015年1月1日至2015年12月31日

年度预算目标与工作任务

一、年度预算目标

1、公司年度销售指标（含税）191810万元，其中商务部落实的含税销售收入为70000万元，占公司销售指标的36.49%；（学术部含税销售收入2000万元，计算在商务部含税销售收入70000万元之外，不作为商务部考核指标）

2、公司年度回款指标（含税）183420万元，其中商务部落实的含税回款指标为610000万元，占公司回款指标的37.07%；（学术部含税回款指标1860万元，按学术部实际含税销售收入的货款回笼率的93%考核商务部）

3、公司上报集团总公司累计销售款回笼率为96%，其中商务部要实现的销售款回笼率为97.14%；

4、商务部总体费用预算额为350万元，其中招待费、会议费、差旅费、交通费四项可控费用预算额为299.7万元。

部门负责人绩效计划

姓名：

所在部门：

商务部职位：

经理

考评期间：

2015年1月1日至2015年12月31日

年度预算目标与工作任务

二、重点工作任务

1、建立以市场信息和专业化服务为导向的销售队伍和销售模式；

2、创新经营，与重点商业客户建立战略合作伙伴关系，坚持战略合作伙伴研讨会的形式；

3、建立完善重点品种的信息收集与反馈制度；

4、建立具有实用性和延续性的培训技术方案与计划，不断提升员工素质；

5、发挥驻地代表的作用，定期向总部上交医药产品和招投标分析报告，为公司提供更广泛的增值服务；

6、建立全员销售理念。

7、按照GSP和ISO9001质量经管体系规范规范本部门内部的经管工作；

8、配合公司做好流程优化和信息化的二次开发工作；

9、承担与公司签订的有关消防安全工作所应负的职责。

月度考核表（…月）

业绩考核

业绩指标名称

定义或计算方法

考核规范

信息来源

考核者

得分

权重

加权得分

销售收入完成率

销售收入月度完成数/销售收入全年预算月度平均数

按当月实际完成率乘以100分得具体分值

销售收入明细账

（直接主管）

35%

销售款回笼完成情况

当月回款额／按公司规定的销售款回笼率计算的全年回款额月度平均数×100%

见附表1-1

销售收入明细账

银行存款日记账

应收账款明细账

同上

35%

费用预算执行率

当期费用实际发生额／费用预算季度平均数×100%

费用发生额控制在预算范围内得100分，其中：

会议费、差旅费、交通费、招待费四项合计支出每超额5%扣5分，每节约5%加5分

费用明细账

同上

15%

客户满意度

客户满意度得分／公司规定的客户满意度分值

按当月实际得分比例乘以100分得具体分值

客户满意度调查（注）

企管办

10%

退货处理情况分析报告

按公司要求采取积极措施控制退货情况发生，退货损失及处理办法等

报告上交的及时性，报告内容

主管领导对报告进行评分

同上

5%

当月业绩考核得分=∑各项指标得分×对应权重=（）

月度奖金=当月工作业绩考核分数÷100×本岗位月度奖金基数×70%+工作能力、态度考核的预发奖金（本岗位月度奖金基数×30%）

注：

由于目前公司客户满意度调查是每半年进行一次，因而在月度进行满意度考核时，以当月收到的客户投诉作为减分项，客户每投诉一次扣10分，如果当月没有投诉，则视同该项指标得满分；公司进行客户满意度调查的月份按实际调查得分进行考核。

附表1-1：

项目

考核规范

基本规范

1、按当月回款额占以公司规定的回笼率计算的全年回款额月度平均数的比值乘以100分得具体分值

扣分项

1、按月核算出现天以上应收账款，公司对部门按超期应收款金额3‰的比例进行扣罚，由部门讨论确定在部门经理（副经理）、大区经理、商务代表三者之间的扣罚比例，报公司备案。

季度考核表（…季度）

工作态度考核

考核重点

评价要点

考评人及权重

得分

权重

加权得分

大局意识与合作精神

（见公司绩效考核经管制度）

直接主管打分*40%=（）

20%

直接下级打分*20%=（）

上道流程责任人打分*20%=（）

下道流程责任人打分*20%=（）

责任心

同上

直接主管打分*40%=（）

20%

直接下级打分*20%=（）

上道流程责任人打分*20%=

下道流程责任人打分*20%=

积极性与工作热情

同上

直接主管打分*40%=

20%

直接下级打分*20%=

上道流程责任人打分*20%=

下道流程责任人打分*20%=

本部门预算编制完成情况

同上

财务部负责人打分*100%=

20%

本部门绩效经管完成情况

同上

绩效经管工作小组打分*100%=

20%

当季工作态度考核得分=∑上述五个单项得分×对应权重=（）

年度考核表

工作态度考核（权重10%）

当年工作态度考核得分=（∑各季度工作态度考核得分）／4=（）

工作能力考核（权重20%）

考核点

评价要点

考评人及权重

得分

权重

加权得分

岗位专业技能

（见公司绩效考核经管制度）

直接主管打分*50%=（）

20%

上道流程责任人打分*25%=（）

下道流程责任人打分*25%=（）

决策能力

同上

直接主管打分*50%=（）

20%

上道流程责任人打分*25%=（）

下道流程责任人打分*25%=（）

计划能力

同上

直接主管打分*50%=（）

20%

上道流程责任人打分*25%=（）

下道流程责任人打分*25%=（）

沟通协调能力

同上

直接主管打分*50%=（）

20%

上道流程责任人打分*25%=（）

下道流程责任人打分*25%=（）

领导能力

同上

直接主管打分*50%=（）

20%

上道流程责任人打分*25%=（）

下道流程责任人打分*25%=（）

当年工作能力考核得分=∑上述五个单项得分×对应权重=（）

年终奖金=（当月工作业绩考核分数÷100×本岗位月度奖金基数×70%）+（当年工作能力考核分数÷100×1.25×20%+当年工作态度考核分数÷100×1.25×10%）×本岗位年度奖金基数－本年已预发的工作能力、态度考核奖金

绩效激励

奖金分配

1、月度奖金=当月工作业绩考核分数÷100×本岗位月度奖金基数×70%+工作能力、态度考核的预发奖金（本岗位月度奖金基数×30%）

2、年终奖金=（当月工作业绩考核分数÷100×本岗位月度奖金基数×70%）+（当年工作能力考核分数÷100×1.25×20%+当年工作态度考核分数÷100×1.25×10%）×本岗位年度奖金基数－本年已预发的工作能力、态度考核奖金

注：

若年终奖金经计算为负数，则从月度奖金中扣除，负数扣完为止。

月度奖金基数=年度奖金基数÷12=（年薪－岗位工资部分）÷12

注：

考核成绩分等分级见公司绩效考核经管制度

部门负责人意见：

签名：

日期：

主管领导意见：

签名：

日期：

部门负责人绩效计划

姓名：

所在部门：

医院部职位：

经理

考评期间：

2015年1月1日至2015年12月31日

年度预算目标与工作任务

一、年度预算目标

1、公司年度销售指标（含税）191810万元，其中医院部落实的含税销售收入为72000万元，占公司销售指标的37.54%；

2、公司年度回款指标（含税）183420万元，其中医院部落实的含税回款指标为67000万元，占公司回款指标的36.53%；

3、公司上报集团总公司累计销售款回笼率为96%，其中医院部要实现的销售款回笼率为93.06%；

4、医院部总体费用预算额为469万元，其中招待费、会议费、差旅费、交通费四项可控费用预算额为416万元。

二、重点工作任务

1、（1、完善组织架构，原则是建立外勤内勤化，内勤外勤化的全员销售体系；

（1）细化内部经管，将业务人员及内勤人员的分工进一步细化，形成专业化的队伍；

（2）成立中成药组、重点客户组、中小医院客户组、市场组，外勤人员40人；

2、加强培训，2015年力争在公司的配合下形成系列培训，提高整体的人员素质；

3、加强重点品种的销售经管，与生产企业向深一层次合作发展；

4、与医院开展多方位的合作，以稳固市场份额；

5、继续探讨社区开发及产品结构调整；

6、按照GSP和ISO9001质量经管体系规范规范本部门内部的经管工作；

7、配合公司做好流程优化和信息化的二次开发工作；

8、.承担与公司签订的有关消防安全工作所应负的职责。

月度考核表（…月）

业绩考核

业绩指标名称

定义或计算方法

考核规范

信息来源

考核者

得分

权重

加权得分

销售收入完成率

销售收入月度完成数/销售收入全年预算月度平均数

按当月实际完成率乘以100得具体分值

销售收入明细账

（直接主管）

35%

销售回款完成情况

当月回款额／按公司规定的销售款回笼率计算的全年回款额月度平均数×100%

见附表2-1

销售收入明细账

银行存款日记账

应收账款明细账

同上

35%

费用预算执行率

当期费用实际发生额／费用预算季度平均数×100%

费用发生额控制在预算范围内得100分，其中：

会议费、差旅费（含交通费）、招待费三项合计支出每超额5%扣5分，每节约5%加5分

费用明细账

同上

15%

客户满意度

客户满意度得分／公司规定的客户满意度分值

按当月实际得分比例乘以100得具体分值

客户满意度调查（注）

企管办

10%

退货处理情况分析报告

按公司要求采取积极措施控制退货情况发生，退货损失及处理办法等

报告上交的及时性，报告内容

主管领导对报告进行评分

同上

5%

当月业绩考核得分=∑各项指标得分×对应权重=（）

月度奖金=当月工作业绩考核分数÷100×本岗位月度奖金基数×70%+工作能力、态度考核的预发奖金（本岗位月度奖金基数×30%）

注：

由于目前公司客户满意度调查是每半年进行一次，因而在月度进行满意度考核时，以当月收到的客户投诉作为减分项，客户每投诉一次扣10分，如果当月没有投诉，则视同该项指标得满分；公司进行客户满意度调查的月份按实际调查得分进行考核。

附表2-1：

项目

考核规范

基本规范

1、按当月回款额占以公司规定的回笼率计算的全年回款额月度平均数的比值乘以100分得具体分值

扣分项

1、按月核算出现天以上应收账款，公司对部门按超期应收款金额3‰的比例进行扣罚，由部门讨论确定在部门经理（副经理）、大区经理、商务代表三者之间的扣罚比例，报公司备案。

季度考核表（…季度）

工作态度考核

考核重点

评价要点

考评人及权重

得分

权重

加权得分

大局意识与合作精神

（见公司绩效考核经管制度）

直接主管打分*40%=（）

20%

直接下级打分*20%=（）

上道流程责任人打分*20%=（）

下道流程责任人打分*20%=（）

责任心

同上

直接主管打分*40%=（）

20%

直接下级打分*20%=（）

上道流程责任人打分*20%=

下道流程责任人打分*20%=

积极性与工作热情

同上

直接主管打分*40%=

20%

直接下级打分*20%=

上道流程责任人打分*20%=

下道流程责任人打分*20%=

本部门预算编制完成情况

同上

财务部负责人打分*100%=

20%

本部门绩效经管完成情况

同上

绩效经管工作小组打分*100%=

20%

当季工作态度考核得分=∑上述五个单项得分×对应权重=（）

年度考核表

工作态度考核（权重10%）

当年工作态度考核得分=（∑各季度工作态度考核得分）／4=（）

工作能力考核（权重20%）

考核点

评价要点

考评人及权重

得分

权重

加权得分

岗位专业技能

（见公司绩效考核经管制度）

直接主管打分*50%=（）

20%

上道流程责任人打分*25%=（）

下道流程责任人打分*25%=（）

决策能力

同上

直接主管打分*50%=（）

20%

上道流程责任人打分*25%=（）

下道流程责任人打分*25%=（）

计划能力

同上

直接主管打分*50%=（）

20%

上道流程责任人打分*25%=（）

下道流程责任人打分*25%=（）

沟通协调能力

同上

直接主管打分*50%=（）

20%

上道流程责任人打分*25%=（）

下道流程责任人打分*25%=（）

领导能力

同上

直接主管打分*50%=（）

20%

上道流程责任人打分*25%=（）

下道流程责任人打分*25%=（）

当年工作能力考核得分=∑上述五个单项得分×对应权重=（）

年终奖金=（当月工作业绩考核分数÷100×本岗位月度奖金基数×70%）+（当年工作能力考核分数÷100×1.25×20%+当年工作态度考核分数÷100×1.25×10%）×本岗位年度奖金基数－本年已预发的工作能力、态度考核奖金

绩效激励

奖金分配

1、月度奖金=当月工作业绩考核分数÷100×本岗位月度奖金基数×70%+工作能力、态度考核的预发奖金（本岗位月度奖金基数×30%）

2、年终奖金=（当月工作业绩考核分数÷100×本岗位月度奖金基数×70%）+（当年工作能力考核分数÷100×1.25×20%+当年工作态度考核分数÷100×1.25×10%）×本岗位年度奖金基数－本年已预发的工作能力、态度考核奖金

注：

若年终奖金经计算为负数，则从月度奖金中扣除，负数扣完为止。

月度奖金基数=年度奖金基数÷12=（年薪－岗位工资部分）÷12

注：

考核成绩分等分级见公司绩效考核经管制度

部门负责人意见：

签名：

日期：

主管领导意见：

签名：

日期：

部门负责人绩效计划

姓名：

所在部门：

麻药部职位：

经理

考评期间：

2015年1月1日至2015年12月31日

年度预算目标与工作任务

一、年度预算目标

1、公司年度销售指标（含税）191810万元，其中麻药部落实的含税销售收入为41700万元，占公司销售指标的21.74%；

2、公司年度回款指标（含税）183420万元，其中麻药部落实的含税回款指标为40450万元，占公司回款指标的22.05%；

3、公司上报集团总公司累计销售款回笼率为96%，其中麻药部要实现的销售款回笼率为97%；

4、麻药部总体费用预算额为390.05万元，其中招待费、会议费、差旅费、交通费四项可控费用预算额为293.5万元。

二、重点工作任务

1、进一步密切与主管部门、生产经营企业的关系；

2、信息网络建设投入正常运营，全面满足政府及生产经营企业不断变化的需求；

3、与临床专家建立持久深入的学术联系，加快组建学术型销售推广队伍；

4、大力宣传、认真贯彻国家麻精药品相关法律、法规，依法经营，防止流弊发生；

5、发挥渠道优势，大胆尝试市场化运作，将经营品种以麻药、一类精神药品向二类精神药品、含麻复方制剂、肿瘤专科用药及国际上严格经管的特殊药扩展，力争有所突破；

6、按照GSP和ISO9001质量经管体系的工作方法来规范部门内部的经管工作；

7、配合公司做好流程优化和信息化的二次开发工作；

8、承担与公司签订的有关消防安全工作所应负的职责。

月度考核表（…月）

业绩考核

业绩指标名称

定义或计算方法

考核规范

信息来源

考核者

得分

权重

加权得分

销售收入完成率

销售收入月度完成数/销售收入全年预算月度平均数

按当月实际完成率乘以100分得具体分值

销售收入明细账

（直接主管）

35%

销售回款完成情况

当月回款额／按公司规定的销售款回笼率计算的全年回款额月度平均数×100%

见附表3-1

销售收入明细账

银行存款日记账

应收账款明细账

同上

35%

费用预算执行率

当期费用实际发生额／费用预算季度平均数×100%

费用发生额控制在预算范围内得100分，其中：

会议费、差旅费、交通费、招待费四项合计支出每超额5%扣5分，每节约5%加5分

费用明细账

同上

20%

客户满意度

客户满意度得分／公司规定的客户满意度分值

按当月实际得分比例乘以100分得具体分值

客户满意度调查（注）

企管办

10%

当月业绩考核得分=∑各项指标得分×对应权重=（）

月度奖金=当月工作业绩考核分数÷100×本岗位月度奖金基数×70%+工作能力、态度考核的预发奖金（本岗位月度奖金基数×30%）

注：

由于目前公司客户满意度调查是每半年进行一次，因而在月度进行满意度考核时，以当月收到的客户投诉作为减分项，客户每投诉一次扣10分，如果当月没有投诉，则视同该项指标得满分；公司进行客户满意度调查的月份按实际调查得分进行考核。

附表3-1：

项目

考核规范

基本规范

1、按当月回款额占以公司规定的回笼率计算的全年回款额月度平均数的比值乘以100分得具体分值

扣分项

1、按月核算出现天以上应收账款，公司对部门按超期应收款金额3‰的比例进行扣罚，由部门讨论确定在部门经理（副经理）、大区经理、业务员三者之间的扣罚比例，报公司备案。

季度考核表（…季度）

工作态度考核

考核重点

评价要点

考评人及权重

得分

权重

加权得分

大局意识与合作精神

（见公司绩效考核经管制度）

直接主管打分*40%=（）

20%

直接下级打分*20%=（）

上道流程责任人打分*20%=（）

下道流程责任人打分*20%=（）

责任心

同上

直接主管打分*40%=（）

20%

直接下级打分*20%=（）

上道流程责任人打分*20%=

下道流程责任人打分*20%=

积极性与工作热情

同上

直接主管打分*40%=

20%

直接下级打分*20%=

上道流程责任人打分*20%=

下道流程责任人打分*20%=

本部门预算编制完成情况

同上

财务部负责人打分*100%=

20%

本部门绩效经管完成情况

同上

绩效经管工作小组打分*100%=

20%

当季工作态度考核得分=∑上述五个单项得分×对应权重=（）

年度考核表

工作态度考核（权重10%）

当年工作态度考核得分=（∑各季度工作态度考核得分）／4=（）

工作能力考核（权重20%）

考核点

评价要点

考评人及权重

得分

权重

加权得分

岗位专业技能

（见公司绩效考核经管制度）

直接主管打分*50%=（）

20%

上道流程责任人打分*25%=（）

下道流程责任人打分*25%=（）

决策能力

同上

直接主管打分*50%=（）

20%

上道流程责任人打分*25%=（）

下道流程责任人打分*25%=（）

计划能力

同上

直接主管打分*50%=（）

20%

上道流程责任人打分*25%=（）

下道流程责任人打分*25%=（）

沟通协调能力

同上

直接主管打分*50%=（）

20%

上道流程责任人打分*25%=（）

下道流程责任人打分*25%=（）

领导能力

同上

直接主管打分*50%=（）

20%

上道流程责任人打分*25%=（）

下道流程责任人打分*25%=（）

当年工作能力考核得分=∑上述五个单项得分×对应权重=（）

年终奖金=（当月工作业绩考核分数÷100×本岗位月度奖金基数×70%）+（当年工作能力考核分数÷100×1.25×20%+当年工作态度考核分数÷100×1.25×10%）×本岗位年度奖金基数－本年已预发的工作能力、态度考核奖金

绩效激励

奖金分配

1、月度奖金=当月工作业绩考核分数÷100×本岗位月度奖金基数×70%+工作能力、态度考核的预发奖金（本岗位月度奖金基数×30%）

2、年终奖金=（当月工作业绩考核分数÷100×本岗位月度奖金基数×70%）+（当年工作能力考核分数÷100×1.25×20%+当年工作态度考核分数÷100×1.25×10%）×本岗位年度奖金基数－本年已预发的工作能力、态度考核奖金

注：

若年终奖金经计算为负数，则从月度奖金中扣除，负数扣完为止。

月度奖金基数=年度奖金基数÷12=（年薪－岗位工资部分）÷12

注：

考核成绩分等分级见公司绩效考核经管制度

部门负责人意见：

签名：

日期：

主管领导意见：

签名：

日期：

部门负责人绩效计划

姓名：

所在部门：

采购部职位：

经理

考评期间：

2015年1月1日至2015年12月31日

年度预算目标与工作任务

一、年度预算目标

1、采购部总体费用预算额为207.75万元，其中招待费、会议费、差旅费、交通费四项可控费用预算额为55万元。

二、重点工作任务

1、客户沟通、访问，稳定业务货源，开发新品种，与销售部门共同组织进口合资厂、区域代理供应商、生产商沟通会议；

2、设立重点客户专员，保持与重点客户的密切联系，千方百计维系现有产品，开发后续产品；

3、建立与公司内部部门间的例行的信息交流和业务沟通协调会，每月与销售部门举行品种及库存动态分析协调会，对零头和近效期产品与销售部门共同研究处理技术方案；

4、更好地为上游客户提供增值服务，包括信息查询服务（需要信息部配合），客户档案完善（生日贺卡，厂庆等）；

5、着手进口新产品的境外招商的运行探索，积极发展国外中小药厂特色品种；

6、优化库存经管，培训、实施技术方案建立；

7、优化部门内部岗位功能，加强团队建设；

8、按照GSP和ISO9001质量经管体系规范规范本部门内部的经管工作；

9、配合公司做好流程优化和信息化的二次开发工作；

10、承担与公司签订的有关消防安全工作所应负的职责。

季度考核表（…月）

业绩考核

业绩指标名称

定义或计算方法

考核规范

信息来源

考核者

得分

权重

加权得分

存货周转天数

（平均存货×30×累计月数／销货成本）

见附表4-1

采购明细账与库存商品明细账

（直接主管）

20%

缺货