安全检查及隐患治理管理制度.docx
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安全检查及隐患治理管理制度
安全检查及隐患治理管理制度
1目的
为加强公司安全生产监督检查，明确安全检查工作的组织领导，统一检查内容和要求，提高检查效果，逐步实现检查工作的规范化、标准化，特制定本制度。
2适用范围
本制度适用于公司所有生产经营环节（包括外来队伍及人员）。
3术语
安全生产检查是上级机关或生产单位对安全生产状况进行实地察看、检测、分析、评估等活动。
其目的是为了督促各项安全生产规章制度的贯彻落实，揭露和排除事故隐患，防止从业人员伤亡事故和职业病的发生，避免公司生产设施、设备的损坏和财产损失，保证公司安全生产的顺利进行。
4职责
4.1公司综合安全生产检查工作由总经理经理负责，由安全部组织实施，有关部门（散热器生产部、暖通生产部、供销部、设备部、质量部、发货部、材料库房、机修、电修、安全部）负责人组成检查组，每月对公司进行不少于一次检查。
4.2各部门安全检查工作由各部门第一负责人负责，部门安全员等组成检查组，每两周对本部门进行一次检查。
4.3各部门负责人负责组织实施专业范围内的安全专项检查，由相关专业技术人员组成检查组，每月至少进行一次专项检查（重点部门为高压配电、机修和电修）。
4.4由工段（班组）长每周组织一次安全检查，检查整改情况由工段（班组）长向各部门相关负责人汇报，各班组认真进行巡检和交接班。
4.5公司各级安全管理人员应就职责范围内进行日常巡检，并有巡检记录。
4.6安全部是隐患整改工作的监督部门，负责对公司存在的隐患进行登记，发现重大隐患及时上报给当地安全生产监督管理部门，负责对隐患整改情况进行监督、检查。
5控制程序
5.1安全生产检查主要内容：
a.检查各级职能部门是否认真贯彻执行相关法规制度，检查安全生产管理制度是否健全和安全生产责任制、安全管理制度等修订完善情况以及各项管理制度、安全基础工作落实情况。
b.检查各级领导和管理人员的安全法律法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求，员工的安全意识、安全知识教育以及特种作业的安全技术知识教育是否达标。
c.按照工艺、设备、关键装置及重点部位、储运、电气、仪表、消防、检维修、化学品管理、安全设施、劳保用品、工作环境、职业健康、厂房建筑等专业的标准、规范、制度等，检查生产，施工现场是否落实，是否存在安全隐患；
d.检查公司各级机构和个人的安全生产责任制是否落实，检查是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程；
e.检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。
5.2安全检查分外部检查和内部检查，外部检查是指按照国家职业安全健康法规要求进行的法定监督、检测、检查和政府部门组织的安全督查；内部检查是公司内部根据生产情况开展的计划性和临时性自查活动，主要分为综合性检查、日常检查、季节性检查、专项检查、事故类比隐患排查和节假日安全检查等形式。
a.综合性检查：
即对公司各部门的安全生产管理、安全生产行为、安全生产状态进行全面检查、考核或评价。
b.日常检查：
日常检查包括工段、班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查。
负责人和工艺、设备、安全等专业技术人员的经常性检查，发现问题并做好记录。
c.季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。
根据我公司所处的地理情况和气候特点，重点进行以以防雷、防火防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点的春季安全大检查；以防暑降温、防洪防汛、防雷暴、防设备容器高温超压、防人身伤害为重点的夏季安全大检查；以防火、防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点的秋季安全大检查；以防寒防冻、防雪、防凝、防滑为重点的冬季安全大检查。
d.专业性检查主要对锅炉、压力容器、电气设备、机械设备、安全装备、检测仪器、危险物品、运输车辆等系统分别进行的专业检查，及在装置（设备）开、停车前、新装置（设备）竣工及试运转等时期进行的专项安全检查。
e.重大活动及节假日安全检查:
重大活动及重要节假日（如：
元旦、春节、五一、十一等）前，为保证节假日期间的安全生产，应进行安全检查；节假日安全检查由公司组织人员进行检查并做好记录；节日前需认真检查下列情况：
易燃易爆物品的存放和普通物品存放保管情况；假日生产安全措施的安排落实情况；劳动纪律、操作规程的执行以及节前安全教育情况；各类设备的安全运行以及隐患整改情况；备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。
f.事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。
5.3安全生产检查的依据
a.国家的安全生产方针、政策、法规、标准；
b.公司及上级主管部门的安全生产法规、标准、制度；
c.各专业和工种的安全技术规程和要求；
d.安全技术标准、规程、守则；
5.4认真对待各种形式的安全检查，正确处理内、外部安全检查的关系，坚持综合检查、日常检查和专项检查组相结合的原则，做到安全检查制度化、标准化、经常化。
5.5安全生产检查要编制安全检查表，按照安全检查表科学、规范地开展检查活动，检查情况，检测数据要如实记录，检查评价结论要通知被查部门，检查结束后应向上级写出书面报告，落实安全奖惩，做好安全检查总结，并按要求报安全部。
5.6隐患整改应本着“四定、三不推“的原则进行。
即：
定整改措施、定整改期限、定负责人、定整改资金。
工段（班组）能整改的隐患不推给部门，部门能整改的不推给公司，公司能整改的不推给集团公司。
5.7对发现的隐患，检查人员要尽快通知隐患所在单位，指出隐患部位，内容及影响，提出整改意见及整改期限并进行登记，对于重大隐患，检查人员要以书面的形式发出《隐患整改通知书》及时送达隐患所在部门。
5.8公司各职能部门、工段（班组）是隐患整改工作实施的责任单位，在实施整改中要坚持分级管理，分级管理的“四定原则”。
5.9排除隐患所需费用，可根据项目的内容，分别列入大修、基建、技改和隐患整改费用中解决。
a.隐患所在部门接到隐患整改通知后，必须对隐患进行整改，不得拖延；
b.对当时不能整改的，必须定出计划，在大修期限内限期整改，同时采取必要的预防措施和特殊管理办法，报总经理批准，实行现场监护。
c.整改措施实施后必须通过相关部门的检查、验收、认可。
d.单位和个人在安全生产巡检中发现安全隐患应及时上报有关部门，对隐患报告人应给予相应奖励。
附：
安全检查表（公司、部门、工段班组）
部门级安全检查表
检查部门：
检查人：
检查时间：
编号：
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全的要求。
要求
按照《企业安全生产标准化基本规范》的要求认真检查，查出不符合项。
对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安全部及公司领导汇报。
内容
见检查项目
计划
每月至少检查两次
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查结果
存在问题
整改措施
1
职责
1、检查本部门各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。
依据公司安全生产责任制检查
2
工艺
1、检查本部门各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况。
查现场及记录
3
设备
1、检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，润滑油的油质变化情况。
检查现场
2、各运转设备运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动。
检查现场
3、检查设备的运转状态，检查温度、压力、流量等是否在范围之内。
检查现场
4、设备维护保养落实到位，现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状态良好。
检查现场
5、各设备的压力表、温度计、安全阀等安全附件完好并定期检测在有效期内。
检查现场
4
电气仪表
1、检查电器设备的工作状态、电机声音、振动是否异常，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。
检查现场
2、检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。
检查现场
3、检查仪表有无锈蚀、松动、泄露等潜在危险。
检查现场
5
现场管理
1、检查工作现场是否清洁、有序。
检查现场
2、检查员工劳动防护用品穿戴是否符合要求。
检查现场
3、检查各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠。
检查现场
4、消防设施是否按承包牌进行管理和日常维护，是否完好无损坏。
检查现场
5、检查其它各种安全设施是否处于正常状态。
检查现场
6、可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。
检查现场
7、设置应急撤离通道和必要泄险区情况。
检查现场
6
安全教育
1、检查工段（班组）安全活动开展情况，工段（班组）安全活动应有内容、有记录，公司管理人员应对安全活动记录进行检查、签字。
查现场查记录
3、对转岗、管理人员顶岗及脱岗六个月以上者的安全培训教育工作。
查现场查记录
4、新员工的三级安全教育落实情况，要有完整的记录。
查现场查记录
5、落实对外来施工单位进入作业现场前的部门级的安全培训教育工作。
检查现场
7
关键装置及重点部位
1、本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，安全隐患的排查情况。
查现场查记录
2、关键装置及重点部位的应急预案的合理及可操作性，并组织定期进行演练。
查现场查记录
8
作业证
检查在本车间进行危险作业（动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、断路作业抽堵盲板作业等）的各类人员的作业证办理情况。
查作业许可证
9
警示标志
1、车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况。
检查现场
2、检查维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况。
检查现场
10
监督管理
1、检查本车间现场是否有外来施工单位及其它外来人员，他们是否影响本车间的生产操作。
检查现场
2、监督施工方是否有违章行为，外来人员是否存在不安全行为。
检查现场
工段（班组）级安全检查表
检查部门：
检查人：
检查时间：
编号：
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。
要求
按照《企业安全生产标准化基本规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向部门报告。
内容
见检查项目
计划
每周检查一次
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查
结果
存在问题
整改措施
1
劳动纪律
1、有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。
检查现场
2
工艺
1、检查本班组（工段）各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况。
检查现场和记录
3
设备
1、检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，润滑油的油质变化情况。
检查现场
2、各运转设备运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动。
检查现场
3、检查设备的运转状态，检查温度、压力、流量等是否在范围之内。
检查现场
4、设备维护保养落实到位，现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状态良好。
检查现场
5、各设备的压力表、温度计、安全阀等安全附件完好并定期检测在有效期内。
检查现场
4
电气仪表
1、检查电器设备的工作状态、电机声音、振动是否异常，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。
检查现场
2、检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。
检查现场
3、检查仪表有无锈蚀、松动、泄露等潜在危险。
检查现场
5
现场管理
1、检查工作现场是否清洁、有序。
检查现场
2、检查各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠。
检查现场
3、消防设施是否按承包牌进行管理和日常维护，是否完好无损坏。
检查现场
4、检查其它各种安全设施是否处于正常状态。
检查现场
6
安全教育
1、检查开展工段（班组）安全活动情况，工段（班组）安全活动应有内容、有记录。
查现场查记录
2、新员工的三级安全教育落实情况，要有完整的记录。
查现场查记录
7
关键装置及重点部位
1、检查本工段（班组）时段内关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，安全隐患的发现情况，相关记录的填写情况。
查现场查记录
8
监督管理
1、检查本工段（班组）时段内是否有外来施工单位及其他外来人员进入所辖区域，他们是否影响到生产操作。
检查现场
2、监督施工方是否有违章行为，外来人员是否存在不安全行为。
检查现场
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