各部门环境安全体系审查准备内容资料.doc

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2017年各部门环境、职业健康安全体系审查相关资料：

综合管理部后勤：

环境、职业健康安全管理体系资料：

1、厂内基础设施、固定资产台账、维护记录；车辆管理、维修保养记录，安全教育培训记录；中央空调维修记录、电梯维保记录（程序）、年检证书；

2、工作场所的环境检测报告：

烟尘、噪声、废水、废气（一年一次）；

3、消防设施配置台账：

消防栓、灭火器、应急灯、消防池、沙袋等物资：

新增厂区的消防设施、日常维护检查记录（制度）（月度）；配电房安全设施配置、绝缘杆、绝缘鞋、绝缘垫。

部门环境因素、危险源目录及管理方案；

4、排污费月度费用记录程序里面；公司2017年1-9月水、电、液化气、煤等能源消耗数据、办公耗材的月度消耗记录（能源制度）；；固体废弃物垃圾定期处置协议、记录（程序）；

5、公司消防应急预案的演练；部门环境、安全法律法规的培训学习；组织公司级的安全消防培训；

6、餐厅管理：

食品卫生检查记录、煤气罐、气绳安全检查记录、食品留样记录、月度从业人员食品卫生法规培训记录，从业人员健康证；

7、周围企业相关信息传递、座谈记录。

8、防雷装置年度检查资料（县气象局）；

9、部门的环境因素、危险源识别清单；公司重大环境因素、安全危险源的识别；年度合规性评价；整个公司安全监管的相关资料记录。

（各部门确保按照以上内容、安排专人整理完毕，为外审做好准备）。

综合管理部人力：

环境、职业健康安全体系运行资料：

环境、职业健康安全管理体系：

1、安全员证书、消防员证书、司机、特殊工种人员证书（天车工、电工、焊工、化学品管理、探伤人员、外审员等证书）；

2、入职体检表、职业病年度体检、员工职业病管理档案；

3、工伤保险缴纳，女工档案、员工健康档案、职业病档案；

4、部门环境因素、危险源目录及管理方案；部门对法规、应急预案的培训学习；

5、员工培训计划、培训记录、培训档案、特殊工种培训、重要危险岗位人员培训、员工信息沟通的方式及记录、安全环境的培训；

6、各类人员、各部门人员的上岗通知及上岗证；

（各部门确保按照以上内容、安排专人整理完毕，为外审做好准备）。

质量部环境、职业健康安全体系运行资料：

体系管理目标编制；

1、部门环境因素、危险源清单及管理方案；

2、部门应急预案的培训学习及相关记录；

3、各种环境、安全、产品检测仪器、量具的管理台账、校准鉴定记录及证书；

4、无损检测管理：

人员职业健康、培训管理、设备辐射防护管理

5、探伤管理：

1、无损探伤从业人员登记档案2、无损探伤人员个人职业健康登记档案

3、无损探伤环境、安全学习培训记录表4、放射工作人员个人剂量监测档案

5、辐射工作人员个人剂量监测情况6、辐射工作人员职业健康体检情况

7、无损探伤射线设备、仪器档案8、射线装置使用、设施维护、检查记录

9、辐射安全和防护设施的运行与维护检查表

（各部门确保按照以上内容、安排专人整理完毕，为外审做好准备）。

生产管理部、各个车间的环境、职业健康安全体系运行资料：

部门及各个车间的环境因素、危险源识别清单；

1、设备管理相关资料：

设备台帐、设备维护保养相关资料记录、设备工装维护、保养记录；设备一保、二保、月度维修计划、设备技术普查、设备点检表设备月度保养计划、设备点检表；环保设备台帐、运行维护记录。

2、特种设备的管理：

台账、年检、操作证、月度点检；重点设备、高危设备的安全操作规程；对重要危险、安全设备设置警示标志。

吊具台帐、吊具限载标识、安全检查记录。

电动工具定期安全检查记录。

3、安全管理：

部门环境因素、危险源目录及管理方案；做好2017年1-9月现场文明生产、安全生产等监管工作；应急设施的配置清单；现场安全文明检查、定置管理；各种环境、安全事故的分析报告、整改情况记录。

对有关环境、安全的不符合事件进行事故调查处理、整改措施、效果验证、预防措施及相关记录。

4、各个车间体系文件保存、收发记录；环境、安全目标1-9月度的汇总表；

5、车间生产现场的问题：

车间用电安全、电器设备绝缘性能检查、高空作业、临时用电、外来人员管理等工作（登高审批制度）；车间的环境因素、危险源识别清单；外来人员安全培训、安全协议等资料。

6、废漆桶、稀料集中存放；车间电焊机地线；车间的气瓶搁架放置，打磨工带防护镜；液压油与电器离距离设置，隔离存放；高空作业安全防护措施。

车间内设备各种安全操作规程牌；吊具限载标识。

锻造、喷漆车间的环境因素、危险源的识别及管理控制措施；油漆存放处配置消防设施。

7、应急预案资料：

A、部门的各种事故的应急预案；B、对车间及管理人员应急预案的学习培训、演练；C、部门应急预案的演练（1-3个月季节性演练一次），保存相关记录。

（各部门确保按照以上内容、安排专人整理完毕，为外审做准备）。

物资部环境、职业健康安全体系运行资料：

1、仓库管理：

（库管物资台帐、库管物资分类摆放及标识、易燃易爆和化学物品隔离存放及标识）等项工作，并提交相关记录。

2、危化品进货台帐、危化品安全技术使用说明书；危化品仓库安全检查记录，化学品、废油漆桶、废机油桶等废旧物资的处置记录；

3、与合格供方名录中重点客户签订安全、环保协议；危化品企业相关资质；与进厂施工的协作方签订环境、安全管理协议。

对相关方施加影响（物资部负责）。

4、部门应急预案及应急的培训学习、演练；提供相关记录；

5、部门的环境因素、危险源识别清单；

（各部门确保按照以上内容、安排专人整理完毕，为外审做好准备）。

营销管理部：

1、部门环境因素、危险源清单及管理方案；

2、部门应急预案、法律法规的培训学习及相关记录；

3、客户服务——产品发货运输记录：

发货清单、客户签字盖章回单、运输方资质及运输风险协议相关资料。

（各部门确保按照以上内容、安排专人整理完毕，为外审做好准备）。

技术中心环境、职业健康安全体系运行资料：

1、部门环境因素、危险源清单及管理方案；（含检测中心试验室-锅炉的环境、危险源因素识别）；

2、部门应急预案的培训学习及相关记录；

3、技术检测中心现场仪表的鉴定。

各种检测仪器的鉴定。

（各部门确保按照以上内容、安排专人整理完毕，为外审做好准备）。