高质量风险供应商的评价与管理.doc

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高质量风险供应商的评价与管理

编号：

版本：

页码：

第5页共5页

实施日期：

2014-01-4

发布日期：

2014-01-5

1.目的

本流程定义如何确定高质量风险供应商，及如何促进高质量风险供应商的质量改进。

2.适用范围

本流程适用于已批量性为重庆XX提供生产性物料（A类）的本地供应商

本流程不适用于仅为重庆XX提供售后服务物料，非生产性物料，或仅提供服务的供应商，同样也不适用于投产阶段高风险供应商的识别。

3.术语和定义

SQE—供应商质量管理

4.职责与权限

质量部供应商管理负责对高质量风险分供方评价与审核，并且确保本程序为最新版本并为所有相关人员所遵循。

采购部负责参与高质量风险分供方的审核，并且负责提出供方变更申请。

5.工作程序

5.1高质量风险供应商的确定

5.1.1每月9日由SQE根据供应商的质量表现对所有供应商进行质量评分，并提出上月的《供应商质量风险状态评价表》，具体评分办法见5.5。

5.1.2每月10日由SQE牵头，召集采购部、体系办公室开专题会，讨论供应商质量表现。

根据《供应商质量风险状态评价表》评审出本月高质量风险供应商，并确定需要进行现场审核的高质量风险分供方。

5.2.高质量风险供应商的管理。

5.2.1对于已确定的高质量风险供应商，由SQE在13日前向供应商管理层发出由重庆XX总经理签署的《高质量风险供应商通知》。

5.2.2高质量风险供应商的现场审核：

1）对于已确定的需要进行现场审核的高质量风险供应商，质量部SQE组织采购、质量部体系工程师在5个工作日内对供应商的质量保证体系进行现场审核。

2）现场审核后，审核组在5个工作日内将现场审核报告提供给供应商，供应商应在10个工作日内制定有效的整改计划，并提交给重庆XX的SQE，所有改进措施要求2个月之内完成，并整理证据传递给重庆XXSQE,必要时SQE前往供应商确认关闭。

5.2.3高质量风险供应商的产品检查频次管理。

1）针对每月评定出的高质量风险供应商，增加高质量风险供应商产品的抽检数量，由入厂验收抽检比例0.5%增加到1%，记录3件，高质量风险供应商采用《内外部信息联络单》通知外检、巡检，持续到高质量风险供应商问题整改关闭后，在用《内外部信息联络单》通知外检取消产品抽查比例。

5.2.4供应商月度会议：

1）每季度召开一次“供应商会议”，供应商应在开会前3天向SQE提交会议需要的所有资料；

2）由SQE负责召集采购部、质量体系管理员等相关部门召开高质量风险供应商评审会议，会议包括但不限于如下内容：

a）回顾供应商零部件在重庆XX厂内和售后市场的质量表现（PPM、QR等）。

b）评估供应商8D的有效性；

c）质量管理体系达成计划；

d）评估供应商提供的现场问题的改进状态，根本原因和改进措施是否有效，包括FMEA和控制计划的有效性和执行情况、关键过程的能力监控、防错的运用等；

5.3.高质量风险供应商的关闭

5.3.1对于已确定的高质量风险供应商，SQE应支持供应商的质量改进，并对改进情况进行跟踪；并每月10日的高质量风险供应商评审会议上，对2月前的高质量风险供应商现场审核问题关闭情况进行汇报。

5.3.2对于已确定的高质量风险供应商，由SQE确定一个供应商短期改进的PPM目标，并于每月10日在高质量风险供应商的评审会上对供应商的PPM现状和目标进行评审，达到短期目标的供应商可暂关高风险状态。

这期间如果再次被评价为高质量风险供应商时将不计入累计次数，所有审核问题关闭以后，彻底关闭高风险状态。

5.4.高质量风险供应商的升级管理

5.4.1高质量风险供应商的审核和改进情况，每月由SQE在高质量风险供应商评选会议上汇报。

5.4.2如果高质量风险供应商在整改后体系复查仍存在严重不符合项，或在收到体系评审报告后不能在承诺时间内完成质量整改的供应商，将由我司采取内派或外聘方式帮助供应商，外聘或内派人员产生的一切费用由供应商承担。

5.4.3对于全年连续3个月或全年累计5次被评为高质量风险的供应商，由SQE向采购部提交取消合格供应商申请，需要得到采购部和公司高层的批准，然后将期列入到《不合格供应商名单》。

在新项目选择选点时，这些不合格供应商将不作为选择对象。

5.5供应商高质量风险评价标准：

供应商高质量风险评分=PPM评分+质量拒收评分

其中：

1、PPM评分：

以当月的PPM值作为评价标准

PPM值

PPM评分

PPM<=500

=30-PPMx0.04

500

=20–（PPM-500）x0.01

PPM>1500

=0

2、质量拒收评分：

以当月供应商的质量拒收数、质量问题严重度作为评价依据

质量拒收评分=70-（QR数xQR严重度）-停线扣分-停止发运扣分（最低为零分）

注：

停线扣分:

停线一次扣5分停发扣分:

停发一次扣10分

QR严重度：

A、召回问题：

30

B、重大安全/批量功能性质量问题20

C、安全/批量性功能问题：

10

D、功能性/批量性尺寸配合问题5

E、尺寸配合/批量性外观问题：

3

F、外观问题：

1

备注：

1）高质量风险供应商的评分≤75分既为本月的高质量风险供应商。

2）重大安全/批量功能性质量问题：

是指供应商零件的批量性影响安全或使用性能的问题造成了长安XX停产或停止发运1天以上的问题。

批量性问题：

是指一次发生10件以上的问题。

6．记录

编号

记录名称

保存地点

保存年限

供应商质量风险状态评价表

质量部

3年

高质量风险供应商通知

质量部

3年

内外部信息联络单

质量部

3年

编制

审核

批准

主控文档为电子版本，打印文档未加盖“受控”章为非受控文件

高质量风险供应商评价与管理流程：

负责部门

工作流程

注释

质量部

质量部

SQE

公司总经理

质量部

采购部

开始

每月9日SQE提出《供应商质量风险状态评估》

每月10日SQE牵头召开专题会，评出高风险供应商

每月13日SQE编写《高质量风险供应商通知》，经公司总经理批准后，由SQE传递到供应商。

SQE牵头组织物流，体系对高风险供应商进行现场审核。

供应商针对问题点，必须在两个月内完成。

SQE确认问题点的关闭

有SQE牵头每季度召开一次供应商大会

关闭高风险供应商

供应商质量风险状态评估表

高质量风险通知单

分供方审核报告