肉鸡熟食品加工厂建设项目可行性研究报告.docx
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肉鸡熟食品加工厂建设项目可行性研究报告
***三融畜牧发展有限公司
肉鸡熟食品加工厂建设项目可行性
研究报告
***三融畜牧发展有限公司
第一章项目背景
第二章项目建设的必要性
第三章项目建设的可行性分析
第四章项目建设内容
第五章项目建设进度安排
第六章项目投资估算及资金筹措
第七章效益分析
第八章项目组织及劳动力定员
第九章环境保护措施
项目摘要
项目名称：
***三融食品有限公司总部及肉鸡熟食品加工厂建设项目。
项目经营期限：
项目经营期限自合营公司营业执照签发之日起五十年。
各方应在公司合资期限到期前至少一年就是否延长合资期限以及延长时间进行协商。
如各方同意延长经营期限，应当在合资期限届满前六个月书面申请，并报审批机关批准。
项目性质：
新建
项目建设单位：
***三融畜牧发展有限公司
项目负责人：
项目建设地点：
***县食品工业园区
项目年限：
5年
项目占地：
项目占地50亩，其中：
总部占地20亩，肉鸡熟食品加工厂占地30亩。
项目建设内容：
项目建设内容包括三融公司总部建设及年加工3000吨肉鸡熟食品加工厂一处。
投资估算及资金来源：
项目总投资1亿元，全部由***三融畜牧发展有限公司投入。
经济效益：
项目满负荷经营年产值7.2亿元，创利税6592万元，纯利润3613.25万元,投资利润率36.13%,投资回收期7.2年。
社会效益：
可促进***县肉鸡产业发展，同时可为社会提供3000个就业岗位。
第一章项目背景
1.1项目单位基本情况
项目承担单位为***三融畜牧发展有限公司，该公司是由阿根廷籍投资人林立强和北京浩邈盛昌科贸有限公司共同出资组建的外资股份制有限公司，总资产3亿元，年销售额5亿多元，出口创汇2000多万元。
该公司的鸡肉及其制品有较强的国际市场竞争力，产品主要出口日本、韩国、香港等国家和地区。
该公司计划在未来的3－5年内，拓展为***三融集团有限公司，在***、唐山、秦皇岛、沧州等四地建立五家肉鸡产业分公司，打造中国北方最大的肉鸡产业集群，实现肉鸡加工销售量1.2亿只。
目前，该公司投资建设的屠宰加工能力为5000万只的肉鸡屠宰加工厂、和16万吨的饲料加工厂已经投产运营。
1.2项目提出的背景
熟食品加工项目是***三融畜牧发展有限公司肉鸡产业一条龙项目的完善，熟食品深加工是提高鸡肉产品的附加价值、提升企业整体竞争力的必由之路。
建设肉鸡屠宰厂和鸡肉熟食品加工厂是利国利民的好事，可拉动地方经济的飞速增长。
第二章项目建设的必要性
2.1该项目的提出是促进全县肉鸡产业化发展的需要。
我县的肉鸡生产虽然已有一定规模，但仍处在产业化发展初期阶段，还没有真正形成完整的产业链条。
从目前情况看，要想使肉鸡业发展成大产业，实现我省提出的建设牧业强省的目标，只有走产业化经营的路子。
2.2该项目的提出是增加劳动就业，解决农村剩余劳动力就地转化的需要。
劳动者就业和农村剩余劳力转化工作已成为全社会关注的焦点，它关系到社会的稳定大局。
项目建设可为农村剩余劳动力提供3000个就业岗位。
2，3项目建设是为了满足市场需求，提高人民生活质量的需要。
中国人饮食偏重于口感细腻、味道鲜美，鸡肉两者兼具；鸡肉又是“低热量、低脂肪、低胆固醇、高蛋白”的“三低一高”食品，在全国各地乃至世界各地具有巨大的市场需求空间。
肉鸡屠宰行业近年来在我们国家得到了迅猛的发展。
肉鸡屠宰厂对农作物种植、饲料加工、农民养殖等资源进行全面整合，在整个行业中起到龙头带动的作用。
肉鸡屠宰加工行业是国家重点扶持的农业产业化龙头项目企业。
第三章项目建设的可行性分析
3.1项目实施有可靠的政策支持
近年来，我县确定了“南果北菜全县牧”的农业产业布局，将肉鸡产业作为全县主导产业来抓，强有力地促进肉鸡产业化发展出。
2000年县委、县政府出台了关于肉鸡生产在资金建设等方面的“十项”优惠政策。
并于2004年和2005年先后下发了《关于进一步加快肉鸡产业的发展意见》和《关于进一步促进肉鸡产业发展的补充意见》，并制定了《***县肉鸡产业发展规划》,肉鸡产业建设项目已被列为***市2005—2015年重点扶持的建设项目。
2007年，县委、县政府继续加大肉鸡生产工作力度，进一步完善了十项优惠政策和扶持机制，并对全县肉鸡生产进行了全面细致的安排部署，全县已形成“上下齐心、共谋肉鸡产业”发展的良好氛围。
3.2自然及社会经济条件优越
饲料资源丰富：
***县45.7万亩耕地中，玉米种植面积27.6万亩，分布在长城带，玉米年产量1.3亿公斤，质量好，粗蛋白含量8%以上。
水利资源充足：
项目建设地点距乡境内柳河1公里，水资源十分丰富。
电力有保障：
县境内电力网络密布，已并入华北电网，电力充足。
可保障生产、生活用电的供应。
交通优势明显：
***县东北与内蒙古接壤，西南与北京为邻，东南与唐山、秦皇岛相伴，在京津冀经济圈、京承秦旅游金三角内具有独特区位优势。
县城距***市40公里，距北京248公里，距天津315公里，秦皇岛312公里。
以***市为中心，有***—北京、***—锦州、***—隆化三条铁路线，经境计长120公里。
公路有北京—沈阳（101线）、***—赤峰（东线）、***—天津、***—唐山、***—秦皇岛干线公路。
3.3鸡肉产品销售市场分析
3.3.1鸡肉产品国际市场状况
营养学研究证明，鸡肉是肉类中的营养价值最好的肉品之一。
经济学研究证明，鸡肉产业是生产效率最高、经济效率最优的肉类产业。
从世界鸡肉的生产和消费趋势看，鸡肉占肉类的比重大有不断提高之势。
肉鸡产业的发展变化通常以美国为代表，美国的肉鸡产业在世界上一直保持领先地位。
以美国为例，在上世纪七十年代中期，牛肉的人均消费达到最高峰，人均43公斤，居各类肉类消费之首，其后牛肉的消费下降，鸡肉的消费稳步上升，到九十年代初期，鸡肉的消费超过牛肉，1993年，鸡肉的消费达到人均31公斤，牛肉的消费则下降到30公斤左右，鸡肉从此成为美国人均消费量最大的肉品。
2005年，美国人均鸡肉的消费量达39公斤左右，占到肉类消费总量的40%。
专家预计，美国的人均鸡肉消费还会增长，2010年，可高达43公斤，和历史上人均牛肉的最高消费量持乎。
美国的人均肉类消费从七十年代以来在98公斤左右，三十多年的结构演变，猪肉稳定，牛肉下降，鸡肉上升。
目前，全世界的鸡肉产量为7000万吨，位列牛肉、猪肉之后，排名第三。
据有关资料统计，2006年，我国的肉鸡存栏达到38亿只，出栏达到66亿只，鸡肉产量880万吨，占全世界鸡肉产量的14%。
据有关部门预测，2008年世界家禽出口预计增加8%左右，肉鸡作为我国养殖业出口的优势产业，目前主要面向的是日本等东南亚市场，仅日本市场每年的肉鸡需求量就高达60万吨以上，而我国目前年出口到日本的鸡肉大约只有30万吨左右，再加上欧盟及其他国际市场的开发，肉鸡产业具有广阔的市场空间。
3.3.2鸡肉产品国内市场状况
资料显示，我国居民2005年年人均鸡肉的消费量大约是10-12公斤，而发达国家鸡肉占肉类比重较高，消费量在40-50公斤。
从2006年全年看，上海、江苏、广东、浙江等发达省市都增加了对鸡肉的进口。
2007年，受猪肉等副食品价格上涨因素影响，肉鸡产品价格呈现出大幅上扬趋势，卖方市场优势明显。
与世界上发达国家相比，我国禽肉消费水平仍然较低（人均12公斤）.这。
说明，我国今后禽肉的生产与发展还具有较大的空间。
随着我国食品安全、健康、营养、卫生的消费观念的深入人心，国内禽肉消费一直保持良好的增长势头。
据中国肉类协会预测，今后10年，中国肉类消费将保持年均3%-5%的增长速度，其中禽肉的消费增长更快。
第四章项目建设内容
4.1建设目标：
建立年产量5万吨的肉鸡熟食加工厂一处，肉鸡熟食加工厂产品有沙鸡翅、卤鸡腿、烤鸡胸、鸡松、鸡丝等六十余个熟食品种，以及鸡精等十多个调味品品种。
4.2项目占地：
占地60亩
4.3项目建设内容
项目建设内容包括土建工程4950平方米，各类设备17台（套）详见附表。
表4-3－1土建工程明细表
序号
名称
单位
数量
土建工程
平方米
4950
1
办公及生活用房
平方米
1000
2
生产车间
平方米
1500
3
锅炉房
平方米
50
4
配电室
平方米
50
5
给排水控制室
平方米
50
6
冷藏车间
平方米
2000
7
洗衣、洗浴、消毒车间
平方米
300
表4－3－2主要设备明细表
序号
名称
单位
数量
1
炒松设备
套
1
2
拉丝设备
套
1
3
炒盐设备
套
1
4
薰烤设备
套
1
5
煮制锅
套
1
6
真空腌制罐
套
1
7
盐水注射泵
套
1
8
电动行车
套
1
9
沸卤池
套
1
10
预冷架
套
1
11
网带式油炸设备
套
1
12
主传动和张紧设备
套
1
13
配电设备
套
1
14
给排水系统
套
1
15
5吨锅炉
套
1
16
制冷设备
套
1
17
洗衣、洗浴、消毒设备
套
1
第五章项目建设进度安排
20012年1-3月份完成项目认证和审批，项目分二期进行，5年之内全部完成：
第一期工程为年加工10000吨熟食品，20012年4月份动工兴建，2013年3月份开始设备安装，2013年9月份正式投产。
第二期工程为熟食品扩产到年加工30000吨，2015年5月份动工兴建，2015年11月份开始设备安装，2016年4月份正式投产。
第六章项目投资估算及资金筹措
项目总投资2.2亿元，其中固定资产投资1.4亿元，流动资金8000万元，拟争取外部资金1亿元,建设单位自筹1.2亿元。
表6－1项目投资明细表
序号
名称
单位
单价
（万元）
数量
金额
（万元）
1
土建工程
平方米
2125
1.1
占地费
亩
10
60
600
1.2
办公及生活用房
平方米
2000
1000
200
1.3
生产车间
平方米
3000
1500
450
1.4
锅炉房
平方米
1000
50
5
1.5
配电室
平方米
1000
50
5
1.6
给排水控制室
平方米
1000
50
5
1.7
冷藏车间
平方米
4000
2000
800
1.8
洗衣、洗浴、消毒车间
平方米
2000
300
60
2
设备购置
10590
2.1
炒松机
套
1285
1
1285
2.2
拉丝机
套
1360
1
1360
2.3
炒盐机
套
442
1
442
2.4
薰烤机
套
980
1
980
2.5
煮制锅
套
548
1
548
2.6
真空腌制罐
套
862
1
862
2.7
盐水注射泵
套
197
1
197
2.8
电动行车
套
1640
1
1640
2.9
沸卤池
套
26
1
26
2.10
预冷架
套
110
1
110
2.11
网带式油炸机
套
680
1
680
2.12
主传动和张紧设备
套
1420
1
1420
2.13
配电设备
套
50
1
50
2.14
给排水系统
套
520
1
520
2.15
5吨锅炉
套
20
1
20
2.16
制冷设备
套
400
1
400
2.17
洗衣、洗浴、消毒设备
套
50
1
50
3
设备安装费
400
4
培训及绿化费
85
5
预备费
400
6
前期工作费
400
7
流动资金
8000
8
合计
22000
第七章效益分析
7.1销售收入12亿元
年产肉鸡熟食品5万吨，每吨平均售价2.4万元/吨，年销售收入=50000×2.4=120000（万元）
7.2生产成本
项目年运营成本110943.8万元,其中年折旧费693.8万元,生产原料费85550万元,水电费5000万元,燃料费1500万元,人员工资3600万元,包装材料费5000万元,销售费用5200万元,办公费400万元,检疫、卫生管理等其它费用2000万元。
表7－2－1成本分析表
序号
名称
数量
（吨）
单价（万元）
金额
（万元）
备注
1
折旧费
693.8
建筑物按20年折旧，设备按10年折旧，残值均按5%，土地占用费按15年提取，递延资产按5年摊销。
2
生产原料费
85550
2.1
白条鸡
50000
1.6
80000
2.2
食用油
5000
1
5000
2.3
食盐
2500
0.2
500
2.4
调味添加剂
50
1
50
3
水电费
5000
4
燃料费
1500
5
人员工资
3600
加工厂定员400人，平均工资福利等每人9万元
6
包装材料费
5000
7
销售费用
5200
8
办公费
400
9
检疫、卫生管理等其它费用
2000
7.3年利润
年利润=年销售收入-年生产成本-税金
=120000万元-110943.8万元-4092.3万元
=4963.9万元
7.4固定资产投资回收期
静态投资回收期＝固定资产总额/年利润+建设期
=22000/4963.9+1年
=6.4（年）
表7－4－1利润分析表
序号
名称
金额（万元）
备注
1
年销售收入
120000
2
年生产成本
110943.8
3
总利润
9056.2
4
税金
4092.3
4.1
增值税
1539.6
17%
4.2
销售税金及附加
107.8
7%
4.3
所得税
2444.9
33%
5
税后利润
4963.9
第八章项目管理及劳动力定员
本项目人员设置为3000人：
设总经理1人，副总经理2人，行政部13人，采购部3人，技术部7人，营销部12人，财务部12人，生产部2930人，品管部20人，研发部7人。
劳动力来源：
工厂员工当地招聘，管理层员工大多为从事过此行业的人，在全国各地招聘。
第九章环境保护措施
本工程污染源主要是锅炉烟气和污水。
烟气采用除脱硫和电除尘处理。
脱硫后的烟气中的二氧化硫的排放深度为1159mg/nm，低于国家排放标准1200mg/nm。
静电除尘的效率达99%，除尘后烟尘排放浓度为235mg/nm，低于国家250mg/nm排放标准。
煤渣可作建筑材料出售。
污水处理功能主要是将日常生产、生活废水经工艺处理后，达到《肉类加工工业污染物排放标准》中一级排放指标：
COD<=70mg/L,BOD<=25mg/L,SS<=60mg/L,PH=6—8.5;大肠菌群<5000个/L。
污水处理采用以下工艺流程：
调节池+厌氧反应池+曝气池+污泥浓缩池。
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