备件管理制度.docx
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备件管理制度
备件管理制度（案）
第一章总则
第一条为规范公司备件属性管理、采购、入库、出库及返修的管理和控制，明确各相关审批流程及管理责任，制订本制度。
第二条备件的定义是在修理设备时用来更换磨损和老化零件的物料及为了缩短设备修理停歇时间，在备件仓库内保存一定数量的物料。
第三条本制度主要适用于美芝合资公司。
第二章备件属性管理
第一条备件属性是指为描述备件特征而设定的指标，如名称、型号规格、制造商、价格及其它项目的指标。
1，备件属性变更电子程序：
流程工作要求相关文件、记录
开始
经办人
备件主管
供应链担当
结束
★经办人（设备主管）根据所获信息及相关需求，提出对制造商、使用部门、安全库存、最高库存的更改请求。
（供应商及价格由供应链负责采集）
★备件主管根据制度及准则对经办人提出的更改请求进行审核、确认，情况属实、可行的情况下，可以按照提出的请求进行更改，然后通知供应链担当。
★备件的价格属性管理责任为供应链管理，备件的其余属性管理责任为设备管理。
★备件的管理平台为SCM系统中的附属资材管理模块。
★备品备件每月月计划采购订单价格由供应商价目表默认。
并且由供应链担当负责调整、优化。
供应商价目表由供应链更改、维护。
1
2
2，备件新增电子程序：
流程
开始
经办人
备件主管
设备经理
供应链担当
结束
工作要求
相关文件、记录
★备件物料新增流
★备件物料编码申请一般由设备主管提出，
程是为对应原备件
标准备件按价格管理办法实施后，
起动备
仓库中无设定属性
件物料新增流程审批；非标件制作申请必
的备件而需增加的
须将电子版本图纸作为附件放在备件物
物料申请。
料新增流程审批，供应链负责统一报价。
★图纸归档管理：
★非标件图纸编号规则：
□□□□＋设备编
所有申请的非标件
号＋□□□
必须有纸面和电子
1234
567
同时归档，图纸没图
其中第一和第二为厂名，原厂为
CC；新
号亦不予归档。
厂为PC
电子归档：
必须将图
第三位和第四位为车间名，装配为：
ZP；纸附在备件物料新
卷线为：
JX；部品为：
BP；板金为：
BJ
增流程中，方便其他
后面接设备编号（设备编号的
CM和PM
人查询、同时在设备
省略）
管理建立一个文档，
第五至第七为顺序编号，从
001
依此递
分车间由设备主管
升。
将图纸统一归档在
例如：
CC装配车间CMD-01-005-1这台
文档中。
设备申请的第一个非标件则编号为：
纸面归档：
绘制的图
CCZPD-01-005-1-001
纸需要经过设计、审
★PC部品车间PMX-04-005
这台设备申请
核、批准三个步骤。
的第N
个非标件则编号为：
审核为设备管理五
PCBPX-04-005-00N。
金主管，批准为设备
★临时制作或者以我们的水平没法测绘的
经理，批准后原图纸
零部件，在临时加工后一个月内应补齐图
设备管理备件主管
纸。
归档，复印件给五金
加工外协厂。
★处理好与供应商
的关系，对供应商提
出问题作出快速反
应，并将联系资料
（EMAIL、FAX、文
本等）保存，避免出
现错误采购的情况
发生。
★由备件主管做好
采购相关文档的存
档、备份工作及备件
属性维护的工作。
第三章备件采购管理
第一条加强采购的事前管理，建立完善的备件价格信息档案，以有效的控制和降低采购成本并保证采购质量。
1，月计划采购程序：
流程
开始
月采购初稿生成
生产或使用部门根据需
要提出备件需求计划
设备主管负责主管车间
月计划整理、汇总
备件主管汇总、整理月计
划
工作要求相关文件、记录
★正常备件需求计划每月一日提出初稿，生★备件费用原则
产或使用部门根据需要整理、汇总月计划初上不允许超出额
稿，确认后、分报各车间设备主管审核，然定范围（每年年初
后设备主管每月六日前提出备件需求计划给时由部门及供应
备件主管；备件主管重新汇总、整理后，八链共同制定定
日前提交给设备经理审核；设备经理审核完额）。
成后、十日前提交给部门总监审批。
部门总
监审批完成后，转交到供应链担当负责采购。
★大修计划于每年五月份提出，根据年度淡季变化可以适当调整，需保证在设备大修前
三个月完成备件在月计划中的采购订单。
设备经理审核
部门总监审批
供应链担当
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2，备件紧急采购程序：
流程
工作要求
相关文件、记录
开始
★工作时间内，因对应紧急设备维修的临时
需求计划由设备主管电子流程申请
（无料号
备件则先申请料号），设备经理审核完成后、
提交给部门总监审批。
部门总监审批完成
设备经理
后，转交到供应链担当负责采购，
并及时反
授权
馈联络信息。
非
★非工作时间，因对应紧急设备维修的临
工
工
时需求计划由设备主管紧急对应，
经设备经
作
作
理授权后，联系供应商紧急供货，
所发生的
时
时
紧急采购备件在下个工作日第一时间补电
间
间
子流程。
设备主管联络供
应商、紧急送货
设备主管
电子流申请
设备经理审核
部门总监审批
供应链担当联络
供应商、紧急送货
供应链担当反馈
联络信息
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1，正常备件入库程序：
流程
开始
供应商送货
仓库工作
人员确认Y
N
正品入库
设备主管
备件主管
仓库工作人员
结束
第四章备件入库管理
工作要求相关文件、记录
★供应商送货到我公司仓库时，由仓库工作人员根据采购订单进行核对，一切正常情况
下办理入库手续。
★在办理入库出现异常情况时，请马上通知设备主管，主管应科学、客观、认真的进行
收货质量检查。
★原则上对与采购订单型号不同的备件不予办理入库，若由于型号升级或我公司提供型号有误所导致，由设备主管进行型号确认，报备件主管更正备件属性后方能进行入库管理。
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2，非标件入库程序：
流程工作要求相关文件、记录
开始
★非标件供应商送货到我公司仓库后，仓库
相关人员马上通知五金加工主管或指定人员
进行质量（基本尺寸、使用材料及相关特性）
检查。
如果发现与图纸要求不相符时，请通
非标件供应商送货到
过供应链采购主管联络供应商，尽快解决发
我公司
现的问题，然后再办理入库手续。
仓库相关人员
五金加工
主管或指
定人员
Y
N
仓库相关人员
供应链采购主管
非标件供应商
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1，正常备件领取程序：
第五章备件出库管理
流程
开始
领料人员
仓库相关人员
工作要求
★领料人员必须先填写《物料请领权限审请
表》，经设备担当审核、（设备）设备主管审批后向（物管）发行《物料请领权限资格表》,（物）辅助材料仓库存档，根据《物料请领权限资
格表》确认领料资格后才予以发料。
如需人
员变更时,《物料请领权限资格表》需及时更新。
★领料人员领取备件时必须提供正确的维修单号，要求向（物管）辅助材料仓库还回旧件，不能做到的例外情况，辅助材料仓库进
行记录。
领料人员必须在48H内向辅助材料仓库还回旧件，否则按处罚标准进行处罚。
在返回旧件时，对旧件做好挂牌标识，包括：
物料编码、规格型号、物料名称、领料人、故障原因、部门以及日期，同时要求对还回旧件进行清洁。
★非标件在领取、投入使用后，由设备主管跟踪使用情况。
使用中如果发现问题，及时与五金加工主管联络，通知供应商处理。
★因项目（改善，改造等）需领用备件又无
旧件可退的必须持有（车间）设备担当或部
门主管签字的相关项目书面材料（交给仓
库），属于替代品返回的向仓库人员说明（或
在标示牌中注明所替代物料编码）即可。
相关文件、记录
★《物料请领权限资格表》由设备科审核确认后提供给（物管）。
★处罚标准：
未
在规定时间还回
旧件，对领料人员
按照50元/件进行
处罚，旧件遗失，
对领料人员按照
备件价值的20%
进行处罚；领料时
提供设备编码不
正确按照10元/
单处罚。
处罚单由
（物管）辅助材料
仓库作成发出。
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2，回收旧件移交程序：
流程
开始
辅助材料仓库
设备管理旧
件维修组
N
无法修复、
申请报废Y
工作要求
相关文件、记录
★辅助材料仓库每天回收的旧件在次日下
旧件回收台帐及
午15：
30向设备管理旧件维修组移交。
对于
处理情况查询路
搬动困难的旧件，放置于车间内规定的区域
径:
协同工作平台
（台车）或设备维修间，具体由（制管）确
——我的文件—
定，（物管）辅助材料仓库人员每天移交旧件
—GMCC旧件返
时进行确认。
修（谭叶枝）——
★旧件维修组对所有旧件进行整理归类，
并
旧件回收及处理
建立对应台帐，同时安排可维修旧件的维修
情况。
进程。
★旧件无法修复需要废弃，由设备管理旧件
维修组每周五下午集中、分类处理，填写《报废审批表》，由备件主管审核及设备经理审批后，凭《报废审批表》交（物管）材料仓库进行废料处理。
可维修的、
进行维修
备件主管审核
设备经理审批
辅助材料仓库相关人员
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3，PC旧件返CC维修程序：
流程
开始
PC（PM）将旧件
发往CC旧件维修组
CC旧件维
修组判定
N
无法修复、
申请报废Y
PC（PM）
PC（物管）
使用部门
YN
结束
PC（PM）处理
工作要求
相关文件、记录
★针对精度高、维修难度大的备件，PC（PM）两厂旧件返修台
可发往CC旧件维修组，同时将发往CC的旧
帐查询路径：
协同
件建立共享台帐。
管理——科室管
★CC旧件维修组判定后，不可维修的，申
理——旧件维修
请报废；可维修的，维修完成后安排测试（具
跟踪——旧件返
备测试条件的情况下），若测试
OK，返修品
修跟踪——旧件
上线使用即是，原使用品送返
PC（PM），并
返旧厂维修表。
将维修情况反馈至共享台帐。
★PC（PM）及时将CC旧件维修组送返的返修品入库。
★使用部门在后期的使用过程中发现的问
题，由PC（PM）跟踪处理（可要求CC协助）。
★返修旧件出入厂时只须填写（行政）保安室提供的《两厂物资往返登记表》，无需开放行条。
9
结束
1，返修备件程序：
流程
设备管理
旧件维修组
修复备件的
整理、汇总
备件主管审核
设备经理审批
设备管理旧件维修
组办理入库
辅助材料仓库
结束
第六章返修备件管理
工作要求
相关文件、记录
★接收入库：
已办理入库（旧品仓库）的物料
《旧件修复及入
应分类定位放置，排列合理，堆放整齐、
库清单》查询路
稳固。
物品的堆放应上轻下重，上小下大，
径：
协同工作平台
高度适当（不上架物料堆放不超过
2米，
——我的文件—
上架的物料一般不准露出架外），便于搬
—GMCC旧件返
运，并留有通道。
仓库应保持通风良好，
修（谭叶枝）——
库容整齐，定期做好5S工作，防火防潮，
旧件回收及入库
以免造成在库材料报废。
清单。
★日常维修：
设备管理旧件维修组对日常返
回的旧备件进行日常维修，
在尽量短的时
间内判断修复。
《旧品备件台帐》
★认真研究返修备件标示牌中所述的故障
查询路径：
协同工
内容，确定备件修理所需要的工具，
资料
作平台——我的
以及其它安全保障工具。
确定维修方案
文件——GMCC
后，实施对返修备件的维修，
必要时请相
旧件返修（谭叶
关人员协助。
若因维修设施不全或其它客
枝）——旧品备件
观原因导致无法修复,由设备管理旧件维
台帐。
修组填写委外维修申请表
由设备经理
审核及批准后,委外维修。
若是因无备件
或其它原因导致滞留，则标明原因。
★备件维修过程中，严格按照维修工艺进行
维修，并保持维修现场整齐、清洁。
备件
修理完成，确认人员处于安全位置后方可
进行备件相关测试。
返修备件经过修理，
测试达标后，方可入库保存。
★关键维修：
由各设备主管亲自指定
（亲自
送交维修组）的旧备件，由双方共同协商
解决方案，用最短的时间修复。
设备维修
主管与返修品维修人员一起研究返修备
件的故障内容，确定维修方案，所需要的
工具，资料以及其它安全保障工具后，
按
照维修方案对关键备件实施维修。
★关键备件维修过程中，严格按照维修方案
进行，并保持维修现场整齐，清洁。
维修
完成后，立即通知相关设备维修主管，
拿
到车间使用现场进行测试。
达标后，方可
入库保存。
★返修品入库：
由旧件维修组填写旧件入库申请表，交备件主管及设备经理进行审
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核、批准后，交（物管）辅助材料仓库人
员办理入库手续。
★所有返修备件的接收、入库（辅助仓库）、
领用、报废都必须建立相应的台帐，并在
每月月末进行盘点（旧件维修组无人值班
时，领取备件需在旧品仓〈旧件领用记录〉
本上登记，后由旧件维修组成员在第二个
工作日完成电子版台帐对应）。
第七章附则
第一条设备主管及备件主管需认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助
改进公司和供应商服务水平的建议。
第二条本制度由设备管理负责制（修）订并解释。
11
升级会员 