四川省达州市宣汉县安全生产执法大队.docx
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四川省达州市宣汉县安全生产执法大队
四川省达州市宣汉县安全生产执法大队
2017年部门决算编制说明
1、基本职能及主要工作
（一）基本职能
具体负责全县安全生产的行政执法工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
（一）扎实抓好汛期安全监管。
一是深入排查隐患。
严格落实防汛目标责任制，迅速开展汛期安全隐患集中排查整治，重点抓好县内河流、水库及山平塘、地质灾害、道路交通、工矿企业、在建工程等领域的隐患排查治理。
截至目前，全县共检查单位场所260家（次），排查整治安全隐患350余处，做到了检查发现一处、整改到位一处。
二是开展执法检查。
县政府主要领导、分管领导带队深入沿河乡镇、码头、旅游景区、水库等防汛重点区域，开展汛期安全专项检查，督促部门限期整改安全隐患。
同时，抽调专人组成6个联合督导组，深入各乡镇、县级部门对防汛组织机构、物资储备、值班记录、监测人员、安全隐患台账及预案编制情况进行全面督查，及时发现问题，迅速整改到位，确保安全度汛。
（二）全力组织安全生产大检查。
一是强化组织领导。
认真贯彻落实省安委会《关于集中开展安全生产大检查工作的通知》精神，迅速成立以县政府主要领导任组长的安全生产大检查工作领导小组，召开了天然气管道、煤矿、道路交通等重点行业领域专题会议，分层分级制定了大检查工作方案，按计划、有步骤地开展安全生产大检查。
二是严格安全检查。
从7月起至10月底，全县组织各乡镇、县级行业主管部门，集中四个月时间开展安全生产大检查。
检查企业195家（其中煤矿22家、汽车运输公司3家、非煤矿山27家、危险化学品31家、烟花爆竹3家、建筑施工6家、天然气管道5家、工商贸等其他企业98家），排查整治安全隐患292处，有效遏制了安全事故发生。
三是督促整改落实。
全县成立7个暗访检查组，重点对54个乡镇、23个县级部门安全生产工作情况进行明查暗访，突出检查煤矿、建筑施工、道路交通等重点行业领域，及时发现并整改问题16个，对问题突出的8个乡镇和1个县级部门进行了通报，并发出问题整改督办通知，责令限期整改到位，形成了抓实安全生产工作的高压态势。
（三）持续深化重点行业领域专项整治。
一是开展非煤矿山安全专项整治。
根据上级相关要求，开展了非煤矿山专项整治工作，并聘请专家对非煤矿山开展“体检”和“会诊”。
二是开展道路交通安全综合整治。
成立道路交通安全综合整治办，从事道路交通治超、治限等工作，坚持人盯人、人盯路、人盯车“三盯”工作法，累计检查辖区货车28937台次、查处超载超限2146台次、卸载951台次；加强路面管控，累计查纠交通违法行为31586起；夯实基础设施，累计投入资金3亿元，建成道路安保设施1196公里，全县道路交通安全事故明显减少。
三是开展房屋安全专项整治。
组建25个检查组，对全县范围内房屋安全进行全面系统排查，对排查出的安全隐患建立“一楼一档”台账，累计排查房屋39542栋、建筑面积509.8万平方米，对存在安全隐患的13771栋、186.6万平方米房屋迅速进行整改，并将887栋、17.5万平方米初步鉴定的D级危房全部纳入农村危房改造。
同时，健全危房应急处置预案，加强危房日常巡查，实行“一人一楼”专人监管，确保房屋安全。
四是开展天然气管道安全隐患整治。
督促各采输企业制定整治方案，建立健全隐患排查治理、油气管道巡护值守、定期检维修制度和各项操作规程，建立隐患台账，按照隐患分级分类标准和“一患一策”整治要求，实行表单式管理，逐条整改销项。
督促中石化、中石油在我县境内的5家管道企业，整治天然气管道占压42处，裸露、边坡塌陷等安全隐患320余处。
同时，认真组织开展非煤矿山、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、电梯等专项整治，严防重点领域和行业安全隐患。
（四）全力确保十九大安全稳定。
利用7-10月省、市、县安全生产大检查活动这个时机，全县在国庆前集中开展拉网式安全生产大检查，各乡镇迅速组织力量对辖区内的安全生产进行了全面检查，对查出的隐患建立台账，落实专人全面整治。
县发改、公安、交通、经信、住建、农业、安监、煤监、工商质监、卫生、教育、旅游、林业、国土、食药、园区管委会等安全生产重点职能部门也分别深入到全县各乡镇，对煤矿、非煤矿山、道路交通、危化品、民爆物品和烟花爆竹、公聚场所消防、农用车、建筑工地、森林防火、学校、食品卫生、特种设备、天然气、用电、地质灾害、园区工贸等17个方面开展安全执法检查。
二、部门概况
安全生产执法大队是安监局下属的参公事业单位。
有参公事业在岗人员12人，工勤人员2人，无离退休人员。
三、收支决算总体情况说明
2017年安全生产执法大队本年收入合计160.74万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入160.74万元，占100%。
2017年安全生产执法大队本年支出合计160.74万元，其中：
基本支出160.74万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计160.74万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加33.94万元，增长26.77%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出160.75万元，占本年支出合计的100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加33.94万元，增长26.77%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出160.75万元，主要用于以下方面:
安全生产监管支出123.41万元，占76.77%；社会保障和就业支出18.44万元，占11.47%；医疗卫生支出7.84万元，占4.88%；住房保障支出11.06万元，占6.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）:
支出决算为123.41万元，完成预算115.01%，决算数大于预算数的主要原因是：
部份职工调资等。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:
支出决算为18.44万元，完成预算100%，与预算数持平。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:
支出决算为7.84万元，完成预算100%，与预算数持平。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:
支出决算为11.06万元，完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出160.75万元，其中：
人员经费148.68万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金。
公用经费12.07万元，主要包括：
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占100%。
具体情况如下：
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待29批次，196人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括：
1.接待省、市安全生产巡察及督察，共计支出金额0.3万元；2..各种安全生产交叉检查及学习交流，共计支出金额0.5万元。
公务接待费支出决算与2016年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，安全生产执法大队机关运行经费支出12.07万元，比2016年增加3.23万元，增加36.54%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，安全生产执法大队无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，安全生产执法大队无车辆、单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，本部门无项目支出。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：
安全生产执法大队只预算了公用经费，但安全生产执法任务重，经费不足。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
5
预算编制（10分）
测算依据（5分）
5
目标管理（5分）
4
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
1
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
2
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
1
非税收入上缴情况（1分）
1
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
2
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
2
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
1
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
2
评价结果应用（3分）
3
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
无较大及以上事故发生
20
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
5
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
4
人才培养（5分）
5
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
3
管理对象满意度（3分）
3
社会公众满意度（4分）
4
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：
指单位取得的除财政拨款以外的各其他项收入。
主要是从非同级财政部门、上级主管部门等职得的用于完成项目或专项任务的资金等。
3.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：
指为保障安全生产监管单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。
7.资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：
指为贯彻执行国家安全生产的法律法规和政策以及制定安全生产领域发展规划用于的各项特定项目、专项工作资金，包括安全生产监管监察、安全生产事故调查、预防及应急专项、安全社区建设、油气输送管道隐患整治等。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）：
指从2014年10月1日起对机关事业单位工作人员养老保险制度进行改革，此核算职工参加养老保险单位应缴纳部份。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：
指为保障职工权益，核算职工参加医疗保险单位应缴纳部份。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
指为保障职工权益，核算职工参加住房改革单位为其缴纳部份。
11.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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