互联网平台账号、权限管理制度.doc

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一、目的

为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特制定本制度。

二、适用范围

本制度中系统账号是指包括但不仅限保险经纪网、官网、ERP系统、HR系统、及邮箱的用户账号。

（还应包括公司后期可能其它上线系统的用户账号）。

本规定所指账号管理包括：

1、用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理。

2、用户账号密码的管理。

三、职责

1．网络管理员：

1．1、负责对员工账号的开启和停止。

1．2、负责对员工账号权限的分配。

1．3、负责建立各种账号的文档记录，记录用户账号的相关信息，并在账号变动时同时更新此记录。

2．人事部

2．1、负责新员工的邮箱账号、ERP系统账号、HR系统账号的开通申请。

2.2、负责员工部门调整、权限调整涉及的账号变更申请。

3．各部门：

3．1、负责所使用的信息化硬件与软件的正确使用、维护与保管。

四、普通账号管理

1.申请人使用统一而规范的《账号/权限申请表》（附件二）提出用户账号创建、修改、关闭等申请。

2.在受理申请时，权限管理人员根据《岗位权限对照表》配置权限，给用户分配独有的用户账号或关闭用户账号权限，以使用户对其行为负责。

一旦分配好账号，用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的账号。

3.新员工入职或员工岗位发生变化时，应主动申请所需系统的账号。

4.人员离职的情况下，网络中心应当及时关闭此用户帐号或修改用户密码，并根据实际情况回收或注销此账号，回收账号应由网络部与临时待岗人员办理相关领用手续。

5.网络中心负责建立各种账号的文档记录，记录用户账号的相关信息，并在账号变动时同时更新此记录。

五、用户账号及权限审阅、用户账号口令管理。

1.技术中心指定专人负责每季度对系统账号及权限进行审阅，并填写《账号/权限清理清单》（附表四）。

2.如果离职人员是系统管理员，则及时更改超级用户口令。

3.用户账号口令发放要严格保密，用户必须及时更改初始口令。

4.用户账号口令最小长度为6位，并具有一定复杂度（至少包含英文字母加数字）。

5.用户账号口令必须严格保密，并定期进行更改，超级管理员密码更新周期不得超过90天，一般用户账号密码更新周期不得超过180天，违者发现一次扣款20元。

6.严禁共享个人用户账号口令。

7.所有用户账号口令需通过保密形式由技术中心负责人留存一份。

附件一.岗位权限对照表

编号：

序号

岗位名称

适用部门

系统名称

系统对应角色

相应权限

其他权限

附件二.账号/权限申请表

申请表编号：

账号/权限维护申请类型

□一般账号

□新增□变更□禁用□删除

□超级账号

申请时间：

使用结束时间：

□特权账号

□新增□变更□禁用□删除

申请人

部门及岗位

申请日期

联系方式

系统来源

□ERP系统

□HR系统

□邮箱

□其他（）

申

请

描

述

批准人（申请人部门负责人）：

批准日期：

权限审核人

审核日期：

处

理

描

述

处理人（网络专员）：

处理日期：

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ChinaAdvancedConstructionMaterialsGroup信息技术管理制度

附件三.系统日志审阅表

日期

应用程序

安全性

系统

防火墙

异常问题

处理方法

是否处理完成

审阅人签字

管理员账号有无异常

主管领导审核

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浙江环晟保险经纪有限公司 信息化（硬、软件）管理制度

附件四.账号/权限清理清单

清单编号：

系统

账号

权限

使用人员

部门

岗位

需做处理

清理人员签字：

部门负责人签字：

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