农家乐及水上旅游项目可行性报告.docx
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农家乐及水上旅游项目可行性报告
一、总论
1、项目名称：
腾克村农家乐及水上旅游项目
2、项目申请单位：
莫力达瓦达斡尔族自治旗腾克镇腾克村
3、项目提出的理由：
莫力达瓦达斡尔族自治旗腾克镇腾克村是在移民搬迁后由原东霍日里村、中霍日里村和延宾村组成，人口260户，1039人，拥有耕地22226.2亩，林地288亩，近3000亩的水面面积。
搬迁前由于资金方面的匮乏，村里一直没有兴建任何的产业项目，村民的生产经营活动主要以农业耕种为主，同时由于移民所拥有的人均土地面积的减少，使村里的出现剩余的劳动力，这部分的劳动力就业问题也成为了移民安置工作需要解决一个重要问题，基于以上理由，经过多方的市场调查和本地农业产业的实际情况，决定选择开发以达斡尔族民俗风情为主题的，附带有水上旅游观光项目作为本村移民安置开发项目之一向上级单位申报。
二、项目背景
1、旅游产业的发展背景及背景分析
随着近些年来国内旅游市场的不断升温，作为内蒙古自治区唯一一块保护良好的草原风情的城市－呼伦贝尔市，成为许多游客的旅游目的地，在呼伦贝尔市北部是带有俄罗斯风情的满州里口岸旅游，在中西部是海拉尔地区和陈巴尔虎旗开展的草原风情的生态旅游项目，而处于内蒙古自治区和黑龙江省交界处上的莫力达瓦达斡尔族自治旗作为呼伦贝尔市东部地区经济发展最强的自治旗，一直重视本地区旅游资源开发和基础设施的改造工作上，2006年10月尼尔基水利枢纽的建成并投入使用，水库的上游地区出现了风景怡人的平湖景色，而且就在这能够眺望平湖景色的北岸的达瓦山上，莫旗投巨资兴建了一座综合了旅游、渡假、休闲于一体的民族风情主题的公园，自2005年以来，莫旗每年都在公园内举行盛大的具有达斡尔族特色的“斡包会”活动。
在旅游资源的积极开发的同时，全旗内的基础设施改造方面也取得了巨大的成就，截至2006年，国道111线的改造的完成，使全旗公路体系进入了围绕国道111线为主干道的村村通公路的“快车道”格局，旗内拥有3星级的宾馆一座，2星级宾馆一座，中等水平的宾馆5座，年接待能力可达8万人次，以上的基础条件都为莫旗旅游业的发展奠定了坚实的基础，2006年接待游客18万人次，旅游总收入达3350万元，主要客源来自北京，上海，广东等地区。
鉴于莫旗的旅游业的不断升温，旗党委决定组建以旗旅游局为基础下辖两个分支机构的旅游集团，总部设在尼尔基镇，分支机构分别设在沿嫩江沿岸的登特科和腾克镇，并于2007年5月成立了北方旅行社专门从事接待外来旅游团队和散客旅游工作。
在此利好市场的背景下，腾克镇依托尼尔基水库形成的自然资源优势，加之保留完整的民族传统习俗，丰富的原生态的动植物资源，以及优越的移民新村的基础设施条件，都为腾克镇大力发展旅游业，提供了得天独厚的资源条件，同时也对莫旗整体的旅游产业向做强做大的目标发展起到了宝贵的实践示范作用。
2、投融资的背景与基础
位于内蒙古莫力达瓦达斡尔族自治旗和黑龙江省讷河市交界处的尼尔基水利枢纽工程是国家十五计划批准修建的大型水利工程项目，工程对于嫩江流域的水资源开发利用、灾害防治起到重要作用，工程投入使用后具有防洪、工农业供水、发电、航运、环境保护、综合养殖以及旅游开发等多种经济效益和社会效益。
尼尔基水利枢纽工程水位高程216m，总库容86.11亿立方米，电站装机容量250兆瓦，年平均发电量6.14亿度。
工程蓄水完毕后淹没面积达511平方公里，水库淹没范围涉及黑龙江省的讷河市和嫩江县及内蒙古自治区的莫旗境内的8个乡镇66个行政村以及2个林场和3个农场的一部分，淹没耕地34亿亩，房屋81.2亿平方米，动迁人口5.2万人。
根据国家《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》的规定，综合尼尔基水利枢纽工程淹没及安置涉及地区的实际情况，确定移民安置规划的指导思想为：
正确处理国家、地方、集体和个人的关系，贯彻前期补偿、后期扶持的方针，走开发性移民的道路，移民安置与资源开发、经济发展及生态环境保护相结合，使移民在新的安置地区拥有稳定的生产生活条件的同时，结合安置地区实际积极开发安置地区资源，使移民的生活水平达到或超过原有水平，并为以后的发展创造条件。
而腾克村农家乐及水上旅游项目是水库的移民扶持规划项目中一项重要的旅游开发项目，腾克村农家乐及水上旅游项目的主要资金也来源为尼尔基水利枢纽工程的移民安置计划的扶持移民安置地区二三产业的专项资金。
3、SWOT分析
腾克村农家乐及水上旅游项目SWOT分析如下：
1）项目优势分析：
（1）资源优势：
保留完整的达斡尔族民族传统习俗，尼尔基水库形成地理自然资源优势，丰富的原生态的动植物资源；
（2）交通优势：
腾克村位于莫旗的东北部，距离旗政府所在地尼尔基镇53公里，111国道穿村而过，由于111国道改造的完成，由尼尔基镇出发车程在40分钟以内。
2）项目劣势分析
（1）缺少市场运作经验
由于旅游业在当地来说都是一个新兴产业，对于一个原来的农业村屯来说，缺乏这方面的市场运作经验，但是随着不断的发展，这方面的不足也是可以弥补的；
（2）知名度比较低
由于地处我国东北部内陆地区，并且交通条件比较落后，致使本地区的知名度水平比较低。
3）项目机会分析
（1）新兴产业
在腾克村乃至全旗，旅游业都是一个新兴产业，依托优越的资源优势，充足的资金支持，以及旗政府的大力扶持，虽然作为一个新兴产业，但是其发展的潜力是巨大的；
（2）现阶段基本无竞争对手
除莫旗以外，周边的讷河市、阿荣旗、嫩江县等地不具备开发旅游业的地理条件和资源条件，所以在较大的地域范围内，基本无竞争对手出现。
4）项目威胁分析
潜在竞争对手的出现
由于周边地区的旅游资源的匮乏，莫旗是齐齐哈尔地区以北最具价值的
旅游开发地，随着市场规模的扩大，外来的竞争对手介入这块市场，应该说只是一个时间问题。
三、项目设计
1、新项目建设的未来游程安排及主要项目安排
腾克村农家乐及水上旅游项目在游程上的安排主要分为两部分：
1）4－5天的长线游程安排
长线游程主要针对休闲旅游类的旅客来安排的，由于游客主要以休闲目的来旅游的，那么我们在线路设计上就体现一个“闲”字，游程安排如下：
第一天 考虑到旅客的长途劳顿，在项目安排上采取了轻松惬意的体力恢复性项目，白天有达斡尔族民俗参观、民族艺术表演观赏以及互动活动，夜晚有篝火晚会和达斡尔族民族美食品尝等活动。
第一天的旅游安排命名为“民族风情游”；
第二天主要安排有当地农家的生活体验及品尝带有原始风味的特色农家菜肴、野生植物园自助采摘活动、民间手工艺品参观以及互动的工艺品手工制作活动。
第二天的旅游安排命名为“农家生态游”；
第三天主要安排有乘达斡尔族特有的辘辘车出行，在风景秀丽、青草依依、流水潺潺的郭恩河边野餐，在附近的草甸上安排有原始弓弩射箭、蒙古马骑乘以及传统曲棍球项目，观看达斡尔族骑射、传统曲棍球对抗表演，在夕阳的晚风当中，乘着辘辘车缓慢而舒适的返回，体验达斡尔族原始生活的悠闲。
第三天的旅游安排命名为“怡情休闲游”；
第四天主要安排是水上项目游览，包括由怪勒哈德码头出发到烟筒石码头的尼尔基水库水上游览，青青的湖水，岸边连绵的矮山和草甸，给人一种恬静舒适的感觉。
在怪勒哈德码头还有乘快艇高速体验活动，驰骋在碧波荡漾的湖面，远方巍峨的尼尔基水利枢纽工程屹立在面前，给人一种人文力量的伟大。
另外还有湖心垂钓、游泳竞赛等活动。
第四天的旅游安排命名为“水上人文游”。
2）1－2天的短线游程安排
短线游程主要为体验观赏类的游客安排的，为了能使游客在较短的时间内达到的体验和观赏的游览目的，我们按照本地游客和外地游客来区分组合游程。
（1）针对于本地游客项目安排
由于本地游客对于本地的文化和生活习惯比较了解，那么我们安排的就主要在民族风情游和水上项目方面，也就是长线游程安排的第一天和第四天的组合。
（2）针对于外地游客的项目安排
外地游客的短线旅游主要以观赏为目的，因此我们在安排项目上主要以长线游程的第一、第二、第三天作为主要推出的活动安排，并把其中的体验项目尽量缩减，以符合游客的时间安排，尽量让游客观赏到具有达斡尔族民族特色的生产生活的原始风貌。
2、项目理念
腾克村农家乐及水上旅游项目是一个集民族艺术观赏、农家生态体验、休闲娱乐享受于一体的多方位满足游客心理需求的综合旅游项目。
项目坚持以民族的、原生态的、舒适休闲的旅游设计理念来建设这个项目的。
3、项目的市场定位
腾克村农家乐及水上旅游项目的市场定位主要是瞄准中低端消费的以休闲和民族风情体验为主要目的的游客，这样定位的主要理由如下：
第一，本地的消费市场和旅游产品的开放还处于发展阶段，不能提供较高端的产品来供游客来选择；
第二，中低端的消费群体在整个旅游市场的比例很大，游客的受众面比较广，对于刚刚进入这个市场中的我们是比较有利于展开我们的营销活动的；
第三，周边地区和本地游客的吸纳也是项目开展的重要方面，而通过一个符合周边地区和本地消费层次的旅游方案，可以更多引导消费资金流向旅游项目。
四、旅游资源条件评价
1、资源现状分析
项目所具备的旅游资源主要有三方面的资源构成：
1）民族资源：
莫力达瓦达斡尔族自治旗是全国唯一的达斡尔族民族自治地方，这里保留了完整的达斡尔族民族文化艺术传统，包括达斡尔族的语言、歌舞艺术、民间工艺、生活居住环境、传统习惯等，这些都为开展民族特色旅游提供了先决必备的条件；
2）生态资源：
莫力达瓦达斡尔族自治旗从地理位置上来说，属于我国东北地区的人口稀疏地区，全旗人口为32万人，而辖区总面积达10386.68平方公里，由于人口居住比较集中，大量的野生资源得以保护下来，同时全旗的经济主要以农业经济为主，农村原生态的生活方式受到城市的冲击较少，这也为开发原生态旅游提供必备的环境条件
3）自然资源：
国家针对嫩江流域的保护措施的实施，使处于嫩江西岸的腾克村保留大片的连绵的丘陵山丘和草甸，同时尼尔基水利枢纽工程的建成，也使原来的嫩江变成了一座平湖，这样一个碧水连连、绿草依依的自然环境给本地开发旅游项目提供了一个良好的地理环境。
2、资源品质状况
根据资源现状来说，该项目具备的民族资源，其品质应该是独一无二的，由于民族区域自治的唯一性，也造成了这项资源品质的唯一性，也使这项资源成为整个项目的最具特色的资源优势；该项目具备的生态资源，其品质来讲应该在处在二流品质的水平，一个是本地旅游发展水平的限制，另外相对于其他旅游目的地来讲，交通条件的劣势和知名度较低都是该项资源处于一个比较低的品质水平上；该项目具备的自然资源，就其在齐齐哈尔地区以北地区，以至整个呼伦贝尔市来讲都是具有很高品质的，丘陵、草甸、湖水的结合，以及野生资源和人文工程的衬托，使自然资源成为了该项目另一个特色的资源优势。
五、游憩方式的设计与评价
1、景观游赏的设计原则
景观的设计原则以恢复民族的原始风貌，继承和发扬民族传统，保护现有的生态环境资源，大力开发自然资源的旅游价值。
2、游赏方式和内容
1）游赏方式主要有观赏、体验和互动活动等方式。
2）游赏的内容
a．观赏类项目
（1）达斡尔族民俗参观
（2）达斡尔族民族歌舞表演
（3）民间手工艺品参观，包括传统的刺绣、剪纸、折纸、猎刀等手工艺品
（4）达斡尔族骑射和传统曲棍球对抗表演
（5）尼尔基水库水上游览和水利工程游览等
b．体验类项目
（1）民间手工艺的制作
（2）农家生活体验，包括居住，饮食，耕作等活
（3）农家自助采摘，包括榛子，野果以及其他蔬菜的采摘活动
c．互动活动类项目
（1）民族传统风俗的互动节目，包括传统的婚娶活动、传统宗教活动等
（2）户外的野餐、骑马、射箭、篝火晚会等活动
（3）水上的钓鱼和游泳等活动
3、综合评价
就该项目的游憩设计项目来看，充分的体现了该项目的设计理念，同时在整个游程安排来看，内容十分充实，活动安排的紧凑和富有参与性，使游客真正的能够体验到游玩的乐趣。
六、市场分析与预测
1、市场现状调查
随着我国改革开放进程的完成，人民生活日益富足，人民用于除生活必需品以外的消费量逐年增加，特别是在旅游方面，我们以2007年五一黄金周为例，“2007年‘五一’黄金周期间，全国共接待旅游者1.79亿人次，比2006年‘五一’黄金周增长22.7%；实现旅游收入736亿元，比2006年同期增长25.8%；旅游者人均花费支出412元。
39个重点旅游城市实现旅游收入291亿元；其他旅游城市和景区实现旅游收入398亿元。
39个重点旅游城市监测的184家商业企业，共实现销售收入69.77亿元，比2006年同期增长17.9%；监测的173家餐饮企业，共实现营业收入4.01亿元，比2006年同期增长10.9%。
”由此可以看出国内旅游市场的火爆场面。
而本地旅游市场自2005年初见规模以来，也在不断的发展之中，呼伦贝尔市2006年度被评为“中国最具民族风情魅力城市”莫力达瓦旗自2005年开始的每年一度的“斡包会”以及达瓦山民族园的落成，这些都为本地区的旅游产业的发展奠定了良好的发展基础，莫力达瓦旗将很快成为呼伦贝尔市东部地区主要的旅游目的地。
2、产品吸引力及竞争力分析
就整个产品来说，主要的竞争力还是集中在民俗旅游和自然生态旅游两个方面，这也是该项目具备的区别与其他同类项目的特色旅游项目，就整个市场趋向来看，以休闲游、生态游和民俗游的市场比例逐年在增加，在旅游人群中文化层次较高、工作压力较大的人群是占非常大的比例的，这部分人群旅游的目的多是通过轻松、休闲的旅游方式来体验当地的民俗和自然文化等等，而腾克村的旅游项目恰恰迎合了当今市场的大部人的旅游的需要，所推出的项目非常适合市场的需要，具有很强的竞争力。
3、客源市场拓展战略
客源市场的拓展对象主要以大中城市的潜在的旅游客源群体作为主要旅客来源，拓展的主要方向主要是北京、沈阳、上海以及南方省份的游客集中地。
七、场址选择
1、场址位置
项目的选址分为两个部分，陆上部分和水上部分。
1）陆上部分主要以民俗渡假村为主体建筑群的选址在111国道距离尼尔基镇53公里处，移民新村的西南方向，距离为2公里，距离水面为1公里，这里具备优越的交通条件和平缓的坡地的良好的建筑施工条件，以及和水上项目能够紧密联系。
2）水上部分包括两个码头（怪勒哈德和烟筒石码头）选择在腾克镇怪勒村至原腾克镇旧址烟筒石村的水面上，其中烟筒石码头距离项目陆上部分仅2公里，选择这部分水面主要因为这段水域具有丰富的渔业资源，水域流速比较平缓，两岸景色怡人。
2、占地面积
项目总面积达25000m2，其中水面面积为8000m2，另外还包括一条长约20
公里的水上航线。
3、地形地貌气象条件
项目所在地为丘陵坡地地貌，由于距离水面较近，气候条件比较湿润多雨。
4、工程地质水文地质条件
项目所在地属于多层的粘土和砂土混合构造地带，便于工程地基的开挖和施工，在码头建设地质比较松软，需要进一步的地质考察，水文方面，由于处于嫩江的上游地段，整体水面较窄，发生洪涝灾害的几率较小。
5、交通运输条件
项目所在地就在111国道附近，2006年底111国道完成了道路改造，使项目所在地到尼尔基镇车程在40分钟以内，就交通条件来讲，非常便利。
八、工程工艺要求及方案选择
1、项目主要建筑物配置原则
项目主要建筑物包括民俗建筑群及附属设施建筑，以及水上的码头建设以及附属的售票、休息、船坞建筑等，配置原则为民俗建筑群集吃、住、观赏、活动功能于一体宾馆式接待型民族民俗建筑群，水上项目的关联建筑主要以安全、便捷、舒适的原则来进行兴建。
2、项目主要建筑物及设施配置
投资项目
数量
建筑面积
建筑结构
达斡尔族民俗建筑
5栋
每栋400m2
传统土木结构
工艺品商店
1栋
100m2
传统土木结构
露天弓弩靶场
1处
300m2
围栏草场
储料间
1栋
200m2
砖混
跑马场及野营场地
1处
2000m2
围栏草场
码头
2座
300m2
混凝土
休息用建筑
2座
400m2
砖混
售票处
2座
100m2
砖混
船坞
1座
200m2
砖混钢架
九、环境影响评价
1、影响环境因素分析
整个项目中可能对自然环境造成影响的主要由生活废物污染和水上项目的水体污染两部分，而在项目施工地至今为止未发现有古代遗址，同时也并非国家划归的列入保护项目的地域，所以就环境影响来看，该项目属于低污染或无污染项目。
2、环境保护措施
1）针对于项目实施后产生的生活废物污染，决定采取集中回收处理措施，来杜绝生活废物给项目周边环境造成的污染。
2）针对于水上项目可能出现的水体污染事故，项目制定紧急的处理预案，并在项目建成后在组织机构中设立水体污染紧急处理办公室，以处理由水体污染引发的事故。
十、项目总投资估算
1、投资估算依据
投资估算主要依据本地区以及周边地区经济发展水平情况，以及国内同类项目的建设成本支出情况，并根据自身项目的特殊性参考市场平均价格进行项目投资的估算。
2、建设投资估算
项目两个部分的建设投资估算分别为：
陆上旅游项目需要投资201.5万元，水上旅游项目需要投资184.4万元。
项目具体的投资数据如下：
1．陆上旅游项目
a）建设投资
投资项目
数量
单价（元）
投资金额（元）
达斡尔族民俗建筑
5栋
150000
750000
工艺品商店
100m2
350
35000
露天弓弩靶场
300m2
200
60000
野生植物园
15亩
10000
150000
储料间
200m2
200
40000
跑马场及野营场地
2000m2
50
100000
附属建设项目（水井等）
5套
50000
50000
合计
1185000
b）设备投资
投资项目
数量
单价（元）
投资金额（元）
基础设施配套（配电医疗等）
1套
100000
100000
民俗村配套电器设备
5套
15000
75000
民俗车队设备
10辆
5000
50000
民俗配套制作费用
5套
10000
50000
弓弩靶场设备配套
10套
1000
10000
马匹（蒙古马）
20
4000
80000
接送车辆
2辆
270000
540000
合计
830000
2．水上旅游项目
a）建设投资
投资项目
数量
单价（元）
投资金额（元）
码头
2座
10000
20000
休息用建筑
400m2
350
140000
售票处
2座
3000
6000
船坞
200m2
500
100000
附属建筑设备（厕所等）
1套
20000
20000
合计
286000
b）设备投资
投资项目
数量
单价（元）
投资金额（元）
游船
1艘
1000000
1000000
游艇
4艘
130000
520000
垂钓设备
30套
600
18000
休息用建筑附属电器设备
2套
10000
20000
合计
1558000
十一、财务预测及评价
1、收益估算
项目设计年接待能力为12000人次。
收益估算以年接待能力的70％进行核算，以2007年五一黄金周的旅游人均消费412元的消费能力进行估算，则项目旅游全年销售收入为：
销售收入＝12000×70％×412＝346.08万元
2、成本费用估算
1）陆上项目生产费用估算
估算项目
数量
单价
投资金额
民俗村维护费用
12个月
35000
420000
饲料费
12个月
4000
48000
水电费
12个月
1200
14400
燃料费用（以煤作为消费单位）
250
300
75000
人员管理费用
12个月
30000
360000
合计
893400
2）水上项目生产费用估算
估算项目
数量
单价
投资金额
游船维护费用
12个月
5000
60000
水电费
12个月
500
6000
游船油料费用
10000升
4.27
42700
人员管理费用
12个月
10000
120000
合计
218700
3、经济效益分析
项目总投资额为497.11万元。
销售收入：
346.08万元
1）销售成本：
按销售收入的2％计算为7万元
2）固定资产折旧：
按建设投资和设备投资的合计金额的2％计算为10万元
利润计算：
利润＝销售收入－生产费用－销售成本－固定资产折旧
＝217.87万元
项目投资利润率＝利润/总投资额＝217.87/497.11＝43.83％
十二、社会效益评价
1、项目对社会影响分析
腾克村的旅游项目开辟了农村经济依托资源优势转型的一条全新道路，同时对于整个村子的从业结构产生革命性的影响，由原来的单一农业结构，转变为农业、服务业、种植业多种发展的格局，同时对于整个地区经济的带动作用也是非常巨大的，经过不断的发展，可以形成围绕腾克村为中心的旅游商贸辐射圈。
2、互适性分析
随着项目的建成并投入使用，必将成为本地居民以及周边地区居民旅游休闲的一个新去处，同时为本地区民族之间的相互了解架起一做交流的桥梁。
十三、可行性研究结论与建议
通过以上十二点的论述和说明，基本把《腾克镇腾克村农家乐及水上旅游项目》的概况呈现出来了，通过这些情况，我们可以得到以下结论：
《腾克镇腾克村农家乐及水上旅游项目》是一个投资规模适中，投资汇报较快的新型旅游项目，对于当地移民安置、农村产业经济改革等方面的影响具有非常积极的作用，并在科学的投资估算和效益分析的详细数据支持下，我们不仅可以看到该项目在现有的条件下是非常可行的，还可以看到这一项目在未来发展中的美好前景。
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