万头优质肉牛生态养殖屠宰示范园项目可研.docx
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万头优质肉牛生态养殖屠宰示范园项目可研
万头优质肉牛生态养殖屠宰示范园项目
可行性研究报告
中国七水硫酸镁市场发展研究报告
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
项目名称：
*万头优质肉牛生态养殖屠宰示范园项目
1.1.2项目承办单位
1.项目承办单位
承办单位：
*
法人代表：
孙宪军
主管部门：
乾安县牧业管理局
2.承办单位概况
*为省级龙头企业，以发展肉牛养殖和肉牛屠宰加工为主。
企业注册资本1130万元，固定资产产值2400万元，现有员工60名，其中高、中级牧业技术人员10名，具有较强的畜牧业技术实力和发展潜力。
1.1.3编制依据、单位和原则
1.编制依据
①国家发展和改革委中赊颁布的《投资项目可行性研究指南》；
②国家有关政策、法规、标准及规范；
③建设单位提供的基础资料；
④其它有关资料等。
2.编制单位
*
3.编制原则
①在设计研究过程中坚持以经济效益、社会效益和环境效益三方面共赢为目的，选择先进的工艺路线、适当的设备，确保产品质量在当地、国内市场的先进性。
各项设施在满足生产需求的前提下，保证建设项目起点高、产品质量好。
②充分利用当地资源优势和优惠政策等综合优势，节省投资，缩短工期，努力提高经济效益，尽快收回投资。
③在设计研究过程中，认真贯彻执行国家有关法规、规范，搞好环保、节能、节水、卫生安全及消防等设计。
1.1.4项目提出的理由与过程
1.项目提出的理由
吉林省是农业大省，是我国玉米、大豆的主要生产区，粮食总产已突破250亿公斤，这其中又以玉米为主，占到粮食总产量的75%以上。
虽然具备得天独厚的自然条件，但吉林省也同样面临着更为迫切的三农问题，首先是近几年虽然粮食作物在产量上不断创出新高，但农民的收入没有相应的提高；其次，由于吉林省是农业大省，农村人口所占整个人口的比例很大，约占总人口构成的50%以上，农民收入的难以提高，直接影响到农村消费，消费的减少又影响到了内需，内需的不旺则影响到整个吉林省的经济发展速度。
整个农村经济进入了全面的结构性调整时期。
农村经济由“粮-经”二元结构向“粮-经-饲”三元结构转变。
大力发展养牛业有利于促进农村经济结构调整，促进农村经济向三元结构转变。
吉林省是国家产粮大省，适合畜牧业的发展。
作为全国较大的牛肉出口省，肉牛存栏量在国内名列前茅，近几年随着农业产业化的深入发展，优质肉牛综合技术开发已成为全省养牛业的重点应用技术。
多年来，吉林省政府对发展肉牛产业十分重视，根据温家宝总理提出的“要把畜牧业建成一个大产业”的指示和农业部提出的把吉林省由“粮仓”变“肉库”的设想，确立吉林省粮食食品工业的发展思路是带动农牧业的发展。
为此，吉林省委、省政府在2006年就提出“粮变肉”工程，粮食转化要达到50%以上。
通过优质肉牛的快速养殖及深加工等一条龙的系列开发，使肉牛产业成为吉林省的畜牧业支柱性产业。
吉林省作为农业大省利用国家推出的扶持政策，在稳定发展粮食生产这一主导产业的前提下，适时调整产业结构，扩大效益好、见效快、能提高农民收入的产业（如畜牧业）在农业中的比重，实现农业产业结构优化和产品质量升级，已成为吉林省解决三农问题，全面建设小康社会的关键。
2.项目提出的过程
乾安县属于农牧交错带，对肉牛业的发展具有得天独厚的条件，广大农民对肉牛的养殖热情高，具有养牛的成熟经验，并掌握一定的养牛技术。
早在1976年就开展了黄牛人工授精项目，人工授精技术和黄牛改良效果始终处于全省领先地位。
随着农村改革的不断深化和党的各项农业政策的落实以及产业结构的调整，乾安县的养牛业得到了迅速的发展，到2007年末，全县牛发展到7.35万头，存栏4.1万头，且牛群的质量较高，改良牛比例占整个牛群的90%以上，同时乾安县秸秆资源丰富，利用率较好，被吉林省列为粗饲料加工及秸秆利用示范县，青黄贮饲料的加工、利用具有成熟的经验可借鉴。
随着市场经济体制的建立和完善，传统的分散经营，靠放牧养牛旧的格局已经不能适应畜牧业迅速发展的需要。
乾安县是一个典型的农业县，所辖10个乡镇和4个农牧场，人口30万人，其中农业人口近22万人，农户5.5万户。
全县有耕地12万公顷，粮食平均年产量为100万吨。
近几年乾安县畜牧业发展较快，截止到2007年末，猪、牛、羊、禽分别发展到32.6万头、7.35万头、55.6万头、460万只。
牧业产值达到5.6亿元，占全县总产值的38%，农民人均牧业收入1300元。
乾安县养牛历史悠久，具有良好的肉牛养殖发展基础。
万头优质肉牛生态养殖屠宰示范园项目是根据乾安县牧业经济发展情况提出来的。
乾安县提出把乾安县建成牧业大县、经济强县的发展目标，乾安县县委、政府一直把养牛业当作重点产业来抓。
*在肉牛养殖上已实行了专门化品种，标准化生产，规模化饲养，产业化经营，多元化开发（简称为“五化”模式）模式。
其万头优质肉牛生态养殖屠宰示范园项目，必将带动当地肉牛产业的全面发展，提高广大养牛户的经济效益，增加农民收入，为地方的牧业经济发展服务。
3.项目建设的必要性
改革开放以来，我国肉牛饲养业得到了迅猛发展，牛肉加工业、牛肉市场和外贸等方面也都有了长足发展，牛肉市场逐年扩大、销量不断增加，肉牛饲养业已经成为二十一世纪我国农村经济中最有发展潜力的产业之一。
随着我国加入世界贸易组织，我国牛肉发展既面临机遇也面临着严峻的挑战。
如何抓住机遇，迎接新的挑战，将是我们肉牛业进一步振兴的新课题，吉林省具有良好的肉牛生产基础和发展潜力，建设肉牛生态养殖示范园，带动肉牛养殖基地的建设，大力发展肉牛业，开展大型沼气热电联产工艺，对提高全民健康水平、降低能耗，实现经济突破和农民增收致富都具有十分重要的意义。
1）符合国家相关产业政策和农业发展方向
本项目符合国家产业化经营项目和吉林省农业经济发展规划的精神和发展目标，符合吉林省“生态省”的建设目标，符合吉林省地区产业发展规划。
本项目的实施还可以进一步调整和优化农业产业结构，发挥区域资源优势，促进当地农业产业化跨越式发展，实现区域经济突破和进一步发展。
项目所采取的经营管理模式，实现区域经济突破和进一步发展。
项目所采取的经营管理模式，有利于提高农民的收入，提高农民专业化农业生产技术能力。
2）提高人们的物质生活水平的需要
随着人们生活水平的提高，膳食结构也不断变化，逐渐由温饱型向营养型转变，肉、蛋、奶的需求越来越大，特别是优质牛肉越来越被人们青睐，已经成为日常生活不可缺少的饮食，并且对增强人体免疫力和抵抗力都起到至关重要作用。
3）加快农民致富奔小康建设社会主义新农村的需要
目前农户饲养的牛，本地牛较多，体小、肉质差，经济效益差，如广大的养殖户都饲养优良品种的肉牛，即可提高养牛业的群体质量，且经济效益显著。
项目建成后，可带动周边乡、镇广大农民发展肉牛养殖，建立优质肉牛生态养殖示范区，提高农户的经济收入。
近来牛肉的价格普遍看好，而活牛价格更好，目前长春皓月集团收购活牛价格为每公斤15元，每头育肥牛售价在8000-10000元之间，每头育肥牛利润可达1000元以上。
松原市处在我国优质肉牛产业带，并有国家级的优质肉牛育种场，松原市的前郭县查干花种畜场是我国西门塔尔优质乳肉兼用型牛育种基地，对发展肉牛养殖具有得天独厚的种源条件和资源优势，由此可以看出，在今后相当长一段时间内，大力发展养牛业，是振兴牧业、发展农村经济，加速实现社会主义新农村建设，实现小康社会一条有效途径。
4）促进农业良性循环的需要
随着种植业化肥投入量的逐年增加，致使耕地酸碱度失衡，板结十分严重，土壤越来越贫瘠。
通过发展养牛业，农牧轮作。
一可以使秸秆和饲草过腹还田，培肥地力，提高土壤通透性；二可改善生态环境；三可解决粮食就地转化实现粮变肉的问题；四即可提高粮食单产，又可生产绿色食品，促进农业的良性循环，增加农业生产后劲。
5）是改善生态环境，降低能耗的需要
沼气是一种优质能源，主要成分是甲烷，发热量达6000大卡/m3以上，也就是说每m3沼气相当于0.6kg液化气。
沼气池所生产的沼气可直接作为燃料供给锅炉用，并且热效率的利用率可达80%以上，因为除了蒸汽的有效利用外，锅炉和发电所产生的烟气余热仍然可以作为烘干物料的热源加以利用，这样就可使厂内生产形成一个能源闭路利用模式，其能源利用率为最高。
沼气不仅是一种洁净的能源，而且在工业生产上可作为化工原料使用。
沼气的主要成分是甲烷，这种气体在高温下能分解成碳和氢，因此，沼气可用来制造氢气和碳黑，并能进一步制造乙炔、合成汽油、酒精、塑料、人造纤维和人造皮革等各种化工产品，用途日益广泛。
利用屠宰加工产生的高温废水及牛粪进行沼气中温发酵，产生的沼气供当地农民燃烧使用。
6）促进地方经济发展的需要
畜牧业是农业的支柱产业，是发展国民经济的重要组成部分，养牛业作为举世公认节粮型经济、高效产业，在提高全民的健康水平，改善全民食物结构营养做出了重要贡献。
养牛业又是关系到畜牧、农业发展及国计民生的重要行业之一，具有极强的经济发展牵动力。
发展养牛业对促进自然资源的合理利用，带动相关产业的发展具有十分重要的意义。
养牛业是关联度非常广泛的产业，它的发展能够带动和促进饲料、皮革、肉类加工等相关行业的发展。
在带来巨大经济效益的同时，可安置部分社会剩余劳动力，增加了就业机会，养牛业已成为促进地方经济增长和农民致富增收的一条重要途径。
项目实施后，真正能带动企业进一步发展壮大，把当地发展成一个较大的规模养牛基地，也能使企业真正达到繁、养、经营体系，延伸企业链条，可以最大化的提高企业经济效益；同时还可以带动养殖户发展商品经济，富裕一方百姓；可以扩大饲料生产规模，实行粮食就地转化，提高经济收入，带动县域其它相关产业的发展，会形成一整套的产业链，带动相关行业，既有社会效益又有经济效益。
综上所述，本项目的建设可充分发挥当地的资源优势，增加农民的收入，解决剩余劳动力的就业问题，促进社会的稳定，提高人们的膳食质量，变资源优势为经济优势。
项目的建设符合国家和吉林省提出的快速持续发展精品畜牧业的政策。
因此，项目的提出是适时、必要的。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
本项目拟建地点乾安县赞字工业园区，厂区占地面积156600平方米。
厂区内地势平坦，公用设施完善，水、电供应充足，四周无有害污染物及污染源，项目建设条件良好。
1.2.2建设规模与目标
1.建设规模
本项目根据市场需求情况、场区情况以及配套资金情况，建设规模确定为可繁基础母牛5000头，建设基础母牛繁育场进行繁育,年繁育商品牛犊4700头，淘汰母牛200头，犊牛由当地养殖户饲养，达到规格的架子牛由*集中统一育肥；建设育肥牛场，从当地养殖户手中收购架子牛统一育肥，形成年出栏20000头育肥牛建设规模；建设年产365万立方米沼气发酵工程，处理高温屠宰废水和牛粪；新建屠宰厂，形成年产5万头屠宰肉牛及冷鲜牛肉加工规模；
2.建设目标
本项目建设目标是将企业建设成为当地的龙头企业，实现生产管理、工艺技术、生产装备、产品质量达到国家先进、国内领先水平，使企业产品成为省内乃至全国知名品牌。
1.2.3主要建设条件
1.区域优势与资源优势
在农牧食品行业中，畜产品加工业的发展态势尤为突出，龙头企业代表畜牧产业的发展水平，是带动产业发展的火车头，畜产品加工业成为最具活力经济增长点。
畜产品加工业重点企业迅速壮大，实施项目拉动战略，加快项目开发步伐，这是全面发展现代畜牧产业的首要之举。
充足优质的原料供应是畜牧业产业化经营的基础，乾安县围绕龙头企业的加工需要，建成高标准牧业小区，将小区作为畜牧业生产的“第一车间”，充分发挥龙头企业对养殖基地的带动作用，建立龙头企业与农户之间的长效机制，引领养殖大户、规模养殖户在小区内实行标准化养殖，从而提高当地畜产品的质量。
畜牧业在农民增收致富中所发挥的作用越来越大。
强化新机制就是重新调整龙头企业与农民之间的利益关系，控制企业与农户的资产连接方法，建立起“风险共担、利益均站”的利益共同体，进一步完善“公司+基地+农户”模式，产销有合同、收购有制约，利益互赢，利用先进繁育技术，养殖用料、用药、防疫能得到有效控制。
要想使县域经济快速发展，养殖用料、用药、防疫能得到有效控制。
要想使县域经济快速发展，实现财政富裕，促进农民持续稳定增收，就必须走畜牧产业工业化道路，拉长产业链条，提高产品附加值，不断加大上下游产品开发力度。
2.政策优势
本项目不但能促进当地养殖加工业发展，同时也符合国家的产业政策，促进农产品加工业发展，是形成养殖、加工结构合理化和拉长产业链条的重要途径，并可提高产品的附加值，在能给企业带来丰厚利润的同时，又能带动种植业、养殖业以及其它相关行业的发展，促进农村经济由“粮一经”二元结构向“粮一经一饲”三元结构转变，必将大大改善我国生产资源的配置，创造更多的附加值。
吉林省是中国的粮食产业大省，要结合产业化结构的调整，主要是将粮食转化成优质肉牛等养殖产品。
为进一步扩大支柱产业发展，调整多种综合饲养产业政策，大力促进商品牛饲养、加工产业，深化养殖业健康、持续发展，让畜牧养殖主导产业焕发新的生机和活力。
3.产业发展优势
中国的畜产加工业是一个成长性好、发展潜力巨大的行业，畜牧业生产需要通过产品加工起到蓄水池的调节作用，需要通过加工转化实现产品的增值，促进畜牧业的可持续发展。
另一方面，我国又是一个肉类消费大国，市场潜力巨大，随着人民生活水平的不断提高，生活节奏的加快，消费结构呈现多元化趋势，因此，需要有更多卫生、优质、方便的加工产品。
从今后畜产品加工的发展来看：
首先，要提高加工产品的卫生质量。
随着畜产品加工的发展，市场竞争日益激烈，因此进一步规范和加强各类加工制品质量管理，制定产品质量标准，实行畜产品加工标准。
第二、要提高初级产品向深加工产品转化的比例，促进畜牧业的稳定发展。
同时，要不断增加国畜产品加工的花色品种，形成规模优势，不断满足人民日益增长的消费需要。
第三、加强环境意识，实现可持续发展。
要完善畜产品加工实施，尤其是建立相应的环保措施，同时要逐步改变小作坊式的加工方式，提高加工工艺，加快畜产品加工业的现代化进程，促进畜产品加工的可持续发展。
由于牛肉消费需求旺盛，当地为进一步扩大支柱产业发展，调整多品种综合饲养产业政策，大力促进商品饲养、加工产业、深化养殖业健康、持续发展，让主导产业焕发新的生机和活力。
随着吉林省发展优势产业政策的调整，使当地加工成为优势产业，成为食品优势产业，作为当地的支柱产业大力发展。
目前，养殖产业向着规模化、集群化发展，产业链条不断拉长，产业必将快速发展，使养殖加工企业迅速崛起。
1.2.4项目投入资金及效益情况
项目总投资估算10802.62万元
其中：
建设投资估算7522.79万元
建设期借款利息估算98.10万元
流动资金估算3181.73万元
项目建成投产后，正常年营业收入37410.00万元，所得税后年平均利润1538.92万元。
年平均上缴所得税额512.97万元，全部投资内部收益率（税后）17.93%，投资利润率18.99%，盈亏平衡点为68.63%，投资回收期（税后）6.62年（含建设期）。
财务经济效益较好，财务评价指标高出本行业基准指标。
1.2.5主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标见下表：
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
生产规模
基础母牛
头
5000
架子牛育肥
头/年
20000
屠宰加工肉牛
头/年
50000
2
产品方案
商品牛犊
头/年
4700
淘汰母牛
头/年
200
育肥牛
头/年
20000
沼气
万立米方/年
3650
牛肉
吨
10000
牛下水
万套
5
牛皮
万张
5
3
项目总投资估算
万元
10802.62
3.1
建设投资
万元
7522.79
3.2
借款利息
万元
98.10
3.3
流动资金
万元
3181.73
4
投资指标
4.1
单位产品占用建设投资
元/单位产品
7522.79
4.2
百元营业收入占用项目总投资
元/百元营业收入
28.88
4.3
百元营业收入占用建设投资
元/百元营业收入
20.11
4.4
百元营业收入占用流动资金
元/百元营业收入
58.51
5
年工作日
繁育、育肥场
d
365
屠宰场
d
300
日工作时间
h
16
6
项目定员总计
人
630
其中：
生产人员
人
550
技术人员
人
50
管理及服务人员
人
30
7
项目总用地面积
m2
156600
8
总建筑面积
m2
66648
9
建筑指标
建筑系数
%
46.12
容积率
%
0.43
10
绿地率
%
19.8
11
主要原辅材料、物料、燃料和动力年用量
基础母牛
头/a
200
园区基础母牛总数为5000头、
架子牛
头/年
20000
肉牛
头/年
30000
人工冻精
支/年
15000
配合饲料
吨/年
3500
青黄贮
吨/年
2250
干玉米秸
吨/年
17500
疫苗
吨/年
500
玉米
吨/年
14250
录粮
吨/年
2500
豆粕
吨/年
4250
麦麸
吨/年
4350
食盐
吨/年
130
碳酸钙
吨/年
435
磷酸钙
吨/年
350
矿物质混合物
吨/年
25
微生物混合物
吨/年
25
其他辅料
吨/年
250
水
m3/a
341515
电
Kwh
1806.02
总装机容量
煤炭
T/a
3149.21
柴油
t/a
9
12
年运输量
t/a
97413
其中：
运入量
t/a
75994
运出量
t/a
21419
13
全厂综合能耗总量
t标煤
3396
14
年总成本（%负荷计）
万元
35358.11
15
年营业收入
万元
37410.00
16
年营业税金
万元
免税
17
年利润总额
万元
2051.89
18
全员劳动生产率
万元/（人.a）
59.38
19
静态投资回收期（Pt）：
税后
a
6.62
含建设期
20
投资利润率
%
18.99
21
资本金净利润率
%
31.65
22
财务内部收益率（FIRR）
融资前
22.1
财务内部收益率（税前）
%
22.65
22.2
财务内部收益率（税后）
%
17.93
23
以生产能力表示的盈亏平衡点
%
68.63
1.3问题与建议
本项目建设不仅实现较好的企业经济效益，而且发挥巨大的社会效益，为加快当地农业产业化进程、提高农民收入水平做出突出贡献。
可以利用当地加工龙头企业集群优势，为产业发展创造优越的条件。
但项目建设可能出现的问题存在。
1.3.1本项目有以下问题与风险
1）重大自然灾害及各种重大疫情造成损失的风险
2）建设资金到位不及时影响项目建设进度的风险
3）产品的市场风险
1.3.2项目相关建议
1）对于人类不可抗拒的重大自然灾害及重大疫情，本项目将采取投保的方式进行解决，平时日常管理中要加强防疫工作的力度，作好各种突发疫情的应对方案，尽力减少损失，保证原料的供应。
2）对于可能发生资金到位不及时问题，本项目将加大公关协调力度，尽力争取资金足额到位。
同时，建设单位已准备了一定数量的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如期完成。
3）为使本项目产品更具市场竞争力，拟从以下几个方面采取措施：
①利用现代技术手段，加强信息和宣传工作，把握肉牛产品市场的供求变化，注重收集和分析主要肉牛产品厂家产销状况、贸易政策等相关经济信息。
让消费者尽快了解成品的品质、特点和极强的营养作用，尽快进入国内外市场，成为消费者的首赞。
②建立稳定可靠的原料供应基地，制定严格的饲养、饲料生产加工的操作规程，一切按照生产程序工作，确保成品肉牛的质量。
因此从根本上保证牛犊的质量，减少由于原料质量不好或供应数量不足影响的正常生产的风险。
③推行标准化生产。
成立质管部，设立专立的标准化建设办公室，具体负责养殖、加工、销售等各个环节的标准化管理，标准化管理办公室对企业生产的每个岗位、每道工序的操作进行规范，通过严格程序、严格监测、严格自控，确保产品全程“受控”。
二是实行规范化养殖，严格按照农业部《畜牧养殖场环境质量标准》要求规范场区环境，防止场区污染。
④在生产中采取切实可行的措施提高产量和劳动生产率，降低生产过程中管理和制造成本。
第二章市场预测
2.1产品市场供应现状及预测
2.1.1国内市场供应现状及预测
随着我国经济不断发展，人民生活水平也在不断提高，肉食结构也在由猪肉为主向以牛肉为主方向调整，特别是我国大中城市年消费牛肉以10%的速度递增。
从世界各国肉食消耗规律来看，一般是随着消费水平的提高，吃肉的要求普遍表现为吃瘦肉多、吃肥肉少，这是消费水平提高的第一步，我国近年来正处于这一阶段，低脂肪、高蛋白、营养好的牛肉受到越来越多消费者喜爱。
近几年来我国肉牛饲养发展迅速，全国养牛总量已由世界第12位跃居为第3位，但全国人均占有牛肉不到4公斤，吉林省人均占有4.6公斤，仅相当于美国人均占有量43公斤的9.7%和10.6%，由于目前市场上牛肉一直旺销，价格在逐年提高。
我国人口众多，人均增加1公斤牛肉，全国就要增产120万吨，我国人均占有牛肉要达到世界平均水平，就需增产750多万吨，为现有牛肉产量1.5倍，可见今后国内市场容量很大。
近年来，随着经济的发展，城乡居民的收入水平及生活水平不断提高，食品结构尤其是城市居民的食品结构逐渐向低脂肪、低热量、高蛋白、向营养方向转变。
2007年，吉林省肉牛发展到1028.5万头，期末存栏643.5万头，累计出栏385万头，同比增长7.9%、10.4%和4.1%。
全年牛肉产量达到21.7万吨，同比增长7.5。
据2004年全国排名，肉牛存栏量列第六位，出栏量列第四位，人均占有量列第二位。
同时，我国东南沿海各省的牛肉主要消费群，由于气候等条件的限制，南方的牛肉品质普遍较差，当地居民对北方的牛肉及其制品普遍存在偏好、东南沿海各省的经济发展水平及消费水平远远高于内地，对牛肉的需求量也日益增长。
因此从我国城乡居民的消费趋势看，牛肉市场的前景是十分广阔的。
2.1.2国外市场供应现状及预测
目前全世界平均年人均占有牛肉10公斤，发达国家高达30公斤。
从国际市场看，美国每年需进口牛肉80万吨左右，日本每年消耗的牛肉50%需从国外进口；香港是大陆牛肉出口的主要市场，目前人均消费水平已由1990年3.4公斤提高到13公斤以上，其中高档牛肉主要来自美国、阿根延、巴西等国。
大陆毗邻香港，有地理优势，在巩固现有市场基础上，扩大高档牛肉出口潜力很大；独联体国家是牛肉进口大国，长期以来从欧洲进口牛肉，近年来随着我国对独体国家是牛肉进口大国，长期以来从欧洲进口牛肉，近年来随着我国对独联体贸易的发展，通过边贸等渠道扩大出口是很有希望的；中东地区许多国家，牛、羊肉需求
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