工装模具管理规定(080630).doc

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广州xxxxx有限公司质量环境管理体系作业指导书

工装/模具管理规定

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1目的

1.1为了使工装、模具充分满足产品质量保证和生产能力的需求,特制定本程序。

1.2本程序规定了公司正常生产所需工装、模具的设计、制造、验收、使用、标识、保管、保养、返修直至报废全过程的管理控制。

2适用范围

本程序适用于公司生产所需的各类工装、模具，此范围内涉及的模具是指由公司出资开发的模具，交于生产厂商仅为本公司生产产品所使用。

3定义

模具：

包括钣金模具，塑胶模具，橡胶模具，压/浇铸模具等

4职责

4.1生产管理部是生产现场使用工装的归口管理部门。

4.2研发部

4.2.1负责制定模具图纸，提供模具设计要求（包括模具结构，模腔结构，水口位置，流道设计，模具寿命，模钢的选择型号），确定产品用料；

4.2.2负责模具制造过程中的技术交流、过程跟进和样品检测、样品及模具确认工作；

4.2.3负责模具的设计变更（改模、修模）、和设计变更后产品和模具的确认工作；

4.2.4协助采购物料部寻找供应商、参与供应商的评审工作，对供应商进行加工能力、制作水平提供技术建议。

4.3采购物料部

4.3.1负责选择合适的模具供应商，并对供应商进行资格认定；

4.3.2负责对开新模具、改模、修模的价格确认（询价、报价、成本核算），签订模具加工合同及模具制作过程中商务方面的工作；

4.3.3负责模具日常管理、台帐的编制、模具的使用、修模时间的确定、模具申请报废等工作。

4.4供应商

4.4.1负责工装模具的制造、标识、修复及工装模具库房预防性维护等管理工作。

4.4.2负责正常生产模具的使用及日常维护管理和保养。

5程序

5.1模具需求

5.1.1市场部业务员根据客户来函、来图、来样要求，需开发新产品；市场部汇同研发部确定客户意向，由研发部提出开模申请，并填写《模具开模申请表》报公司领导审批。

5.1.2公司新产品开发、产品更新换代、旧产品的设计变更等模具购置；根据公司新产品项目的开发过程，由项目组或研发部提出开模申请，并填写《模具开模申请表》报公司领导审批。

5.1.3公司现有模具的二次开模；根据现有模具的生产状况以及模具寿命，或需要增加开模，或需要开新模才能满足物料的供应，由采购物料部提出开模申请，并填写《模具开模申请表》报公司领导审批。

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2008年6月30日

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5.2工装、模具的设计

5.2.1研发部根据《模具开模申请表》提供开模产品图纸，模具设计要求，和产品设计要求；

a）在新产品开发试制阶段，由研发部根据客户确认的图纸以及产品质量特性和工艺要求提供技术支持，项目负责人应对验收提出具体要求。

b）在产品试制/试模后，研发部应根据产品试制/试模情况，考虑是否需制造定型工装，如需要应由研发部负责设计，研发部经理审核，技术总监批准。

由研发部进行工装试制,合格后交生产管理部使用。

c）生产中从工艺角度考虑如确实需要进行工装、模具的设计更改/修改的，则应由生产管理部提出申请,研发部负责更改制造，具体按《工程变更控制程序》执行。

5.2.2如果采购物料部提出产品的二次开模无需要改进和变动，并由研发部在《模具开模申请表》签字确认无需变动；如果需要改进和变动，将由研发部提供二次开模图纸，模具设计要求，和产品设计要求。

5.3工装、模具的制造

5.3.1如有需要，生产管理部、研发部根据产品试制/试模情况，制造定型工装。

5.3.2模具由供应商根据研发部提供的产品技术要求组织制造，委托外加工时研发部需提供产品图纸、验收标准、CAD数据处理要求和进度计划，并由采购物料部负责跟踪进度情况，签定《模具加工合同》（含品质控制要点），具体按《采购控制程序》执行。

a）采购物料部根据产品图纸，模具设计要求和模具验收标准完成模具的价格的确定（价格的确定参照公司采购价格审批权限执行），协调一切商务谈判，制作模具制造合同文本。

b）按开模时间段要求，采购物料部组织双方技术人员召开开模具工程会议，确定模具的最终结构、试模时间及交期等信息；在模具工程会议过程中，须由研发部（技术部）编写《模具工程会议记录》，并双方签字确认，该会议记录是模具制造合同的有效附件之一。

c）同时提交模具正式开模资料（产品正式开模图纸、模具设计要求和模具验收标准，产品品质要求），签订模具制造合同，

d）在模具制作过程中，研发部是模具技术与模具厂家的对口部门，负责模具参数的沟通与提供；

e）根据模具厂家的模具加工计划和模具加工进度表，对模具进行全程跟踪，确保模具按时完成。

如供应商未能按照计划进行，技术部须及时将异常情况反馈到采购物料部，由采购物料部评估该异常情况可能导致的后果，并采取相应的商务控制措施。

5.3.3对委外加工供方的控制具体按《供应商管理规定》。

5.4工装、模具的验收与检验

5.4.1工装的验证：

按样件调试，其状态必须经研发部或品管部相关技术人员确认。

5.4.2模具制作完毕后，原则上由研发部在试模现场验证，供应商提供合格的试模样件，由研发部核对图纸确认，合格后封样，不合格要求供应商修改。

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1）根据模具工程的进度，和厂家试模时间的安排，研发部（技术部）进行现场初次试模，检验模具在完成装配后是否满足我公司规定的技术设计要求，尚须按照模具验收技术条件进行试模，

2）对试产样件的质量检验：

a）试产样件形状应完好无缺，其表面平滑光泽，边角、分型面的飞边是否合格等，不得出现各种成型缺陷；

b）对产品进行全尺寸检验，所有尺寸必须基本符合图纸要求，关键尺寸应严要求在图纸标注的公差范围之内，出具《模具试模样品确认单》。

3）模具的性能检验：

由于模具是由许多零件组成，需要各零件协调而有效地工作，必须作如下检验：

a）模具零件的材料、几何形状、尺寸精度、表面粗糙度值和热处理等是否符合图纸要求，所有表面都不允许有击伤、擦伤或细小裂纹，新模具的所有部件应该是新的，要注意相关部件是否是有经过补焊痕迹。

b）检验所有行腔是否正常工作，型芯和型腔是否按规定要求进行热处理，各主要受力零件有足够的强度和钢度，在工作时不致产生变形。

c）有斜导柱抽芯机构的模具，型芯滑块应运行平稳，动作起止位置正确，可保证模具稳定正常地工作，滑块斜面与斜锲面应压紧，且有一定的预紧力。

d）嵌件安装方便、正确、可靠，在生产时不会对模具产生伤害。

e）模具各运动部件灵活平稳、动作协调、工作部分动作稳定可靠。

4）对以上检验完成，数据完全达到我公司技术要求和标准，则有研发部封样、签版（建议双方各两份），并出具《模具验收/出货检查表》。

否则要求模具厂家进行再次修改或调整。

5）采购物料部门持会签的《模具验收合格单》，到财务部门办理报账手续；财务部门根据相关原始凭证办理入账，依据相关规定进行计提折旧等账务处理等业务。

5.4.3新制作的工装模具等务必确保使用部门在正常使用情况下，其生产数量达到20000件，如没达到规定生产数量之前，新制作的工模模具返修费用由供应商承担。

5.5工装、模具修改

按5.3执行

5.6工装、模具的管理

5.6.1已批量认可、正常生产和返修后验收合格的工装、模具正常交付时，研发部必须及时出具工装或模具验收单，同时纳入采购物料部模具管理台账。

5.6.2生产管理部对所有工装建立台帐，采购物料部对所有模具台帐，具体内容包括模具合同号、模具名称、产品图号、产品名称、模具种类、模具材质、模穴数、模具价值、套数、设计寿命、模具存放位置、投入使用日期、损坏报废日期、使用期限、模具维修&变更记录、设计人（本公司负责人）、模具制造厂商、联系电话、联系人等信息，对新制作的工装、模具应及时上帐。

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5.6.3生产管理部对于工装的存放和维护应定期进行检查；采购物料部对模具的存放和维护应定期进行检查。

5.7工装、模具的使用和保养

5.7.1工装每班使用完毕后由操作人员对产品进行末件检验，以判定工装可继续使用的程度；模具由供应商进行末件检验。

5.7.2采购物料部要求使用厂商对模具定期进行日常保养、对容易锈蚀部位应进行防锈处理，及时更换易损零部件使模具始终处于完好状态。

供应商负责对正常/完好的模具负责清洁、日常维护、润滑保养、检测，防止其损坏和减少磨损；并负责模具损坏时的修理。

5.7.3由采购物料部根据模具使用频次、磨损情况及其重要程度，对于易损模具准备产品库存。

5.7.4对于长时间不用的工装、模具标识清楚并分类保存在专门的场所，定期清理及维护。

5.8工装、模具的帐务核对、盘存及报废处理

5.8.1工装由生产管理部牵头，每半年进行一次盘点，年终进行总盘点；模具由采购物料部牵头对存放使用厂商的模具做定期盘点，每半年进行一次盘点，年终进行总盘点，由采购物料部会同财务部到模具存放的使用厂商现场盘查，要求帐帐相符、帐实相符。

若出现帐帐不符、帐实不符，按公司规定对相关责任人进行处罚。

5.8.2工装报废（价值在1000元以上），由责任部门提出申请，模具的报废由采购物料部提出申请，由采购物料部填写报废单，经研发部确认，报技术总监、总经理批准后可报废，并据以财务销帐处理。

采购物料部及时通知模具使用厂商封存报废模具，隔离存放。

5.8.3模具台账保留完整，保持模具制品的可追述性。

5.9研发部负责对工装、模具进行使用寿命分析（按30万次计算），报财务科审核，用于产品的报价及成本控制和分析。

6相关文件

6.1《工程变更控制程序》（DG/QP/YF-03）

6.2《采购控制程序》（DG/QP/CG-01）

6.3《供应商管理规定》（DG/QWI/CG-01）

7相关记录

7.1《模具开模申请表》（DG/QWI/YF-02-01）

7.2《模具加工合同》（DG/QWI/YF-02-02）

7.3《工装/模具管理台帐》（DG/QWI/YF-02-03）

7.4《模具试模样品确认单》（DG/QWI/YF-02-04）

7.5《模具验收/出货检查表》（DG/QWI/YF-02-05）

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A

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