敬老院改扩建项目可行性策划书.docx
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敬老院改扩建项目可行性策划书
第一章、总结--------------------------------------------------------------------------------------------------1
一、项目概况-----------------------------------------------------------------------------------------------1
二、项目编制依据-----------------------------------------------------------------------------------------1
三、研究范围-----------------------------------------------------------------------------------------------2
四、项目建设的必要性-----------------------------------------------------------------------------------2
五、项目建设规模-----------------------------------------------------------------------------------------3
六、项目建设方案-----------------------------------------------------------------------------------------3
七、工程建设进度-----------------------------------------------------------------------------------------4
八、投资估算与资金筹措-------------------------------------------------------------------------------4
九、结论和建议-------------------------------------------------------------------------------------------4
第二章、项目背景、建设的必要性及建设目标----------------------------------------------------------6
一、项目提出的背景---------------------------------------------------------------------------------------7
二、项目建设的必要性-----------------------------------------------------------------------------------11
三、建设目标----------------------------------------------------------------------------------------------13
四、项目单位基本情况----------------------------------------------------------------------------------14
第三章、建设地点及建设条件----------------------------------------------------------------------------14
一、选址原则------------------------------------------------------------------------14
二、项目选址-----------------------------------------------------------------------------------------------15
三、建设条件-----------------------------------------------------------------------------------------------15
第四章、建设内容及建设规模----------------------------------------------------------------------------18
一、建设内容----------------------------------------------------------------------------------------------18
二、建设规模---------------------------------------------------------------------------------------------18
第五章、工程建设方案------------------------------------------------------------------------------------19
一、指导思想---------------------------------------------------------------------------------------------19
二、规化原则---------------------------------------------------------------------------------------------19
三、建筑设计---------------------------------------------------------------------------------------------20
四、结构设计---------------------------------------------------------------------------------------------22
五、配套工程----------------------------------------------------------------------------------------------24
第六章、项目节能----------------------------------------------------------------------------------------26
一、必要性------------------------------------------------------------------------26
二、节能措施---------------------------------------------------------------------26
第七章、环境保护---------------------------------------------------------------------------------------29
一、建设地点环境现状-----------------------------------------------------------29
二、编制依据--------------------------------------------------------------------29
三、环境保护目标----------------------------------------------------------------30
四、环境质量标准-----------------------------------------------------------------30
五、项目污染源分析----------------------------------------------------------------------------------30
六、环境保护措施-------------------------------------------------------------------------------------30
七、环境保护预评价----------------------------------------------------------------------------------31
第八章、劳动安全卫生及消防-------------------------------------------------------------------------31
一、劳动安全----------------------------------------------------------------------31
二、卫生----------------------------------------------------------------------------33
三、消防--------------------------------------------------------------------------------------------------33
第九章、组织机构及人力资源配置--------------------------------------------------------------------34
一、组织结构--------------------------------------------------------------------------------------------35
二、组织结构劳动定员及职工培训------------------------------------------------------------------35
第十章、项目组织管理-----------------------------------------------------------------------------------35
一、项目组织管理-------------------------------------------------------------------------------------35
二、实施进度--------------------------------------------------------------------36
三、项目招标制--------------------------------------------------------------------------------------42
第十一章、投资估算与资金筹措--------------------------------------------------------------------46
一、投资估算-----------------------------------------------------------------------------------------46
二、资金筹措及分年投资计划--------------------------------------------------------------------48
第十二章、财务评价--------------------------------------------------------------------------------48
一、编制说明及依据-------------------------------------------------------------------------------48
二、财务评价基础数据选择----------------------------------------------------------------------48
三、功能投资评价----------------------------------------------------------------------------------49
四、财务评价结论----------------------------------------------------------------------------------49
第十三章、社会效益分析--------------------------------------------------------------------------49
一、项目对社会影响的分析----------------------------------------------------------------------49
二、项目与所在地区互适性分析----------------------------------------------------------------50
第十四章、结论及建议-----------------------------------------------------------------------------50
一、结论--------------------------------------------------------------------------------------------50
二、建议---------------------------------------------------------------------------------------------51
附表：
投资估算表-------------------------------------------------------------------------------------------53
建（构）筑物工程量一览表-----------------------------------------------------------------------54
设备购置一览表--------------------------------------------------------------------------------------55
单项工程投资估算表-----------------------------------------------------------------------------56-57
投资计划与资金筹措表------------------------------------------------------------------------------58
附图：
附图一、项目区域位置图附图
二、总平面布置图
附件：
事业单位法人证书
第一章、总结
一、项目概况
1、项目名称
XXXXXX敬老院改扩建项目
2、项目承担单位情况
项目承担单位：
XXXXXXXXXXXX政府
法定代表人：
通讯地址：
XXXXXXXXXXXX政府办公室
联系电话：
XXXXXXXX
3、项目承担单位主管部门
XXXXXXXXXXXX
4、建设地点
XXXXXX小集镇，XXXXXX敬老院院内
二、项目编制依据
1、《农村五保供养工作条列》
2、《XXXXXX民政厅，财政厅，发改委关于进一步加强农村五保供养工作的通知》
3、《关于转发XXXXXX民政厅<关于报送农村敬老院建设规划方案的通知>的通知》
4、《XXXXXX国民经济和社会发展第十二五年规划纲要》
5、《XXXXXX国民经济和社会发展第十二五年规划》
6、《投资项目可行性研究指南》
7、国家有关政策、法规及其他相关材料
三、研究范围
我公司受项目承办单位的委托，按照国家对项目可行性研究阶段工作范围和深度的规定，组织有关人员对项目的建设条件等进行了实地踏勘，编制完成了《XXXXXX次中心敬老院改扩建项目可行性研究报告》。
本报告是根据国家发改委对项目可行性研究报告编制的有关要求，并在XXXXXX农村敬老院提供有关资料的基础上，结合项目的实际情况对项目提出的背景、项目建设的必要性、建设条件、建设规模及内容、技术方案、项目建设进度和组织管理，投资估算和资金筹措，社会效益分析等方面进行论述、研究和计算，为项目的决策提供依据。
四、项目建设的必要性
1、搞好乡镇敬老院建设，保障和改善五保供养对象的居住环境，提高其生活质量，是我们党“立党为公、执政为民”的本质要求，也是建设和谐社会，推进农村建设的客观需要。
2、做好农村五保供养工作是弘扬社会主义公共道德的具体体现。
使孤寡老人在人生的晚年能够分享经济社会发展和改革的成果，使他们在晚年受到各级党委、政府和社会各界的关注和尊重，不仅充分体现了社会注意制度的优越性，而且又在全社会倡导了尊老爱幼、扶老助残的传统美德。
3、做好五保集中供养工作是农村五保供养政策与时俱进的具体体现。
五保集中供养适应了农村经济社会变革发展的实际需要，在体制上创新了五保供养模式和管理方式。
4、做好农村五保集中供养工作是健全农村社会保障制度，建设社会主义新农村的具体体现。
加快敬老院的建设步伐，进一步提高全乡五保集中供养率，夯实农村社会保障制度建设的基石，是建设社会主义农村应有之意。
5、乡敬老院原XXXX平方米居住用房已属于危房，不能继续使用，拆除后，现有用房已不能满足农村五保户供养需要，项目建设已是当务之急。
五、项目建设规模
乡敬老院现有用地面积XXXX平方米，XXXX年已建成房屋3幢，总建筑面积XXXX平方米，计划拆除危房XXXX平方米，新建房屋面积平方米，其中：
新建1幢3层砖混结构居住房维修原有住房，硬化道路面积，绿化面积为。
六、项目建设方案
1、主体建筑应安全、适用、经济，在条件可能的情况下应注意美观和地方民族特色。
2、建筑装修和环境设计，要有利于老人生理、心理、体现清新、典雅、朴素的特点。
3、建筑物的维护结构及屋面，应符合建筑节能和防渗漏的要求；外窗应选用气密性和防水性良好产品；走道均采用“无障碍设计”，建筑过厅具备轮椅、担架回旋条件；老人专用厨房设有燃气泄漏报警装置。
4、XXXXXX农村敬老院的建设应满足防水、防盗等安全要求，符合适用、安全、经济、美观的原则。
七、工程建设进度
本项目建设工期6个月，从2011年6月初开始至2011年12月完成，2011年4月初完成可行性研究报告，2011年5月底完成施工图设计、工程招标。
从2011年6月初开工建设，2011年12月竣工验收，当月投入适用。
八、投资估算与资金筹措
资金来源，全部建设投资共计万元，按照政府相关补助办法，由县级专项经费补助万元，乡级专项经费补助万元，XXXXXX级补助万元，共万元，占全部建设投资的50%；申请省级专项资金补助万元，占全部建设投资的50%。
九、结论和建议
1、结论
（1）本项目的建设符合党中央、国务院关于大力加强新农村建设工作的一系列方针政策，促进社会主义精神文明建设的需要；是满足当地农村群众对物质文化生活越来越多，要求越来越高的迫切要求。
（2）项目建成投入使用后对于提高当地农村群众文化精神生活质量，加快推进农村文明养老服务社会化，广泛开展农村和谐创建活动，不断提高当地农村文明程度都具有重要意义，能够促进当地经济发展和社会和谐，有各级政府大力支持，相关部门和各村委会积极配合，当地群众拥护并积极参与，项目建设与当地社会具备互适性；承建单位具备建设能力和管理能力，初步预测前景良好。
（3）项目选址合理，交通、水电、通信等基础设施齐备，各种协作条件良好，项目建设所需土地、建筑规划、设计方案等前期工作已经落实；建设资金主要由项目承建单位自筹措，项目建设条件具备；
项目建设在规划设计、建设方案、环境保护、服务管理里体现了前瞻性和先进性，规划建设方案具有可能性，经初步测算，财务评价可行，社会效益显著，建议尽快申报立项，开工建设。
2、建议
（1）该项目属公益性建设项目，建议相关部门积极落实中央、省、市、区关于加强农村养老服务社会化的有关政策精神，在资金政策等方面给予优惠扶持，使项目尽快开工建设，早日发挥效益。
（2）该项目已列入XXXXXX2012年重点建设工程，项目承建单位在工程实施过程中要根据工程估算投资额严格控制建设投资；建设中要重点规范好设计、建设、施工、监理等各个工作行为，确保工程质量。
（3）项目设计的水平和工程施工的质量与进度，直接关系着今后项目服务功能的发挥，因此，在项目工程设计中应合理配置各项资源，工程设计中要有前瞻性，要结合当地社会经济发展需要，建设符合要求起点较高养老服务设施，避免重复和低水平建设现象的发生。
（4）进一步拓宽融资的渠道，确保项目整体效益的发挥。
资金短缺，是制约社区基础设施建设和发展的一个重要因素，因此该项目在努力争取上级资金、政策扶持的同时，要通过多种筹资方式，进一步拓宽资金来源渠道，鼓励其他社会企业和个人积极参与投资和捐赠，确保项目整体效益的发挥。
主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
新建项目规模
M2
1400
2
维修改造项目规模
M2
1560
原有建筑
3
建设用地
M2
2300
原敬老院所有
4
床位
个
100
5
接纳人员
人
100
6
项目建设期
个月
7
7
项目总投资
万元
210
8
资金筹措方式
8.1
上级补助与自筹资金
万元
140
8.2
市、县、乡镇三级各补助23.3万元
万元
70
5
劳动定员
人
5
其中：
院长
人
1
医务人员
人
1
护理人员
人
2
餐饮管理人员
人
2
6
项目覆盖面积
平方公里
497
7
项目覆盖人口
人
45000
第二章、项目背景、建设的必要性及建设目标
一、项目提出的背景
1、农村养老社会化的发展趋势
早在2000年8月，中共中央、国务院关于加强老龄工作的决定中就指出：
老龄问题涉及政治、经济、文化和社会生活等诸多领域，是关系国计民生和国家长治久安的一个重大社会问题。
全党全社会必须从改革、发展、稳定的大局出发，高度重视和切实加强老龄工作。
党的十七大报告也提出，必须在经济发展的基础上，更加注重社会建设，着力保障和改善民生，推进社会体制改革，扩大公共服务，完善社会管理，努力使全体人民老有所养，住有所居，推动建设和谐社会。
2007年岁末，胡锦涛总书记在天津视察时对做好老龄工作提出了明确要求，指出：
“尊重老年人，关爱老年人，照顾老年人是中华民族的优良传统，也是一个国家文明进步的标志。
我们要弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，大力发展老龄事业，给予老年人更多生活上的帮助和精神上的安慰，让所有老年人都能安享幸福的晚年”。
近年来，各级党委、政府以“构建和谐社会”重
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