1文件管理程序的表格打印.docx

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1文件管理程序的表格打印

受控文件发放/回收记录表

编号：

Q/TSJL--4.2.3—01NO：

版次：

A/0

序号

文件名称

编号

发放号

版本

发放记录

回收记录

部门

签收人

日期

份数

发放人

回收人

日期

份数

文件资料清单

编号：

Q/TSJL--4.2.3—03NO：

版次：

A/0

序号

文件名称

文件编号

版次

发布日期

实施日期

编制部门

备注

1.

5S管理规定

Q/TS03-01-2013

A

2.

岗位任职要求

Q/TS03-02-2013

A

3.

偶发性应急计划

Q/TS03-03-2013

A

4.

进货检验规范

Q/TS03-04-2013

A

5.

设备安全操作规章制度

Q/TS03-05-2013

A

6.

量具自校规程

Q/TS03-06-2013

A

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

编制/日期：

审批/日期：

文件更改申请单

编号：

Q/TSJL--4.2.3—04NO：

版次：

A/0

申请部门

申请时间

文件名称

文件编号

文件版本

更改方式

□划改■换页更改

更改理由：

更改前内容：

更改后内容：

审核意见：

签名/日期：

批准意见：

签名/日期：

文件借阅/复制申请单

编号：

Q/TSJL--4.2.3—05NO：

版次：

A/0

□借阅□复制

部门

岗位

申请人/日期

原因说明：

申请人/日期：

处理意见：

批准人/日期：

详细说明

序号

文件名称

文件编号

版本

数量

归还日期

备注

文件作废/销毁申请表

□作废□销毁编号：

Q/TSJL--4.2.3—06NO：

版次：

A/0

申请部门

申请部门负责人

申请日期

受影响的文件

序号

文件名称

文件编号

版本

数量

备注

申请理由

申请人/日期：

审核意见

审核人/日期：

批准意见

批准人/日期：

备注

顾客工程标准会签记录

编号：

Q/TSJL--4.2.3—07NO：

版次：

A/0

工程标准名称

来样时间

执行期限

接收人

顾客名称

评审内容

能否满足

尺寸：

材料：

技术要求：

工艺要求：

量具要求：

设备要求:

其他

参加评审人员签字

序号

姓名

部门

意见

备注

评审结论：

批准人/日期：

文件检查记录

编号：

Q/TSJL4.2.3—08NO：

版次：

A/0

检查人

检查日期

检查数量

序号

文件名称

文件编号

版次

是否充分

是否适宜

结论

外来文件清单

编号：

Q/TSJL--4.2.3—09NO：

版次：

A/0

序号

文件名称

编号

文件来源

份数

收文日期

文件有效性评价

评价人/日期

接收人

备注

1

标准规范

ISO/TS16949-2009

网络下载

1

2013.3.5

有效

赵希民3.5

李娟娟

2

质量先期策划手册

网络下载

1

2013.3.5

有效

赵希民3.5

李娟娟

3

失效模式与后果分析

网络下载

1

2013.3.5

有效

赵希民3.5

李娟娟

4

测量系统分析

网络下载

1

2013.3.5

有效

赵希民3.5

李娟娟

5

生产件批准程序

网络下载

1

2013.3.5

有效

赵希民3.5

李娟娟

6

统计过程控制

网络下载

1

2013.3.5

有效

赵希民3.6

李娟娟

7

汽车管带式散热器芯子型尺寸

QC/T29025-91

网络下载

1

2013.3.5

有效

赵希民3.6

李娟娟

8

汽车散热器技术条件

QC/T468-1999

网络下载

1

2013.3.5

有效

赵希民3.6

李娟娟

9

形状和位置公差未注公差值

GB/T1184-1996

网络下载

1

2013.3.5

有效

赵希民3.6

李娟娟

10

中华人民共和国产品质量法

2000-09-01（修订）

网络下载

1

2013.3.5

有效

赵希民3.6

李娟娟

11

中华人民共和国合同法

1999-10-01

网络下载

1

2013.3.5

有效

赵希民3.6

李娟娟

非受控文件发放申请表

编号：

Q/TSJL4.2.3—02NO：

版次：

A/0

文件名称

文件编号

发放单位

申请部门

发放理由：

文件管理部门意见：

签名：

年月日

管理者代表审批：

签名：

年月日

备注：

图纸工艺文件更改通知单

编号：

Q/TSJL—4.2.3—10

产品名称

产品型号

更改文件编号

更改前版本

更改后版本

更改标记

处数数

更改日期

实施日期

更改性质

□永久；□临时：

从年月日至年月日

更改原因

申请人签字/日期：

库存品/在制品/在途品处理：

□报废；□留用；□返工；□返修；□改制；□换件

更改前

更改后

受影响的文件资料需进行更改的是：

□控制计划

□PFMEA

□产品图纸

□工艺流程图

□工艺卡片

□作业指导书

□PPAP文件

□检验文件

分发单位：

电子文件更改：

更改人签字/日期：

验证人签字/日期：

编制

日期：

审核：

日期：

批准：

日期：