东海动物卫生监督所级部门决算公开.docx

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东海动物卫生监督所级部门决算公开

2015年度东海县动物卫生监督所级部门决算公开

目录

第一部分部门概况

第二部分东海县动物卫生监督所2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分东海县动物卫生监督所2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

维护畜牧业健康发展，负责兽医卫生执法监督，动物防疫许可管理，动物及动物产品检疫，动物防疫监督检查。

二、部门决算单位构成情况

东海县动物卫生监督所内设所长室、副所长室、票证室、办公室、财务室、下属单位：

青湖动检所、桃林动检所、平明动检所、牛山动检所，路检站。

三、2015年度主要工作完成情况

1、官方兽医职能转变，工作重心下沉基层第一线。

按照新的工作要求，官方兽医不再是简单的检疫出证，增加了对养殖场的监管、病死畜禽无害化处理的监管、生鲜乳经营场所和私屠滥宰行为的全面监管。

所以下步的工作重心在下面。

2、加强官方兽医业务培训。

由于官方兽医职能的转变，且有部分工作属于新的，大部分人比较陌生，我们的官方兽医队伍年龄老化，过去对业务培训抓的不够，所以为了把工作做好，必须加强业务培训。

3、理顺刚从商务局移交的生猪屠宰监管工作。

4、完成病死动物无害化处理体系建设。

5、加大动物检疫及养殖、流通、兽药、饲料等场所监管力度。

第二部分　东海县动物卫生监督所部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分东海县动物卫生监督2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

东海县动物卫生监督所2015年度收入、支出总计414.35万元。

与上年无法对比，主要原因：

我单位为差额拨款单位，2015年度之前我单位未列入财政编制部门决算单位。

（一）收入总计414.35万元。

包括：

1．财政拨款收入414.35万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

与上年无法对比，主要原因：

我单位为差额拨款单位，2015年度之前我单位未列入财政编制部门决算单位。

（二）支出总计414.35万元。

包括：

1．农林水（类）支出414.35万元，主要用于维护畜牧业健康发展，兽医卫生执法监督，动物防疫许可管理，动物及动物产品检疫，动物防疫监督检查等相关工作经费。

与上年无法对比，主要原因：

我单位为差额拨款单位，2015年度之前我单位未列入财政编制部门决算单位。

二、收入决算情况说明

东海县动物卫生监督所本年收入合计414.35万元，其中：

财政拨款收入414.35万元，占100%。

三、支出决算情况说明

东海县动物卫生监督所本年支出合计414.35万元，其中：

基本支出391.21万元，占94.41%；项目支出23.14万元，占5.59%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

东海县动物卫生监督所2015年度财政拨款收、支总决算414.35万元。

与上年无法对比，主要原因：

我单位为差额拨款单位，2015年度之前我单位未列入财政编制部门决算单位。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

东海县动物卫生监督所2015年财政拨款支出414.35万元，占本年支出合计的100%。

与上年无法对比，主要原因：

我单位为差额拨款单位，2015年度之前我单位未列入财政编制部门决算单位。

其中：

（一）农林水事务（类）

1.农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.14万元。

决算数大于预算数的主要原因财政当年度追加省补助路检站工作经费。

2.农业（款）执法监管（项）。

年初预算为445万元，支出决算为391.21万元，完成年初预算的87.91%。

决算数小于预算数的主要原因：

用于发放2014年目标奖奖金，检疫费停收经费不足支出减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

东海县动物卫生监督所2015年度财政拨款基本支出391.21万元，其中：

（一）人员经费298.03万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费93.18万元。

主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

东海县动物卫生监督所2015年一般公共预算财政拨款支出414.35万元，与上年无法对比，主要原因：

我单位为差额拨款单位，2015年度之前我单位未列入财政编制部门决算单位。

东海县动物卫生监督所2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为445万元，支出决算为414.35万元，完成年初预算的93.11%。

决算数小于年初预算的主要原因是留指标用于发放2014年目标考核奖。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

东海县动物卫生监督所2015年度一般公共预算财政拨款基本支出391.21万元，其中：

（一）人员经费298.03万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费93.18万元。

主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

东海县动物卫生监督所2015年度一般公共预算拨款安排的公务用车购置及运行费支出8.58万元，占“三公”经费的34.96%；公务接待费支出15.96万元，占“三公”经费的65.04%。

具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出8.58万元。

其中：

（1）公务用车运行维护费决算支出8.58万元，完成预算的286%，决算数大于预算数的主要原因：

2014年还有未结清款项加大动物及动物产品检疫，动物防疫监督检查的力度，加强瘦肉精和无公害化处理的工作。

公务用车运行维护费主要用于动物及动物产品检疫，动物防疫监督检查，加强瘦肉精和无公害化处理的工作的相关工作费用。

2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3．公务接待费15.96万元。

其中：

（1）国内公务接待支出15.96万元，完成预算的106.4%，决算数大于预算数的主要原因2014年还有未结清的款项。

国内公务接待主要为接待单位为执行公务和开展业务活动的公务接待费，包括在接待地发生的交通，住宿及工作餐费等支出。

2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待240批次，820人次。

主要为接待单位为执行公务和开展业务活动的公务接待费，包括在接待地发生的交通，住宿及工作餐费等支出。

东海县动物卫生监督所2015年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.13万元，完成预算的75.33%，决算数小于预算数的主要原因：

遵守中央八项规定减少开支。

2015年度全年召开会议20个，参加会议560人次。

主要为召开“瘦肉精”抽检、GSP检测、官方兽医培训等。

东海县动物卫生监督所2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.24万元，完成预算的56%，决算数小于预算数的主要原因：

遵守中央八项规定减少经费开支。

2015年度全年组织培:

18个，组织培训745人次。

主要为培训官方兽医技能培训，行政执法培训，技能法律法规培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出决算情况说明

本单位无政府采购决算支出。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆．

第四部分　名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、行政性收费：

反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农业打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面支出。

四、罚没收入：

中央与地方共用收入科目。

反应检疫检验部门取得的罚没收入。

五、农林水支出：

反映政府农林水事务支出。

六、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

七、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

八、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

九、项目支出：

包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

十、“三公”经费：

指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年7月23日