实验室内审工作报告.docx
《实验室内审工作报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《实验室内审工作报告.docx（20页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
实验室内审工作报告
HXHJ-JL-管理-20
内审材料
（2018年度）
重庆弘新环境检测有限公司
序号
内容
编号
1
内部审核年度计划
NS2018-01
2
内部审核实施计划表
NS2018-02
3
首次会议记录
NS2018-03
4
末次会议记录
NS2018-04
5
内审首次会议签到表
NS2018-05
6
内审末次会议签到表
NS2018-06
7
内审不符合项总结
NS2018-07
8
内部审核报告
NS2018-08
NS2018-01
2018年内部审核年度计划
审核目的：
本次内审重点检查公司2018年检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求。
审核范围：
适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；与质量管理体系有关的所有部门；以及与本实验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定评审准则》的所有相关内容。
审核依据：
《检验检测机构资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、作业指导书等；适用的法律、法规；客户的要求、标书、合同、投诉等。
审核时间：
本次审核为集中式审核，计划审核时间为2018年8月
审核组成员：
本次评审组共有3人组成。
组长：
张诗述
组员：
蒲春龙
计划安排
实施项目及要点
计划时间
负责人
协助人
内部审核策划准备
（制定计划、编制表格）
2018年8月
张诗述
各内审组成员
内审实施
2018年8月
张诗述
各内审组成员
不合格项纠正
2018年8月
蒲春龙
部门负责人
跟踪审核验证
2018年8月
张诗述
各内审组成员
编制：
年月日
审批：
年月日
NS2018-02
内部审核实施计划表
各部门：
根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本公司质量体系计划的安排，拟于2018年8月23日至24日进行2018年度内部审核。
现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。
审核目的：
审核本公司过去一年的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。
审核要求：
采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
审核范围：
检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的公司各部门。
审核依据：
《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：
《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和检测标准等。
审核时间：
2018年8月23日至24日
审核组：
组长：
张诗述
审核组成员：
蒲春龙
首、末次会议参加人员：
质量负责人、技术负责人、设备管理员、质量监督员、样品管理员、文件管理员、安全员、药品管理员、内审组成员。
审核日程表：
日程
审核部门
审核要素
审核组
审核地点
备注
8月23日
8：
30～9:
00
首次会议
/
审核组
全体
公司会议室
不超过30min
8月23日
9：
00～11:
45
公司总经理
技术负责人
质量负责人
综合办公室
4.1
（4.1.1～4.1.5）；4.2
（4.2.1～4.2.7）；4.5
（4.5.1～4.5.27）4.6
审核组
全体
公司会议室
/
8月23日
14:
00～17:
30
检测室
4.3
（4.3.1～4.3.4）；4.4
（4.4.1～4.4.6）；
4.5
（4.5.1～4.5.27）
审核组
全体
公司会议室、检测室所涉及到的检测活动范围。
/
8月24日
8：
30～11:
45
质控室
4.3
（4.3.1～4.3.4）；4.4
（4.4.1～4.4.6）；
4.5
（4.5.1～4.5.27）
审核组
全体
公司会议室、质控室所涉及到的工作范围。
包括样品室、档案室等。
8月24日
14：
00～16:
00
审核小组活动
/
审核组
全体
本公司质量体系覆盖范围
讨论、汇总等
8月24日
16：
00～17:
30
末次会议
/
审核组
全体
公司会议室
说明
编制：
审批：
NS2018-03
会议记录
会议议题
2018年度内审首次会议
时间
2018年8月23日
地点
会议室
主持人
张诗述
记录人
邬静
会议概要：
2018年8月23日，按照公司内部管理体系审核的安排，由公司质量负责人张诗述牵头组织召开了内部审核会议：
首先由质量负责人对内审的一些问题进行了说明。
1．内审的目的之一是要发现问题并解决问题，各部门应正确对待审核中发现的不符合项，不要藏着掖着，同时对发现的不符合项要各部门举一反三进行检查及整改。
2．内审组成员对内审通知和计划中的不明确之处由质量负责人进行了说明。
3．按照内审计划的安排，对审核组成员进行了分组，公布了内审的计划时间。
4．公布了末次会议的时间和参会人员。
其次：
质量负责人按照内部审核实施计划的安排，落实了内部人员的配合，办公设施的检查配备等内审所需资源。
最后，质量负责人宣布首次会议结束，各内审员展开审核工作。
NS2018-04
会议记录
会议议题
2018年度内审末次会议
时间
2018年8月24日
地点
会议室
主持人
张诗述
记录人
邬静
会议概要：
2018年8月24日，按照本次内部质量管理体系审核的计划安排，由质量负责人张诗述组织在公司会议室召开了内部审核末次会议。
首先，由各内审员就审核过程中发现的质量问题进行了总结汇报。
其次，通过审核小组对发现问题的汇报，质量负责人与审核组成员进行了交流沟通，通过交流沟通找出问题的根本所在，制定纠正措施，规定纠正完成的时间。
最后，由质量负责人对本次内审工作进行了总结发言：
“通过本次内审发现，2018年公司的管理体系的运行状态基本符合评审准则的要求。
检验检测机构资质认定的准备工作基本完成，人员、设备及检测能力达到了认证的准备要求，同时通过本次内审，暴露出公司质量管理在在一些细节方面以及检测人员对标准和技术的掌握方面还存在一些不足，需要过后各部门负责人对本部门的质量管理中的程序控制以及检测技术方面进行培训提高，总结经验，避免同类错误再次发生。
本次内审基本达到了计划的目的，要求各部门根据本次内审组制定的纠正措施，抓紧时间进行整改，所有不符合项要求在3天内给出纠正措施计划，15天内完成纠正措施，整改过程中要扩大同类问题所在区域的检查范围，避免连续性同类错误的出现”。
质量负责人宣布本次内审结束！
NS2018-05
内审首次会议签到表
首次会议
会议时间：
2018年8月23日
参加人员
职务
签名
蒲春龙
总经理/综合办公室主任
殷国艳
技术负责人
张诗述
质量负责人
邬静
文件管理员
曾海令
报告编制员
何梅梅
检测员
陈波
样品管理员
NS2018-06
内审末次会议签到表
末次会议
会议时间：
2018年8月24日
参加人员
职务
签名
蒲春龙
总经理/综合办公室主任
殷国艳
技术负责人
张诗述
质量负责人
邬静
文件管理员
曾海令
报告编制员
何梅梅
检测员
陈波
样品管理员
NS2018-08
内审不符合项总结
序号
不符合项与《检验检测机构资质认定评审准则》对应的条款
不符合项描述
责任部门
1
4.2.1
样品管理员陈波，文件管理员邬静无任命文件
综合办
2
4.2.6
2018年度人员培训计划中6月培训《质量手册》、《程序文件》未实施
综合办
3
4.4.4
A-011声级计超出检定有效期，经查相关记录未发现超期使用的情况，但未粘贴停用标签
检测室
4
4.5.22
查检测报告（弘新（检）字【2018】第099号），锅炉废气排放结果中无燃料名称描述
检测室
NS2018-08
内部审核报告
内审报告编号
2018001
审核日期
2018.8.23至2018.8.24
编制人
张诗述
编制日期
2018.8.24
审核目的
验证本公司2018年度管理体系运行的符合性和有效性，为管理评审和改进管理体系提供依据。
审核范围
1、公司质量体系覆盖的所有部门及要素。
2、检测工作涉及到的所有部门、人员。
审核依据
《检验检测机构资质认定评审准则》（以下简称《准则》）、《质量手册》、《程序文件》、作业指导书、国家有关法律法规、顾客要求等。
审核组成员
组长：
张诗述内审员：
蒲春龙
一、管理体系内部审核综述：
本次管理体系内部审核是根据2018年度公司管理体系内审计划，由本公司内审组组织的对2018年度公司管理体系运行的符合性和有效性进行的内部审核。
2018年8月23号至8月24号由质量负责人组织成立的内审小组在综合办、检测室、质控室所有员工的配合下，按内部审核实施计划安排，分别到各部门、现场，采用面谈、现场观察、抽查质量体系文件及记录等方法，对设备、环境、人员等进行了认真细致的检查。
审核组审核了综合办、检测室、质控室质量体系各环节。
审核中发现的不符合项已向有关部门指明，并由他们确认，就不符合项与受审部门商讨了纠正措施和方法。
本次内审共发现4项不符合项，不符合项及整改措施综述如下：
2、审核中发现的问题概述：
本次审核共发现4项不符合项，不符合项及整改措施如下：
1、不符合条款：
《准则》4.2.1
（1）不符合事实：
样品管理员陈波，文件管理员邬静无任命文件。
（2）原因分析：
样品管理员、文件管理员变更后忘记发放任命文件。
（3）纠正措施：
综合办补发样品管理员、文件管理员的任命文件，并检查其它岗位的任命文件是否齐全。
2、不符合条款：
《准则》4.2.6
（1）不符合事实：
2018年度人员培训计划中6月培训《质量手册》、《程序文件》未实施。
（2）原因分析：
拟定培训计划后，没有专人负责监督执行，造成培训计划执行不全。
（3）纠正措施：
①按培训计划的要求，在2018年9月1日前补培训《质量手册》、《程序文件》。
②指定文件管理员负责监督执行培训计划，在培训日期前提醒相关讲师，并与讲师确定培训时间、培训地点等信息。
3、不符合条款：
《准则》4.4.4
（1）不符合事实：
A-011声级计超出检定有效期，经查相关记录未发现超期使用的情况，但未粘贴停用标签。
（2）原因分析：
A-011声级计超出检定有效期后，设备管理员只对相关人员宣导不能使用该仪器，但忘记粘贴停用标签。
（3）纠正措施：
设备管理员对A-011声级计补贴停用标签，并检查所有仪器，如发现超过检定有效期、检定不合格、损坏后不能使用的设备均粘贴停用标签。
4、不符合条款：
《准则》4.5.22
（1）不符合事实：
查检测报告（弘新（检）字【2018】第099号），锅炉废气排放结果中无燃料名称描述。
（2）原因分析：
因锅炉燃料关系到评价标准，报告编制员对此规则不了解，未在报告上体现锅炉燃料名称。
（3）纠正措施：
要求报告编制员在编制检测报告时，对有燃烧的废气检测结果，注明燃料名称。
3、管理体系运行状况综合评价：
通过本次管理体系内部审核发现，今年本公司管理体系的运行质量得到了逐步提高，在本次评审中，我们对照评审准则和体系文件，对各项条款进行了审核，内审组认为我公司的管理体系运行符合《准则》的要求，不存在系统性的不符合，没有发生重大质量事故，我公司质量体系运行有效，已初步具有防止不符合项的产生和满足客户及法律、法规的能力，初步建立了持续改进的机制。
三、内审组讨论形成的建议和要求：
1、对审核组审核中发现的不符合项交各部门尽快组织整改，认真分析原因，有针对性的提出纠正措施，保障管理体系的有效运行；
2、加强日常监督，提高工作质量和检测水平；
3、加强内部质量控制，积极参加上级部门组织的能力验证。
4、加强与其他检测机构的沟通交流，借鉴其他单位一些好的体系管理经验。
编制人：
批准人：
日期：
年月日
资料
赠送以下资料
2018年“安全”自查自纠报告
为认真贯彻落实市城乡建设局文件,关于安全生产责任制、安全隐患排查、质量保证体系、，按照文件指导思想及公司安排结合我们工地目前安全生产形势，积极开展2018年“安全生产自查自纠”活动。
现将本次安全自查自纠活动总结如下：
一、领导高度重视，精心部署
赣州市同兴达电子科技有限公司2号仓库、3号宿舍工程，6月15日正式开工，目前处于基础孔桩施工阶段。
6月.15日建设、监理、施工单位在项目部召开安全生产自查自纠，现场检查活动。
二、全面深入排查治理安全生产隐患，堵塞安全监管漏洞，强化安全生产措施；牢牢把握制定检查方案、进行层层动员部署、排查问题及隐患、制定整改方案、落实整改措施、总结检查成效、建立长效机制等重点环节。
通过安全生产大检查，全面摸清安全隐患和薄弱环节，落实责任、认真整改、健全制度，彻底排除重大安全隐患，增强全员安全意识，进一步提高安全生产管理水平，有效预防事故的发生。
2、安全检查重点
（1）安全检查范围及重点排查项目
1、施工作业区的安全状况（施工现场、生活区、办公区）2、应知应会（从业人员对安全生产的重视程度，现场管理人员对安全知识及隐患排查的掌握程度，作业人员对本工种操作规程和危险源防范措施的掌握情况）
（二）施工用电
1、检查现场布线有无违反三级配电、两级保护的要求，检查布线必须设置专用的保护零线。
2、检查各种闸具设置与设备是否匹配、安全。
3、检查各种设备有无违反“一机、一闸、一漏、一箱”的用电原则。
4、检查各种箱体、闸具、线路有无损坏、失灵、老化的现象。
5、检查现场接线是否存在私拉乱接现象，工人宿舍和潮湿地方是否使用了低压照明系统。
6、检查现场保护零线与工作零线是否存在混接的现象。
（三）消防
1、检查所有灭火器材是否配备全
三、发现的问题
1、文明施工；部分施工现场材料堆放混乱，消防器材未能合理配备。
2、部分裸土未进行覆盖。
4、施工用电；现场有个别三级配电箱破损、无锁，用电电线乱托乱挂。
5、未配置自动冲洗平台。
四、整改措施
1、根据检查发现的问题项目部立即制定相应的整改措施，狠抓落实。
努力实现突出问题得到根治，久治不愈问题基本消除，确保现场安全质量有序可控。
2、由安全检查小组盯控，认真排查隐患，对检查出的问题要及时采取措施，积极进行整改，能解决的要立即解决，不能立即解决的要制定整改计划，限期整改，切实消除安全隐患，隐患整改要细，不走形式，不走过场。
3、不定期开展项目部安全质量大检查，做到对安全质量的动态管理。
同时结合检查，梳理现场质量安全情况，深查质量安全管理存在的不足和漏洞，进一步完善各项质量安全管理规章制度和保证体系，加强现场监控力度，确保各项质量安全管理要求得到落实。
赣州东鑫建筑工程有限公司
2018年6月16日
施工合同
甲方：
乙方：
甲方现将鑫都名苑小区1301的阳光房和雨棚承包给乙方，本次承建未包工、包料，以人民币每平方计算以实际收方面积结算。
甲方提供场地、水电等，乙方负责垂直运输材料到场。
拆除原有不锈钢及其他不利于施工的东西，并负责清理到楼下，在由甲方负责运走。
其中集成吊顶由乙方拆下堆放整齐以备复原用，后面集成吊顶由甲方负责与乙方无关。
其中安全由乙方负责，包括运费、垂直运费，在拆除和安装过程中不能有物品坠落及任何安全事故，如果出现安全事故由乙方负责，甲方概不负责。
合同签订后，甲方预付二万元给乙方作为定金，骨架安装完后在预付乙方材料款二万元。
乙方完工后，甲方负责验收，验收合格付清工程款，施工方质保六个月。
本合同具有法律效力，希望双方严格遵守。
甲方（签字）：
乙方（签字）:
电话：
电话：
2018年月日2018年月日
·赣州同兴达电子科技有限公司2仓库3号宿舍工程
《关于江西建筑施工安全专项整治推进落实情况考评实施方案》自评报告
施工单位：
赣州东鑫建筑工程有限公司
2018年6月02日
安全检查自评报告
建筑安全检查总结：
建筑工地安全生产综合大检查总结
根据《关于江西建筑施工安全专项整治推进落实情况考评实施方案》的通知要求，我单位现将自检状况汇报如下：
二、自检依据及自检领导小组
1、自检依据：
《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、
《施工企业安全生产标准》。
2、自检自查领导小组及成员
组长：
吴东文
副组长：
黄子斌
成员：
戴俊、余志勤、李干洪、
三、安全管理检查
1、安全组织机构建立和健全
项目部建立了以项目经理为第一职责人的安全生产职责制度和安全管理制度。
成立了项目部安全组，设置安全员负责本项目的日常安全管理工作和负责现场安全巡视检查，各施工队配置兼职安全员，负责本施工队工作区域的安全检查工作，构成了自上而下的安全保证体系。
2、安全管理制度和职责制的落实状况
（1）为了把安全生产工作做实、做细，项目部详细制定了《安全生产资金和安全防护、礼貌施工措施费用使用登记制度》和《安全生产教育培训制度》、《安全生产检查及隐患整改制度》、《安全生产事故报告、调查及处理制度》、《安全技术交底制度》、《施工组织设计和专项施工方案审批制度》、《安全技术交底制度》、《安全奖惩制度》等安全管理制度。
并建立了各部门及人员安全生产职责制。
目前，项目部各项安全规章制度及
职责制基本齐全且可操作性较强。
做到了以制度约束人，以制度人管理人，并且坚持不断地检查各项安全礼貌施工制度的执行状况，发现问题及时纠正。
不断提高安全礼貌施工制度的执行力来加强安全礼貌施工管理，杜绝事故发生。
（2）为了确保安全生产，项目部根据有关要求，制订了安全目标并逐层进行分解落实到人，及时对项目部安全管理目标、机构人员和《安全生产职责制》进行更新和修订，其中明确了各级人员和部门的安全职责，并在施工过程中监督落实到位。
（3）项目部与各施工作业队负责人签定了《安全管理协议》，并严格执行。
项目部安全组对安全职责制的落实进行监督、检查和考核，对违反职责制的人员能够做到及时进行提醒、教育，对考核结果进行奖罚。
3、安全检查、隐患排查状况
项目部除了日常安全巡视检查外，还按照工作计划定期进行安全综合检查、专项检查等，对于检查出的问题和隐患及时整改完善，或下安全隐患整改通知书，限期整改，逾期则按照项目部安全管理规定处罚。
另根据现场状况，设置各类安全警示标志牌、施工标志牌，在施工现场入口、脚手架上、通道口、钢筋网预留孔、电器设备附近等部位放置相应的警示标语牌，提醒工作人员注意，做好自身及他人安全防护，消除安全隐患。
4、重大危险因素管理及应急救援管理状况
（1）项目部安全组、技术组结合实际状况对现场进行危险源辨识评价并制定相应控制措施。
施工现场的危险处设置明显标志，利用架设安全网，悬挂标示牌等进行危险预警，对重大危险因素由专兼职安全员监护。
（2）重大危险源控制措施及时落实。
项目部在日常的巡视检查中对重大危险源、危险因素进行了监控。
5、安全教育培训及技术交底状况
（1）项目部不定期对新进场管理人员和作业工人及时进行了安全教育培训。
随着施工的开展，又陆续对特种作业人员、驾驶员等进行全面安全教育培训、考核，使工人能够掌握本岗位的安全生产知识和技能。
培训主要资料包括：
企业规章制度、安全基本知识、施工安全注意事项、各项相关的安全技术措施和操作规程、应急救援预案学习等。
（2）各施工队自己进行的班组进行班前安全教育活动。
（3）及时对进场施工人员进行了安全技术交底。
加大了安全教育力度和安全技术交底，使职工了解和掌握各施工作业的危险点、面，严格按照操作规程作业，避免安全事故的发生。
6、施工组织设计及专项
施工组织设计和专项施工方案结合有关标准规范和实际状况认真编制，并经监理单位审核批准后按要求落实。
四、施工现场检查
1、临时设施
（1）临时设施严格按要求进行了统一规划，布局较为合理。
（2）临时设施贴合抗震、防雷、消防、防台风、防雨、保温、防火等技术要求。
生活办公区、施工区、仓库、机械设备停放区等安排人员24小时巡逻值班，确保现场物资、材料安全。
2、施工用电检查
外电防护有专项施工方案，设置了安全防护措施；施工临时用电工作接地与重复接地均按规范要求设置；配电箱开关箱贴合三级配电两极保护要求，做到“一机、一闸、一漏、一箱”的要求，电箱有门并加锁由专职电工进行维护和管理，配电箱有防雨措施；现场照明专用回路均设置漏电保护，灯具金属外壳作接零保护，潮湿作业使用36V以下安全电压；配电线路和电器装置等均按规范要求进行布置。
施工现场配电箱、仓库等处，悬挂干粉灭火器。
3、高处作业安全
（1）高空作业安全规定及措施完善，并及时对员工进行了安全交底。
（2）高空作业警示牌齐全。
（3）搭设有脚手架、安全网等防护设施，
（4）安全人员严格按照要求对高处作业等进行监控。
对从事高空作业的人员，能够佩戴必要的安全防护用具，确保了施工人员的人身安全。
（5）交叉作业均有警示牌并设置专人进行监护。
4、模板施工
项目部针对每个施工部位的特点，对模板施工等编制了专项安全施工方案，并进行了交底。
在现场施工过程中，专、兼职安全员巡视检查违章现象，安排各作业队对危险、关键部位施工过程进行监控。
模板作业要严格按照操作规程进行，根据工作需要佩戴必要的安全防护用具，确保施工人员的人身安全。
5、消防管理
项目部制定了消防管理职责制，并落实到位。
（1）施工区无违章使用明火作业现象；对职工宿舍进行了检查，未发现违规使用大功率电器等现象，照明用电线路规范，无私拉乱接现象
（2）电焊作业务必配备水桶和灭火器，并有专人监管；
（3）办公区、生活区、施工现场、仓库等部位，均配置灭火器材和消防设施，且灭火器工作正常性能良好。
物资仓库内分类储存，库内电路运行正常，无乱接电线，电器现象。
（4）氧气、乙炔的存放贴合安全规程。
（5）规定禁止烟火或吸烟的工区或部位无违规现象。
6、安全防护设施状况
施工中，安全管理人员能够正式佩戴和使用安全帽、安全带等防护用品；在坑洞以及危险位置设置了防护设施和明显的警示标志；基坑周边等设置了安全防护栏杆。
五、安全管理中存在的问
升级会员 