iso认证体系全套表格讲解.docx

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iso认证体系全套表格讲解

文件发放、回收记录

编码:

编号:

序号

文件名称

编号

版本

发放号

领用人

日期

回收及日期

发放：

文件更改申请单

编码:

编号:

更改文件名称

文件编号

申请更改部门

申请更改原因：

申请：

日期：

更改前内容

更改后内容（可另见附页）

申请：

日期：

更改审批意见：

批准：

日期：

受控文件清单

编码:

编号:

序号

文件编号

文件名称

版号、

修改状态

生效日期

文件销毁申请单

编码:

编号:

销毁文件名称

销毁部门

文件编号

销毁数量

申请销毁原因：

申请：

日期：

批准意见：

批准：

日期：

文件借阅、复制记录

编码:

编号:

借出

时间

文件编号、名称

分发号

受控

状态

借阅

复制

份数

签名

归还

时间

记录：

记录清单

编码:

编号:

序号

编码

记录名称

保存期

备注

编制：

质量目标分解表

编码:

编号:

质量方针：

质量目标：

序号

部门

质量目标

频次

部门负责人

备注

制表：

审批：

批准：

日期：

管理评审计划

编码:

编号:

时间

地点

评审目的：

评审组织：

评审人员：

评审内容：

编制：

审核：

批准：

日期：

管理评审通知单

编码:

编号:

评审目的

范围

依据

评审时间

年月日午点时

地点

评审参加部门、人员：

评审内容：

各部门评审准备工作要求：

编制：

审核：

批准：

日期：

管理评审报告

编码:

编号:

评审会议时间

地点

参加评审人员：

评审内容摘要：

评审结论：

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：

编制：

审核：

批准：

日期：

岗位工作要求表

编码:

编号:

序号

岗位名称

学历

专业

年龄段

性别

健康状况

经历

培训

男

女

填表：

日期：

审核：

日期：

批准：

日期：

年度培训计划

编码:

编号:

日期

受培训

部门

培训内容

授课对象

授课人员

考核方式

编制：

审核：

批准：

日期：

培训记录表

编码:

编号:

课目

主讲

时间

地点

记录

部门

姓名

签到

部门

姓名

签到

培训内容：

结果

评价

日期

培训申请单

编码:

编号:

申请部门

申请人

申请日期

培训方式

期限

培训对象

共人

申请原因：

培训内容：

申请部门负责人意见：

签名：

日期：

管理者代表意见：

签名：

日期：

员工培训档案

编码:

编号:

姓名

部门

出生年月

学历

岗位

到职日期

培训时间

培训内容

培训地点

备注

设备验收单

表码:

编号:

设施名称

数量

型号（规格）

价格

生产厂家

到公司日期

主要技术参数（检测设备需注明精度）：

随机附件及数量：

随机资料：

设备安装调试情况：

调试：

日期：

设备验收结论：

验收：

日期：

备注：

审批：

日期：

设备管理卡

编码:

编号:

设备名称

型号（规格）

价格

生产厂家

到公司日期

使

用

记

录

起讫年月

使用部门

使用状况

检

修

记

录

检修日期

修理原因

修理者

修理结果

备

注

设备一览表

编码:

编号:

序号

管理编号

设备名称

规格型号

制造厂商

使用日期

使用寿命

备注

制表：

日期：

设备日常保养项目表

设备名称：

保养人：

编码:

编号：

保养项目

频率

备注

异常记录：

注：

保养后，根据保养频率做相应标记，日、周、月保养分别用“√○△”等予以标记；“×”表示有异常情况，需作详细记录。

设备检修计划

编码:

编号:

序号

管理编号

设备名称

检修内容

检修时间

检修人

编制：

批准：

设备报废单

编码:

编号:

设备名称

设备编号：

报废原因：

申请部门：

日期：

生产部门意见：

签名：

日期：

总经理批示：

签名：

日期：

备注：

质量计划

编码:

编号:

项目名称

编写部门

编写人

编写时间

质量计划内容：

审核意见：

签字：

批准意见：

签字：

合同/订单一览表

编码:

编号:

序号

合同编号

订货单位

产品名称

规格

数量

订货日期

交付日期

经办人

常规产品清单

编码:

编号:

序号

产品名称

规格型号

单位

备注

编写：

审核：

批准：

日期：

产品要求评审表

编码:

编号:

客户名称

附合同草案（共页）

评审部门

评审意见

市场销售部

签名：

日期：

技术质量部

签名：

日期：

生产采购部

签名：

日期：

评审结论

签名：

日期：

注：

评审结论，由总经理签批。

合同修订通知单

编码:

编号:

客户名称

合同编号

客户提出要求日期

修订前内容：

修订后内容：

通知有关部门及日期：

合同修订意见：

评审人：

日期：

顾客抱怨处理表

编码：

编号：

客户名称

客户抱怨时间

客户抱怨事项：

市场销售部：

日期：

客户抱怨原因分析：

市场销售部：

日期：

纠正预防措施：

责任部门：

日期：

跟踪验证结果：

市场销售部/技质部：

日期：

管理者代表审批：

签名：

日期：

设计开发计划书

编码：

编号：

项目名称

起止日期

规格型号

预算费用

职责

设计开发人员

职责

设计开发人员

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

设计开发阶段的划分及主要内容

设计开发人员

负责人

配合部门

完成期限

备注：

编制：

审核：

批准：

日期：

设计开发任务书

编码：

编号：

项目名称

起止日期

规格型号

预算费用

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：

设计部门及项目负责人：

备注：

总工程师：

日期：

设计开发评审报告

编码：

编号：

项目名称

规格型号

设计开发阶段

负责人

评审人员

部门

职务或职称

评审人员

部门

职务或职称

评审内容：

□内打√表示评审通过，？

表示有建议或疑问，×表示不同意

1合同、标准符合性□2采购可行性□3加工可行性□4结构合理性□

5可维修性能□6可检验性□7美观性□8环境影响□

9安全性□10□11□

存在问题及改进建议：

评审结论：

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：

设计开发验证人：

日期：

注：

1评审会议记录应予以保留

2可另加页叙述

编制：

审核：

批准：

日期：

设计开发验证报告

编码：

编号：

项目名称

规格型号

验证单位及参加验证人员

试验样品编号

试验起止日期

设计开发的综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法规等）：

主要试验仪器和设备：

序号

仪器设备编号

仪器设备名称

操作者

针对输入要求的各项试验/检测报告内容摘要及其结论：

设计开发验证结论：

对验证结论的跟踪结果：

备注：

可另页叙述。

编制：

审核：

批准：

日期：

试产报告

编码：

编号：

产品名称

试产数量

型号规格

试产日期

试产人员分工：

总负责人

设备负责人

供应负责人

技术指导

工序负责人

工艺负责人

质量负责人

工艺路线及可行性评审：

现有过程能力的评估及需要增加或调配的资源：

结论：

确认人员

单位

职务或职称

确认人员

单位

职务或职称

编制：

审核：

批准：

日期：

产品质量确认书

编码：

编号：

项目名称

产品型号规格

确认方式（会审或函审）

会审时间

会审地点

确认过程及主要内容：

确认结论及建议（如函审，附参函人员函件）：

确认人员

单位

职务或职称

确认人员

单位

职务或职称

编制：

审核：

批准：

日期：

采购物资分类明细表

编码：

编号：

序号

物资名称

规格

单位

备注

编写：

审核：

批准：

日期：

供方评定记录表

编码:

编号:

序号

供方厂家名称

供货名称

评价项目

评定结论

评定人

质量：

□好□较好□一般□差交期：

□及时□一般□差

价格：

□高□偏高□一般□低配合度：

□高□一般□低

质量：

□好□较好□一般□差交期：

□及时□一般□差

价格：

□高□偏高□一般□低配合度：

□高□一般□低

质量：

□好□较好□一般□差交期：

□及时□一般□差

价格：

□高□偏高□一般□低配合度：

□高□一般□低

质量：

□好□较好□一般□差交期：

□及时□一般□差

价格：

□高□偏高□一般□低配合度：

□高□一般□低

质量：

□好□较好□一般□差交期：

□及时□一般□差

价格：

□高□偏高□一般□低配合度：

□高□一般□低

质量：

□好□较好□一般□差交期：

□及时□一般□差

价格：

□高□偏高□一般□低配合度：

□高□一般□低

质量：

□好□较好□一般□差交期：

□及时□一般□差

价格：

□高□偏高□一般□低配合度：

□高□一般□低

质量：

□好□较好□一般□差交期：

□及时□一般□差

价格：

□高□偏高□一般□低配合度：

□高□一般□低

质量：

□好□较好□一般□差交期：

□及时□一般□差

价格：

□高□偏高□一般□低配合度：

□高□一般□低

质量：

□好□较好□一般□差交期：

□及时□一般□差

价格：

□高□偏高□一般□低配合度：

□高□一般□低

评定时间：

合格供方名录

编码：

编号：

序号

供应商名称

提供物资或种类

资质

联系人

电话

备注

填表:

日期：

审核:

日期：

批准：

日期：

采购单

TO：

FROM：

日期：

200年月日

供方名称：

需方：

地址：

邮编：

电话：

传真：

E-mail:

E-mail：

编码：

SC-7.4-04编号:

序号

品名

规格

技术要求

数量

备注

交货时间：

交货地点：

付款方式：

包装要求：

其他注意事项：

供方签章：

需方签章：

联系人：

日期：

采购申请单

申请部门：

日期：

编码:

编号:

物资名称

规格

数量

单位

现有库存量

用途

备注

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