SCM系统操作手册供应商.docx

SCM系统操作手册供应商.docx

《SCM系统操作手册供应商.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《SCM系统操作手册供应商.docx（19页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

SCM系统操作手册供应商

融通供应商服务系统

供应商---操作手册

前　言

适读对象

应用SCM产品的人员。

系统简介

供应商服务系统是一个供应商与零售商沟通的平台，主要是实现供应商和零售商业务数据之间的查询，主要包括：

订货查询、验收查询、退货查询、结算数据查询、销售数据查询、库存查询、消息管理、等。

系统使用前提

供应链系统配置在“浏览器”中，因此必须先登录进入“浏览器”、使用供应链系统。

手册内容简介

本手册主要介绍系统属下各功能模块的功能、数据关系、关键信息以及操作事项。

手册字体和符号规范

字体和符号规例

说明

【模块清单】

子系统的各个功能分组属下的模块清单。

【功能说明】

模块实现功能的描述。

【数据衔接】

数据的来源、流向，或者上一步、下一步操作，以及资料、单据查询画面名称。

【操作要点】

实现模块功能的操作介绍。

【注意事项】

与模块相关的补充说明，或强调某些重要信息。

〖界面名称〗

模块名称，或其他窗口的画面名称。

系统提示信息

执行操作过程中系统出现的提示描述。

键盘按键　

键盘按键，如Enter键。

表0.1手册字体和符号规范

最近更新

责任声明

本文包含的信息代表融通公司目前对本文所涉及内容的观点，由于用户需求、市场和产品情况的不断变化，本文中的信息并不代表融通公司未来的观点，融通公司不能保证本文信息在未来时间的有效性。

本文包含的内容，无论是明确陈述的内容或隐含的内容，都不能理解为融通公司的正式商业承诺。

本文包含敏感信息，须限制使用。

扩散或复制本文须得到融通公司的书面认可，严禁以任何形式印刷或出版本文的全部或部分内容。

本文中提及的有关产品和名称为相应公司或机构的（注册）商标。

本文信息若有变动，恕不另行通知。

第1章登录、修改密码

1.1登录

【功能说明】

登陆用户：

登录帐号为8+供应商编码，初始密码为”供应商编码”。

【界面】

图1.1

【操作要点】

第一步：

输入自己的帐号、密码、验证码；

第二步：

点击“

”即可。

1.2修改登录密码

【功能说明】

第一次登陆系统之后会强制要求供应商修改密码，并且密码必须是‘字母’+‘数字’的形式，且不能少于6位，以后修改密码也必须是‘字母’+‘数字’的形式，且不能少于6位。

【界面】

图1.1

图1.2

图1.3

1.2.1操作方法

第一步:

如:

图1.3点击”

”按纽；出现上图1.3

第二步：

输入新密码两次，点击

提示密码修改成功即可。

第2章供应商数据

2.1采购订单

【功能说明】

查询各门店向供应商订货的单据。

【数据衔接】

上游处理：

ERP系统〖订货通知单〗

【界面】

图1.4

图1.5

【操作要点】

第一步：

如图:

1.4输入查询条件“确认状态”“过期状态”“订单号”“开始日期””结束日期””排序方式”等，点击“查询”可查询出门店向供应商的订货情况。

第三步：

在“订单列表”处可查看供应商订货单据情况，点击某单据“订单编号”可查看供应商此张单据的订单明细（如1.5图）。

如果门店是大统华配送中心的话，需要看预约送货日期，送货日为预约送货上门的日期；如供应商对于单据上的商品不能完全送货,供应商可对每张单据上商品的“实送数量”“实赠数量”进行修改,修改完毕,点击”

”按钮.

第四步：

点击”

”（“打印”按钮只有”保存确认”后才会显示）按钮,打印该单据。

第五步:

点击”

”按钮返回到订单列表界面.

【注意事项】

点击”

”按钮.后该张单据会根据供应商修改后的结果进行保存。

零售商相关人员可在SCM订单中查询到供应商确认情况.

2.2销售

2.2.1日销售汇总

【功能说明】

查询供应商的每日销售数据。

【界面】

图1.6

【操作要点】

第一步：

点击“日销售汇总”模块后，点击“查询”按钮。

系统将显示商品的销售

本模块提供了“有选择地查询商品销售”的功能。

目前支持以下过滤条件：

发生门店、开始时间、结束时间。

如图：

第二步：

可点击相关字段下面对应的”

”按钮,查看每一天”门店”、”柜组”、”单品”的销售情况

2.2.2类别销售汇总

【功能说明】

查询供应商某一”时间段”每个小类的销售汇总

【界面】

图1.7

【操作要点】

第一步：

点击“类别销售汇总”模块后，点击“查询”按钮。

系统将显示商品的销售

本模块提供了“有选择地查询商品销售”的功能。

目前支持以下过滤条件：

门店代码、商品类别、开始时间、结束时间。

如图：

1.7

第二步：

可点击相对应的”类别编码”按钮,查看某个小类每天的销售明细.

2.2.3单品销售列表

【功能说明】

查询供应商某一”时间段”商品的销售明细,商品销售数据按每天展示.

【界面】

图1.8

【操作要点】

第一步：

点击“单品销售列表”模块后，点击“查询”按钮。

系统将显示商品的销售

本模块提供了“有选择地查询商品销售”的功能。

目前支持以下过滤条件：

门店代码、商品类别、开始时间、结束时间、商品编码、商品名称、排序条件等.如图：

1.8

【注意事项】

该模块排序条件”商品编码”或”商品名称”等排序条件为必填项.

2.2.4组织架购销售

【功能说明】

查询供应商某一天每个中类、及某一时间段销售.

【界面】

图1.9

【操作要点】

第一步：

点击“组织架构销售”模块后，点击“查询”按钮。

显示查询时间段内供应商每天中类及中类汇总的销售.

本模块提供了“有选择地查询商品类别销售”的功能。

目前支持以下过滤条件：

门店代码、中类代码、开始时间、结束时间。

如图:

1.9

2.2.5商品销售明细表

【功能说明】

查询供应商某一时间段内商品的销售明细

【界面】

图1.10

【操作要点】

第一步：

点击“商品销售明细”模块后，点击“查询”按钮。

显示查询时间段内供应商单品的销售明细,

本模块提供了“有选择地查询商品销售”的功能。

目前支持以下过滤条件：

门店代码、商品类别、开始时间、结束时间、商品名称、商品编号、排序、税率。

如图：

1.10

2.3库存

2.3.1门店库存

【功能说明】

查询该供应商在每个门店的现有库存数量情况及每个门店的商品的库存数量.

【界面】

图1.11

图1.12

【操作要点】

第一步：

点击“门店库存”模块后，如图:

1.11点击“查询”按钮。

展示各门店的库存数量及总合计数量.

第二步：

点击字段“门店”下面对应的门店信息”

”,如图:

1.12显示每个门店的商品库存明细.本模块提供了“有选择地查询商品库存”的功能。

目前支持以下过滤条件：

门店代码、商品编码、库存范围、商品类别、商品名称、排序条件等。

如图：

1.12

第三步:

点击”

”按钮,返回到第一步界面.

2.3.2库存明细

【功能说明】

查询该供应商所有门店现在商品的库存明细或查询每个门店商品的库存明细

【界面】

图1.13

图1.14

【操作要点】

第一步：

点击“库存明细”模块后，点击“查询”按钮。

展示商品在各门店的库存数量合计

第二步：

点击字段“商品编码”下面对应的“商品编码”如图:

1.14显示商品在每个门店的商品库存明细.

本模块提供了“有选择地查询商品库存”的功能。

目前支持以下过滤条件：

门店代码、商品编码、库存范围、商品类别、商品名称、排序条件等。

第三步:

点击”

”按钮,返回到第一步界面.

2.4对帐

2.4.1入库单

【功能说明】

查询各门店验收单入库情况。

【数据衔接】

上游处理：

〖验收单〗〖紧急验收单〗〖赠品验收单〗

【界面】

图1.15

【操作要点】

第一步：

点击查询，可查询出供应商在各门店的单据验收入库情况。

本模块可以用过滤条件“入库单号”“门店代码”“起始日期”“结束日期”等，查询供应商的验收单情况。

第二步：

点击入库单号字段下面相对应的“单据编号”例:

”

”可查看供应商此张单据的验收明细。

第三部：

订单编号对应入库单号数据没有问题，点击右上角

按键可以确认该入库单，方便查询入库单。

2.4.2退厂单

【功能说明】

查询供应商退货单情况。

【数据衔接】

上游处理：

〖退货单〗

【界面】

图1.16

【操作要点】

第一步：

点击查询，可查询出供应商在各门店的退货情况。

本模块可以用过滤条件“退货单号”“门店代码”“起始日期”“结束日期”等，查询供应商的退货情况。

第二步：

点击退货单号字段下面相对应的“单据编号”例:

”

”可查看供应商此张单据的退货明细。

第三部：

退厂单明细没有问题，点击右上角

按键可以确认该退厂单，方便查询退厂单。

2.5结算

2.5.1结算查询

【功能说明】

查询结算单结算款项以及费用明细，填写发票。

【界面】

【操作要点】

第一步：

点击查询，可通过‘上次结算日期’，‘本次结算日期’，‘结算单号’等条件选择，结算单排序可以按照‘日期’，‘状态’，‘合同编号’排序。

第二步：

点击

，进入结算单明细，点击右上角‘确认’按键，这时候就可以点结算款项费用明细以及发票填写了。

点击

和

确认费用是否正确，如果数据正确，点击

；如果数据存在疑问，可电话相应财务/采购核对数据是否正确。

第三步：

每录入一张发票，保存下；然后录入第二张发票，等所有发票录好之后，点击‘审核’，发票审核之后无法修改；如果确实发票发票录入有问题的，需电话财务让财务删除把这张结算单发票删除，然后点‘重新编辑’，开始重新录入发票。

2.5.2缴费查询

【功能说明】

供应商需要缴费的费用明细查询

【界面】

【操作要点】

第一步：

点击‘查询’查询有哪些缴费数据，点确认，确认这些费用，到时候就可以到相应财务那边领取发票。

第3章信息协同

3.1供应商通知

【功能说明】

收发邮件的功能，零售商和供应商可以通过发邮件相互进行沟通。

【界面】

【操作要点】

第一步：

点击“供应商通知”模块，点击“新建”按钮,可显示如上图:

可选择是向单个零售商或全部零售商发送信息,如果选择单个向零售商发送信息,可点击

选择相对应零售商,如果选择向全部零售商发送消息可不用选择零售商.

第二步:

填写消息标题及消息内容,或者上传附件.

第三步:

点击发布即发送完毕.

第4章退出

4.1退出

【功能说明】

退出操作系统。

【操作要点】

点击退出“模块”即可退出操作系统。