三重一大决策监督记录表最新文档.docx

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三重一大决策监督记录表最新文档

XXXXXXXX（单位）

编号：

XXX.2021.00X

“三重一大”决策

监督记录

单位：

会议名称：

责任部门:

二O一五年月日

“三重一大”决策

会议须知

1.“重大决策”，是否听取企业工会意见，或通过职工代表大会等形式听取职工群众意见和建议。

2.“重大项目安排”，是否听取有关专家的意见或征求相关部门意见，是否经过论证评估，并进行合规性审查。

3.“重大人事任免”，是否征求纪检监察部门意见。

4.“大额资金运作”，是否纳入年度预算，并进行合规性审查。

5.参会成员要充分讨论并分别发表意见，主要领导应当最后发表意见。

6.会议时间、主持人、决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容，应当完整、详细记录并经参会成员签字后存档备查。

“三重一大”会议记录

组织（责任）部门：

记录人：

时间

地点

决策

议题

决策事项类型

1、重大决策（）；2、重要人事任免（）；

3、重大项目安排（）；4、大额资金运作（）

决策

会议

类型

1.党委（党组）会（）；2.局长（经理）办公会（）；3.三项工作委员会（）；

4、薪酬管理委员会（）；5、预算管理委员会（）；6、纪律检查委员会（）；

7、安全管理委员会（）；8、职工代表大会（）；9.其他：

会

议

记

录

决

策

结

果

决策通过方式

（1）一致通过（）；

（2）票决方式（）：

赞成票，反对票，弃权票。

决策规范

运行

意见

本次会议符合国家及行业“三重一大”决策相关制度规定，

…………（省略号内容：

是否一一对应“会议须知”要求）

参会

人员

（签字）

（应到：

人，实到：

人，实到／应到（%）：

）

备注

日常监督记录表

控制编号：

ZLJL055

监督检查日期

监督员

监督内容

人员及操作

监督记录

对检测人员检测工作的监督记录

1、检测的项目是,

检测的参数是；

2、检测所依据的标准代号是；

3、检测时间：

；

4、监督采用的方法：

人员比对□设备比对□留样再测□实际操作□现场演示□；

5、方法考核:

已掌握□未掌握□差错点□；

6、提问操作规程：

提问条,答对条；

7、查记录/报告:

查份，不合格份;

8、实际操作:

熟练□不熟练□差错点□；

9、其他：

论

结

合格□不合格□

不符合说明

确认意见

监督情况属实□监督情况不属实□

被监督部门负责人：

日期：

日常监督记录表

控制编号:

ZLJL056

监督检查日期

监督员

内容

监督

设施及环境条件

监督记录

对室设施和环境条件的监督记录:

1、本室的环境条件是：

温度,湿度,其他；

2、是否配备相应的控制设施：

是□否□

3、是否按规定及时记录监控记录：

是□否□

4、当环境条件危及到检测结果时，检测人员是否停止工作，报告不符合,

对已检测的数据标明无效,并采取措施保证检测结果的有效性，待环境

条件恢复正常后再继续进行工作：

是□否□

5、对不相容的相邻区域是否有效的隔离，同时应采取相应措施防止相互

干扰或交叉污染：

是□否□

6、对影响检测质量的区域的进入和使用，是否加以了控制：

是□否□

7、实验区与办公区是否保持有良好的隔离，并加贴“实验受控区"或等

同标识，无关人员未经批准不随意进入实验区域：

是□否□

8、产生有害气体作业场所是否安装通风排气系统：

是□否□

9、其他：

论

结

合格□不合格□

不符合说明

确认意见

监督情况属实□监督情况不属实□

被监督部门负责人：

日期:

日常监督记录表

控制编号：

ZLJL057

监督检查日期

监督员

内容

监督

检测方法

监督记录

对室所使用检测方法的监督记录：

1、是否经常跟踪查新标准的变化，保证本实验室所使用的标准是现行

有效标准，并编制现行最新有效版本标准目录,并经技术负责人批准以

文件形式发布执行：

是□否□

2、抽查个检测标准，其中作废标准个;

3、所选用的方法是否通知了客户：

是□否□

4、如果缺少作业指导书可能影响检测结果时，是否编制了相应的作业指

导书：

是□否□

5、所有与实验室工作有关的指导书、标准是否保持现形有效,并在操作

现场易于操作者取阅：

是□否□

6、对检测方法的偏离是否仅在已被文件规定、经技术判断、授权和客户

同意的情况下才允许发生：

是□否□

7、当检测方法有要求或客户有要求时，是否能进行测量不确定度的评定：

是□否□

8、其他:

结论

合格□不合格□

不符合说明

确认意见

监督情况属实□监督情况不属实□

被监督部门负责人：

日期：

日常监督记录表

控制编号：

ZLJL058

监督检查日期

监督员

监督内容

仪器设备

监督记录

对室仪器设备的监督记录:

1、是否配备了正确进行检测所要求的设备:

是□否□

2、用于检测和抽样的设备是否达到要求的准确度：

是□否□

3、新购置的设备是否经过了首次检定校准：

是□否□

4、检测人员在使用设备前后,应对该设备进行检查，并按规定要求填

写《仪器设备使用记录》：

是□否□

5、设备是否由经过授权的人员操作:

是□否□

6、设备操作规程是否现行有效并保存在使用现场：

是□否□

7、所有设备如可能是否均有编号:

是□否□

8、重要的设备是否有设备档案,是否符合标准要求：

是□否□

9、重要仪器设备，是否制定了维护保养计划：

是□否□

10、是否按维护保养计划进行了维护保养：

是□否□

11、仪器设备的维修、验收、降级、报废、封存及对仪器设备的安全处

置、运输、贮存、使用是否达到规定要求：

是□否□

12、外借仪器设备和现场检测设备返回后的核查/校准记录:

是□否□

13、对不合格设备是否封存或加贴红色标识：

是□否□

14、是否有设备的三色标识:

是□否□

15、是否对需要进行期间核查的设备进行了期间核查：

是□否□

16、对经校准/检定给出一组修正因子的设备，是否确保数据得到及时修

正，所有的备份都同时得到更新：

是□否□

17、设备员是否对仪器设备的维护保养及计量检定/校准十分熟悉,并按

照管理体系的要求工作：

是□否□

18、其他：

论

结

合格□不合格□

不符合

项说明

确认意见

监督情况属实□监督情况不属实□

被监督部门负责人:

日期：

日常监督记录表

控制编号：

ZLJL059

监督检查日期

监督员

内容

监督

测量溯源性

监督记录

对室测量溯源的监督记录：

1、是否编制了周期检定/校准计划：

是□否□

2、是否按周期检定/校准计划的要求进行了检定/校准:

是□否□

3、检定/校准状态是否有标识：

是□否□

4、所用于检测的标准物质均是否贴有唯一性的管理编号：

是□否□

5、标准物质的发放、领用是否实行审批、登记制度：

是□否□

6、其他:

论

结

合格□不合格□

不符合项说明

确认意见

监督情况属实□监督情况不属实□

被监督部门负责人：

日期：

日常监督记录表

控制编号:

ZLJL060

监督检查日期

监督员

监督内容

抽样和样品处置

监督记录

对室样品处置的监督记录：

1、样品是否有的标识：

是□否□

2、样品在实验室的整个期间是否保留样品标识：

是□否□

3、标识系统的设计和使用是否确保样品不会在实物上或涉及的记录和其

他文件中混淆：

是□否□

4、标识系统是否包含样品的群组细分和样品在实验室内外部的传递：

是□否□

5、在接收样品时委托单是否记录了样品状态：

是□否□

6、当样品需要放置在规定的环境条件下时,是否监控、记录这些条件：

是□否□

7、抽样员和样品员是否十分熟悉样品管理程序并能按照管理体系的要求

工作：

是□否□

8、除国家、行业标准、规范已对抽样程序做出明确规定的常规性项目,

是否编制了抽样计划:

是□否□

9、抽样标准或抽样计划是否在抽样地点得到：

是□否□

10、抽样记录是否包括所用抽样方法、抽样人签字、环境条件（相关时）、

抽样地点（或抽样图示）、抽样日期、和抽样过程记录：

是□否□

11、其他：

论

结

合格□不合格□

不符合项说明

确认意见

监督情况属实□监督情况不属实□

被监督部门负责人：

日期:

日常监督记录表

控制编号：

ZLJL061

监督检查日期

监督员

内容

监督

结果报告

监督记录

对室结果报告的监督记录:

1、检测报告的信息内容是否符合ISO/IEC17025标准的要求：

是□否□

2、检测报告是否按规定进行了审核批准:

是□否□

3、检测报告的修改是否按规定进行了修改：

是□否□

4、报告的发放是否符合要求:

是□否□

5、报告的存档和借阅是否符合要求：

是□否□

6、其他：

论

结

合格□不合格□

不符合项说明

确认意见

监督情况属实□监督情况不属实□

被监督部门负责人：

日期:

日常监督记录表

控制编号：

ZLJL062

监督检查日期

监督员

内容

监督

监督记录

论

结

合格□不合格□

不符合项说明

确认意见

监督情况属实□

监督情况不属实□

被监督部门负责人：

日期：

冯园小学重大事项决策会议记录

会议名称

拆除旧教师及新建

会议时间

2015．０9．09

主持人

宋勤

会议地点

会议室

会议主题

新建规划

参加人员

我校部分教师与领导

会

议

内

容

1.宋校长主持会议，分析了我校目前硬件，明确了分管领导的责任与工作任务.

2.宋校长提出了新建教室大体规划。

3.教师们提出新建教室的补充建议。

4.经过民主协商,各领导共同研究决定，与设计单位协商完善设计规划。

备注

冯园小学重大事项决策会议记录

会议名称

十三五规划

会议时间

20１５.１1．１9

主持人

宋勤

会议地点

办公室

会议主题

学校十三五规划

参加人员

校领导与班主任

会

议

内

容

1:

宋校长传达上级关于学校十三五规划目标即要求.

2：

张主任安排未入学儿童的摸底调查.

3：

教师谈学校十三五规划对我校发展的重要意义。

4:

集思广益冯园小学十三五规划。

备注

学校重大事项决策会议记录

会议名称

会议时间

主持人

会议地点

会议主题

参加人员

会

议

内

容

备注

学校重大事项决策会议记录

会议名称

会议时间

主持人

会议地点

会议主题

参加人员

会

议

内

容

备注

学校重大事项决策会议记录

会议名称

会议时间

主持人

会议地点

会议主题

参加人员

会

议

内

容

备注

学校重大事项决策会议记录

会议名称

会议时间

主持人

会议地点

会议主题

参加人员

会

议

内

容

备注

学校重大事项决策会议记录

会议名称

会议时间

主持人

会议地点

会议主题

参加人员

会

议

内

容

备注

学校重大事项决策会议记录

会议名称

会议时间

主持人

会议地点

会议主题

参加人员

会

议

内

容

备注

学校重大事项决策会议记录

会议名称

会议时间

主持人

会议地点

会议主题

参加人员

会

议

内

容

备注

学校重大事项决策会议记录

会议名称

会议时间

主持人

会议地点

会议主题

参加人员

会

议

内

容

备注

学校重大事项决策会议记录

会议名称

会议时间

主持人

会议地点

会议主题

参加人员

会

议

内

容

备注

学校重大事项决策会议记录

会议名称

会议时间

主持人

会议地点

会议主题

参加人员

会

议

内

容

备注

＊＊*＊＊*监测检验中心

年度质量监督记录表JLA-102—2021

监督对象

监督日期

涉及

报告编号

监督项

监督内容

监督记录

异常情况处理意见

人员

1．抽样人员应熟悉相应的标准方法，具有一定的工作经验，专业和技术知识满足抽样工作要求，有足够的专业判断能力。

2.检测人员应具备相应的能力、资质和经验，检测人员的专业知识和技术背景满足检测工作要求，专业判断能力足够.

3。

检测人员按检测方法的要求进行检测。

4。

检测人员了解发现的偏离对于检测过程的影响。

5.检测人员对检测结果的评定以客观事实为。

6.检测人员对检测结果保密。

检测设备

7.检测时使用的设备是否选择得当；

8.设备使用前是否按有关要求进行了检查;

9.设备功能、关键参数是否正常；

10。

是否能够识别设备唯一性标识和校准状态三色标识；

11.设备使用和维护的有关技术资料是否便于有关人员取用；

12.检测人员能否熟练地操作设备;

13.是否掌握操作过程中的有关注意事项；

14.是否进行适当的维护保养。

环境设施

15.实际检测时环境条件的状况是否符合要求;

16.是否方便检测工作的开展；

17。

检测人员是否了解检测工作对环境条件的要求；

18.环境条件偏离规定要求时，检测人员或其他相关人员是否采取措施等。

19.检测环境是否整洁、卫生；

20。

检测环境是否安全，用电是否符合规范。

样品处置

21.接收样品时是否对样品的状态进行适当的核查；

22.是否能够识别样品的标识，样品流转过程中是否保持标识完好、便于识别;

23.样品的存放、保管环境是否符合要求；

24。

检测完毕是否及时将样品返还.

检测方法

25.检测相关的文件及方法是否适合于相应的工作；

26。

文件及方法是否现行有效;

27。

文件是否受控；是否能够较为方便地得到相应的文件;

28。

人员对文件及方法的理解程度如何.

检测过程

29。

检测人员是否对检测任务、要求,相关法律法规,相关标准、规范足够熟悉;

30。

检测人员的检测思路是否清晰；

31。

是否按检测方法要求实施检测工作;

32。

检测过程是否熟练,异常问题能否有效解决；

检测记录

33.是否使用了合适的记录表格；

34。

检测记录、观察记录是否在检测过程中及时记录；

35。

记录填写是否正确、清晰；

36.记录修改是否符合要求，无涂改现象；

37。

检测记录、结果是否得到校核人员的校核。

检测报告

38。

检测报告基本信息是否全面；

39。

检测报告的描述是否清晰、客观、合理，是否与检测记录一致；

40.检测结论是否合理。

综合评价及建议

监督员：

日期：

年月日