质量管理部部门职责.docx
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质量管理部部门职责
质量管理部部门职责
（初稿）
编制：
审核：
批准：
2010年3月
一、质量管理部的职责
二、质量管理部的权力
二、质量管理部的权力
九、质量管理部经理的岗位职责
十、质量管理部副经理的岗位职责
第二章进料检验管理
一、进料检验主管的岗位职责
二、进料检验专员的岗位职责
三、进料检验记录表
编号：
日期：
供料商
品名
规格
交货
数量
交货
日期
检
验
方
式
□加严检验（Maj）
样本数
最终判定
□正常检验（Nom）
□允收□特采
□选别□拒收
□减量检验（Min）
允收水准AQL=%
判定
Maj
Nom
Min
AC
判定者
RE
核准者
验收状况
项次
规格
公差
检验方法
检验结果
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
备注
四、进料检验报告表
编号：
填写日期：
材料名称
材料规格
材料数量
采购单位
采购日期
验收员
检验记录
检验项目
检验标准
检验结果
不良数
是否合格
备注
总评
□合格
□不合格
《不合格通知单》的编号
总经理
进料检验
主管
质量管理部经理
检验员
仓库验收记录
验收数量
□足□溢交□短缺
五、进厂零件质量检验表
零件编号：
零件名称：
号码：
检验项目
参考图号
检验方法
检验设备
抽样方法
检验结果
备注
抽样数
合格质量水平
检验主管：
检验员：
检验日期：
年月日
六、进厂零件检验报告表
编号：
填写日期：
年月日
采购单号
零件名称
料号
数量
检验项目
检验标准
抽样检验结果记录
合格数
1
2
3
4
5
6
检验结果
检验员
复核
七、进厂材料试用检验表
编号：
填写日期：
委托单位
□仓库□采购□其他
通知单位
□检验室□技术室□生产科
通知日期
检验试用日期
检验性质
□破坏检验□非破坏性检验
检验项目
检验数量
检验试用结果
检验员
委托者
单位主管
质量管理部经理
八、材料不良改进通知表
编号：
日期：
年月日
供应商
品名
规格（料号）
交货日期
交货单号
交货数量
检验方法
□全检
□抽检
不良数
检验数
不良率
%
前批不良率
%
不良内容
项次
不良项目
不良数
不良率
备注
（图示）
1
2
3
4
本公司应急措施
执行责任者
供应商
防止再发对策
预定完成时间
改善品标识
提出人员
主管
厂长
品管
负责人
说明：
1．就被判定拒收或特别采用的检验批向供应商发出。
2．供应商应限期回复。
九、进料检验日统计表
日期：
年月日
检验主管
制表人
国外来料
序号
品名
规格（料号）
数量
供应商
检验方式
不合格
不良数
主要不良表现
处置
全检
抽检
允收
拒收
选别
国内来料
序号
品名
规格（料号）
数量
供应商
检验方式
不合格
不良数
主要不良表现
处置
全检
抽检
允收
拒收
选别
本日备注
十、原材料供应商质量检测表
供应商名称：
编号：
验收日期
采购单号
物品名称
数量
交货批数
检验批数
第批
抽检率
总抽检率
允收水准
A类不良
B类不良
C类不良
退货记录
十一、外协厂商质量检查表
填写日期：
年月日
供应商类别
□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商
厂商名称
制程有否按规定的标准操作
□是□否
厂商的地址电话
制程有否按规定的检查标准检查
□有□没有
供应的原料、加工品名称
制程检查记录是否保存
□有□没有
经办人员姓名、职称
制程中发现不合格品的处理
有无质量管理组织表
□有□没有
本企业供料储存情况
质量管理负责人姓名、职称
产成品检验如何实施
□全检□抽检□不检验
质量管理部门是否独立存在
□是□否
被退货时所采取的措施
□改换包装再送
□等催货急时再送回
□全检后再送回
检验人员共计人，其中
进料验收人员人，制程检验人员人
成品检验人员人，其他人员人
本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）
□要求过高
□要求过低
□要求适中
检验人员是否兼作其他工作
□是□否
不良率能否降低
□照规定
□打算降低
对于不良反应是否有人负责处理
□有□没有
现有接受本企业订购事项的进度情况
进料时，有无检验
□有□没有
检验方式
□全检□抽检
□其他
其他
进料时发现不合格品的处理
□批退□选退
□重购□照用
□其他
需要本企业协助事项
进料验收单是否保存
□有□没有
检验主管：
检验人员：
十二、供应商不合格品记录表
年度：
月份：
编号：
供应商
规格
批量
数量
单位
检验结果
不合格率
《不合格通知单》的编号
备注
十三、供应商物料拒收月统计表
月份：
日期：
日期
交货单
编号
料名
料号
数量
供应商
供应商
编号
交货日
不良内容
处理方法
合计
主管：
制表：
十四、供应商质量评价体系表
系统名
项目内容
评分
系统评价
生产
1．生产效率情况
2．生产直通率和不良率情况
3．周期时间
4．交货期
W1
加权总分
工程
1．技术能力
2．CAD设计能力
3．新产品开发能力
4．仪器校正
5．设备维护
6．测量系统分析
W2
加权总分
质量
1．质量方针
2．质量体系
3．预防措施
4．纠正措施
5．质量改善
W3
加权总分
总评
排序
十五、供应商综合评价表
编号：
填写日期：
供应商的
基本情况
名称
计划承接企业产品
厂址
涉及加工工艺过程
联系人
职务
电话
传真
主要生产设备
主要检测工具
评审内容
优
良
中
差
劣
得分
5
4
3
1
0
综合项
1．质量政策是否明确，目标是否量化
2．特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训
3．工作场地是否清洁、整齐，定置摆放
检验与
试验
1．进料检验是否有检验规范、检验记录
2．过程检验是否有检验规格、检验记录
3．最终检验是否有检验规范、检验记录
4．是否有标识来标明检验与试验状态
5．不合格品是否有处理程序并按程序处理
6．质量出现异常时是否有信息反馈，是否有纠正措施
7．计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好
过程控制
1．是否对承制产品具备足够的工序能力
2．是否制定制造流程图和作业指导书
3．产品是否有适当的标识
4．机械设备是否定期保养、润滑、清洁
5．工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好
6．搬运工具是否能适当地避免产品损坏
出货安排
1．仓库是否整洁、标识清楚、账物相符
2．产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求作标识
3．生产计划是否依次排定交付期，以确保按期交付
4．有无适当的紧急订单的处理方式与能力
现场评审分数达到70分以上为合格
得分合计
评审结论
□评审合格□评审不合格□改善后再评审□保留资料暂不列入名单
采购部
技术开发部
质量管理部
十六、进料检验流程
十七、检验状态标识流程
十八、供应商评价流程
第三章制程检验管理
一、制程检验主管的岗位职责
二、制程质检专员的岗位职责
三、制程检验标准书
品名
型号
工序号
工序名称
品质标准
作业标准书号
项次
项目
规格
检验方法
备注
厂长：
主管：
制表：
说明：
1．检验标准作为生产部门及检验部门的品质判定依据。
2．依不同的工序制定。
四、制造流程检验标准表
编号：
商品代号
产品名称
产品规格
零件名称
加工流程
制定日期
控制点
控制工作
项目说明
作业标准
检查方法
抽样数
合格标准
不合格
处理方法
制造
流程说明
经办人：
审核：
五、生产过程检验标准表
产品名称：
部门：
页次：
生产过程
生产车间工作
质量管理部负责工作
生产过程管理
检验项目
检验项目
与方法
抽样
数
合格
范围
不合格时采取的措施
工作项目说明
作业标准
注意事项
检验点
合格范围
六、产品质量检验标准表
产品名称：
有效日期：
检验项目
检验
方法
检验
仪器
抽样数
及格标准
记录表
备注
A级
B级
C级
七、作业标准书
产品号
工序
工序名称
检验标准编号
图示
操作说明及注意事项
检验项目
项次
项目
规格
检验方法
使
用
物
料
项次
名称
规格
数量
项次
名称
规格
数量
使
用
机
具
标准工时
标准不良率
制
定
制成
修
订
符号
①
②
③
④
发
行
部门
品管
制造
技术
审核
日期
签收
核可
修订者
说明：
1．本标准书由质量管理部制作，经厂长认可（修订亦同）。
2．作为生产部门各工序作业的依据。
八、操作标准通知单
填写日期：
编号：
通知单位
制造毫米
产品名称
生产数量
生产日程
操作项目
新定
原定
标准
新定
原定
标准
新定
原定
标准
操作
标准
制表：
审核：
批示：
九、质量管理标准变动通知单
产品名称
规格
产品特性
原管理标准
变动后标准
通知单位
□生产一车间□生产二车间□生产三车间
□生产管理办公室□质量管理部自存
变动生产
流程管理
十、生产流程检验记录表
制造编号
产品名称
作业名称
R
记录日期
自至
检验频率
平均每日次数
管制项目
设备名称
十一、生产过程记录表
批号：
规格：
工令：
用途：
编号：
项目
班别
完成时间
数量
质量说明
签收
日期
姓名
不良原因
项目
个数
经办：
审核：
十二、巡检记录表
班别：
填写日期：
抽查时间
标准
抽查项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
平均
处理
时分
时分
时分
时分
时分
时分
时分
时分
时分
时分
备注
主管：
检验员：
十三、制程巡回检验表
日期：
部门：
项次
工程名
查验重点
查验结果
不良内容
对策
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
查验结果：
○好△尚可×不良矫正
说明：
1．制程中对巡回抽检的记录。
2．检验标准范围可定上下限。
3．异常检验情况应追溯到源头及全过程的处理。
4．由相关部门呈阅后交质量管理单位存档。
十四、产品质量抽检记录表
机器名称：
班别：
抽查项目
抽查时间
平均
标准
备注
抽查员：
主管：
十五、产品别不良记录表
编号：
品名
规格型号
件数
日期
操作者
检验项目
加工数
检验数
不良数
不良率
缺点数
不良说明及处理
主管：
填表者：
说明：
1．为对制程检验状况的统计报告。
2．不良率=不良数÷加工数×100%。
3．本表由相关权限单位呈阅后，由质量管理部存档。
十六、操作者自主管理检查表
部门：
姓名：
日期：
类
别
项次
项目
检查结果（次数）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
品质变因
1
工作环境
2
材料
3
机器状况
4
模具、夹具
5
作业方法
产品品质
1
孔径（用塞规）
2
缺孔（样板）
3
刮痕
说明：
1．自主检验的项目以目视及使用量规为原则。
2．检查记录使用符号：
√良，△尚可，×差。
十七、设备维护检查表
设备名称：
填写日期：
年月日
检查项目
实际情形
备注
附近的环境是否整洁
是否依据操作标准操作
是否依据规定保养
使用人对异常状况的处理程序是否知晓
保养、维护是否有记录
其他
十八、制程抽检日报表
控制员：
日期：
型号
检验
时间
抽检
数量
控制
项目
规格
检验结果
处理
X
R
±3б
说明：
1．控制产品可计量的项目，分析其准确度与精密度。
2．本表如使用单一产品，可作为不同时间别或不同控制项目别使用。
十九、月份层别统计表
顺位
产品
不良数（件）
占不良总数
比率（%）
累积比率（%）
1
2
3
4
5
合计
说明：
1．将当月份各不良项目统计。
2．依比率作顺位调整。
3．针对重点项目采取改善措施。
二十、质量检验分析标准表
检验方法及标准
抽样
全数检验
仪器检验
目视检验
寿命检验
说明
□检验仪器、量规□维护保养□校正
二十一、制程别统计分析表
编号：
月份：
分析类别
进料制程最终客诉
1
不合格项目
数量
百分比（%）
累计百分比（%）
备注
2
3
合计
柏拉图分析
要因分析
对策措施
说明：
1．将各工程或部门的不良情况加以统计。
2．用统计手法进行分析。
3．拟订改善对策。
二十二、制程异常反应表
部门：
编号：
填写日期：
订单号码
产品名称
完成日期
预定
实际
异常原因
停电
机械故障
待原料
等原料
人力不足
质量异常
拟订处理对策
批示
生产管理部意见
制表：
审核：
二十三、质量异常报告单
填写日期：
编号：
异常现象
经办人：
年月日
质量管理部门建议
签章：
年月日
其他部门建议
签章：
年月日
总经理批示
签章：
年月日
备注
二十四、质量异常统计表
品别：
次目：
填写日期：
日期
取样地点
异常原因
处理情形
处理结果
备注
月
日
处理前
处理后
填表人：
审核：
二十五、制程质量异常处理表
工令号码
批号
工程名称
发现者
发现原因
备注
升级会员 