建设期物资采购管理规定.doc

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工程建设期物资采购管理规定

1目的

为规范工程建设期物资采购管理，明确各部门、各岗位工作人员的职责，确保采购工作规范、有序，达到节约、高效的目的，制定本规定。

2适用范围

适用公司工程建设期各类物资的采购管理。

3管理职责

3.1工程部负责工程建设所需的设备（或材料）的采购。

3.2生产准备部负责生产用原、燃料及其它大宗物资的采购。

3.3综合管理部负责办公、生活物资（或设施）的采购。

4管理程序

4.1工程用设备（或材料）采购管理程序

4.1.1采购计划编制及审批

4.1.1.1工程部根据设计文件及工程进度计划的要求，会同设备总包单位在工程建设前期编制设备（或材料）采购计划。

采购计划应包括设备（或材料）名称、数量、型号及规格、预算价格、交货期等。

4.1.1.2报公司总经理批准。

4.1.2采购流程

4.1.2.1设备（或材料）预算单价在5万元以上且供货单位不唯一时必须采用招标的方式采购。

招标采购按公司《招标投标管理制度》执行。

4.1.2.2单件设备（或材料）价格在5万元以下或单价在5万元以上但供货单位惟一时，采用谈判定价的方式确定供货厂家。

单价在5万元以下时，采购谈判需公司两名以上管理人员参加，分管领导批准。

单价在5万元以上但供货单位惟一的设备（或材料）需公司分管领导、公司财务负责人、公司民主监督管理机构负责人参加，总经理批准。

4.1.2.3经招标或谈判确定设备（或材料）供货单位后，必须与设备（或材料）供货单位签订供货合同。

合同的审批程序按公司《合同管理办法》执行。

4.1.2.4设备（或材料）采购合同签订后，应严格按合同约定执行。

设备（或材料）采购付款不能提前。

设备订货后工程部必须派人对设备制造过程进行质量监督和进度监控，保证设备按期、按质、按量交货。

4.1.2.5设备（或材料）到货后，工程部应组织验货。

验货应有设备（或材料）制造单位、设备安装单位、工程部设备组组长、综合部资料员共同开箱验货，并由工程部技术人员填写验货记录，相关人员签字确认。

设备随机资料由综合部资料员归档管理。

4.1.2.6验收合格的设备（或材料），交由安装单位保管。

建设期不用的设备（或材料），由工程部按《物资入库管理办法》入库保管。

4.1.2.7验收不合格的设备（或材料），按合同约定由相关责任方负责赔偿我公司损失。

4.2大宗原燃材料采购管理程序

4.2.1采购计划编制及审批

4.2.1.1生产准备部根据项目投产计划提前3个月编写生产用物资材料的采购计划，采购计划应包括材料名称、数量、品种及规格、预算价格、交货期等。

试生产期间和正常生产期间，每月25日前申报下月的计划，报公司总经理批准。

4.2.2采购流程

4.2.2.1单批次采购大宗原燃材料在1万元以上且供货单位有竞争时必须采用招标的方式采购。

招标采购按公司《招标投标管理制度》执行。

4.2.2.2单批次采购大宗原燃材料在1万元以下或供货单位无竞争时,采用谈判定价的方式确定供货厂家。

单批次材料价格在1万元以下时，采购谈判需公司两名以上管理人员参加，分管领导批准。

单价在1万元以上但供货单位无竞争时，需化验室主任、公司分管领导、公司财务负责人、公司民主监督管理机构负责人参加，总经理批准。

4.2.2.3经招标或谈判确定供货单位后，必须与供货单位签订供货合同。

合同的审批程序按公司《合同管理办法》执行。

4.2.2.4大宗材料到货后，生产准备部应组织验货。

原燃材料由化验室取样按国家标准或企业规定验收，其它材料由供货单位、生产准备部、公司分管领导验收，必要时取样送权威质检机构鉴定材料品质。

4.2.2.5验收合格的材料，由生产准备部按《物资入库管理办法》入库管理。

4.2.2.6验收不合格的材料，按合同约定由相关责任方负责赔偿我公司损失。

4.3办公、生活物资（或设施）采购管理程序

4.3.1采购计划编制及审批

4.3.1.1综合部根据办公、生活的需要，不定期编制办公、生活物资材料（或设施）的采购计划，采购计划应包括材料（或设施）名称、数量、品种及规格、预算价格等，报公司总经理批准。

4.3.2采购流程

4.3.2.1单批次采购材料（或设施）在1万元以上且供货单位有竞争时必须采用招标的方式采购。

招标采购按公司《招标投标管理制度》执行。

4.3.2.2单批次采购材料（或设施）在2000元以下，公司分管领导批准；单批次采购材料（或设施）在2000元以上，1万元以下，采用谈判定价的方式确定供货厂家。

采购谈判需公司两人以上管理人员参加，分管领导批准。

单价在1万元以上但供货单位无竞争时，需公司分管领导、公司财务负责人、公司民主监督管理机构负责人参加，总经理批准。

4.3.2.3经招标或谈判确定供货单位后，必须与供货单位签订供货合同。

合同的审批程序按公司《合同管理办法》执行。

4.3.2.4材料（或设施）到货后，综合部应组织验货。

验货由公司两名以上管理人员参加。

4.3.2.5验收合格的材料，由综合部按《办公、生活物资管理办法》及相关制度管理。

4.3.2.6验收不合格的材料，按合同约定由相关责任方负责赔偿我公司损失。

5考核与执行

5.1各部门采购一律凭《物资采购计划表》进行采购作业，未经审批核决的一律不得执行采购。

5.2采购应进行询价、比价、议价，实行货比三家的原则。

5.3对先试用后采购的物资，不得在试用前采购。

5.4违反本规定的采购，按公司相关制度给予处罚，情节严重者，追究责任人刑事责任。

6记录

物资需求申请表TZCNL/WZ0001

物资采购计划表TZCNL/WZ0002

采购招标申请书TZCNL/WZ0003

附件:

物资需求申请表

TZCNL/WZ0001

填报部门：

日期：

年月日

序

号

物料名称

规格

单

位

数量

用途

备注

主管副总审批：

部门主管审核：

制表：

物资采购计划表

TZCNL/WZ0002

填报部门：

日期：

年月日

序号

物料名称

料号

规格

单位

申购量

库存数量

需求日期

预算价格

金额

合计

审批：

审核：

编制：

采购招标申请书

TZCNL/WZ0003

年月日编号:

招标项目名称

招标内容

招标内容

招标日期

邀标单位

招标地点

组织者

部门意见

分管领导意见

总经理批示

备注

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