机械制造企业安全生产标准化评定标准1.docx
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机械制造企业安全生产标准化评定标准1
机械制造企业平安生产标准化评定标准
自评/评审单位：
自评/评审时间：
从年月日到年月日
自评/评审组组长：
自评/评审组主要成员：
1.根底管理考评：
标准分值220分，14项考评工程和61条考评内容
考评
类目
考评
工程
考评内容
标准
分值
自评/评审描述
空项
实际
得分
1.根底管理考评
1.1目标管理
1.平安承诺
3
1.查文本，无平安承诺扣全分，无主要负责人签发扣全分。
2.现场核查，一人不熟悉平安承诺的内容扣0.2分。
3.查记录，未定期对平安承诺评审或评审后无对策扣全分。
3
2.中长期开展规划
企业应根据平安承诺，制订职业平安健康的中长期开展规划。
2
1.查文本，无规划扣全分。
2.查文本，规划与平安承诺一处不符合扣0.5分。
3.查记录，未定期对规划评审或评审后无对策扣全分。
2
3.平安生产年度目标
企业应设立平安生产目标；平安生产目标应逐级分解，落实到企业内基层生产经营单位。
3
1.查文本，无年度目标扣全分。
2.查文本，年度目标与规划一处不相符扣0.5分，无考核指标一处不符合扣1分。
3.查分解指标，一个单位未分解扣0.5分。
4.查相关资料，一项指标未完成，且无分析和改良措施扣1分。
3
4.保障措施
企业应依据平安生产目标，制定可行的平安技术措施方案确保目标的完成进行检查、考核或修订。
2
1.查文本和现场核查，无保障措施扣全分。
2.现场核查，一处保障措施未落实或未考核扣0.5分。
2
5.平安资金投入
企业应确保实现平安技术措施方案和具备平安生产条件的资金投入，并列入企业资金使用方案。
4
1.查财务预算和年度方案，无资金投入方案、无工程扣全分。
3.现场核查工程的执行情况，一项未完成扣2分，一项无效果扣0.5分。
4
6.平安文化建设
企业应依据平安生产目标，制定可行的平安技术措施方案确保目标的完成进行检查、考核或修订。
企业应建立目标，采取多种形式逐步形成全体从业人员所认同、共同遵守、带有本单位特点的企业平安文化。
1
查规划或方案，无此内容扣全分。
一项不符合扣0.2分
1
1.2危险源管理
1.管理制度
4
1.查管理制度，无管理制度扣全分。
2.查管理制度，一处不合格扣0.5分。
4
2.危险源辨识
企业应组织不同层面的从业人员参与辨识各类危险源。
危险源的辨识范围，应包括企业所有的生产经营活动、根底设备设施和材料，过程、装置、运行程序和工作组织的设计，以及所有行政管辖区域。
3
1.查危险源、重大危险源清单，无清单扣全分。
2.现场核查，危险源清单中缺少一种活动或缺少一个区域扣0.8分。
3
3.风险评价和重大危险源申报
企业应对辨识的危险源进行系统地风险评价，依据风险评价结果，对危险源及其风险进行分级管理。
提供风险确实认、风险分级和确定的控制措施应
3
1.查评价记录，未对危险源进行风险评价扣全分。
一处评价不合理扣0.2分。
2.现场核查，未实行分级管理或重大危险源未落实控制措施扣全分。
3.按照GB18218评价的重大危险源未进行申报，一处扣2分。
3
4.危险源控制措施
企业应根据危险源辨识与风险评价结果，制定相应的控制措施。
2
1.现场核查，一处危险源无控制措施扣0.5分，控制措施不合理扣0.2分。
2.现场核查，一处重大危险源无控制措施扣全分，控制措施不合理扣0.5分。
2
5.危险源评审、更新和告知
企业应定期对危险源辨识与风险评价和确定的控制措施进行评审和更新，保存记录，并建立危险源、重大危险源档案。
企业应将危险源、重大危险源及其控制措施告知相关人员〔包括受其影响的相关方〕。
2
1.查评审资料，一年内未对危险源进行评审扣全分。
2.查危险源清单，评审后应更新而未更新，一处扣0.5分。
3.现场核查，一处未告知相关人员扣0.3分。
2
1.3平安生产责任制
1.主要负责人的平安职责
企业主要负责人对本单位的平安生产工作全面负责
4
1.查文本资料，无文本资料扣全分。
2.查履职的相关记录，一处不合格扣1分。
3.查会议记录和现场核查，一项平安生产的重大问题未及时处理扣3分。
4
2.建立健全平安职责
企业应按照“分级管理、分线负责〞的原那么建立、健全各职能部门、生产单位和所有岗位从业人员的平安生产职责，平安生产职责的描述应具体、界定清晰并能考核。
4
1.查组织机构图、职能分解表和职责文本，无文本扣全分，缺少一个部门扣1分，缺少一种岗位扣1分。
2.查职责文本，一处不符合“分级管理、分线负责〞的原那么扣1分。
3.现场核查，一个部门或岗位职责界定不清晰扣0.5分。
4
3.熟悉并履行平安职责
企业应采取措施，严格考核，确保各部门平安负责人及所有从业人员熟悉并认真履行本部门、本岗位平安生产职责。
3
1.现场核查，一个部门或岗位不熟悉其平安职责扣0.5分。
2.现场核查，一个部门或岗位未履行其平安职责扣1分。
3
4.工会维权
企业应确保工会依法履行平安生产监督职能，收集、解决及反应从业人员关注的平安事项。
2
2.现场核查，一项从业人员关注的平安事项未及时处理扣1分。
2
5.定期评审和更新
企业的平安生产职责应定期评审，并根据实际变化情况予以更新。
2
1.现场核查，一个部门或岗位职责变换但未及时调整其平安职责扣1分。
2.查评审记录，一年内未评审扣1分
2
1.4平安生产规章制度或企业标准
1.法律法规与其他要求的收集和传达
企业应建立有效途径，及时获取适用于其生产经营活动的职业平安健康法律法规与其他要求，建立档案，并传到达相关岗位的从业人员中。
4
3.现场核查，一个部门未及时获得其必需熟悉的相关法规标准扣0.5分。
4
2.建立健全规章制度
企业应根据其风险和作业性质，建立健全平安生产规章制度或企业标准。
平安生产规章制度或企业标准至少应包括：
职业平安健康培训制度；平安检查与事故隐患排查治理制度；伤亡事故管理制度；班组平安管理制度；建设工程职业平安健康“三同时〞管理制度；平安投入保障管理制度；相关方平安管理制度；防火平安管理制度；危险化学品管理制度；厂内交通平安管理制度；职业病防治管理制度〔含职业危害告知、申报以及职业健康监护等〕；设备设施平安管理制度〔含特种设备、职业危害防护设备〕；特种作业人员平安管理制度；劳动防护用品管理制度；女工和未成年人保护制度；设备设施保养及检修平安管理制度；危险作业审批和电气临时线审批制度；平安生产奖惩制度；生产现场平安管理制度；职业平安健康档案管理制度。
4
查制度文本，按照所列20种规章制度，凡本标准中其他考评工程有扣分要求的按其要求扣分，其余规章制度缺少一种扣1分。
4
3.规章制度的内容
2
查规章制度文本，一处不符合法规标准要求扣1分，一处不符合企业实际扣0.5分。
2
4.规章制度的发放及执行
平安生产规章制度或企业标准发布前应经授权人批准，作出适当标识，确保其充分性和适宜性。
有效版本的平安生产规章制度或企业标准应发放到相关岗位和从业人员中，并严格执行。
3
1.查规章制度文本，无授权人批准或无标识，一处扣0.5分。
2.现场核查，一种岗位未及时获得必需的规章制度扣0.5分。
3.现场核查并结合其他工程的考评，一种规章制度未执行或执行不标准扣0.5分。
3
5.规章制度的评审、修订或更新
应定期对平安生产规章制度或企业标准进行评审，必要时予以修订或更新，并保存评审记录。
2
1.查评审核记录，一年内未对规章制度进行评审扣全分。
2.现场核查，实际情况发生变化而未对规章制度进行修订，一种扣0.5分。
2
1.5平安技术操作规程
1.制定平安技术操作规程
4
查操作规程与现场核查相结合，缺少一种作业岗位的平安操作规程扣0.5分。
4
2.平安技术操作规程内容
4
查操作规程文本，一处不符合扣0.2分。
4
3.平安技术操作规程发放与管理
2
1.现场核查，一种作业岗位未得到有效的操作规程文本扣1分，一名从业人员不熟悉其操作规程扣0.2分。
2.现场核查与其他考评人员现场考评相结合，一人次不执行操作规程扣0.5分。
2
4.批准、评审和修订
2
1.查操作规程，无授权人批准，一处扣0.2分。
2.查评审或修订资料，无定期评审扣1分，评审后应修订而未修订一处扣0.2分。
2
1.6机构与人员
1.平安生产管理网
企业应建立公司〔厂〕、车间〔职能部门、作业部〕以及班组三级平安生产管理网。
4
1.查组织机构图，未建立平安生产管理网扣全分。
2.查会议记录等文本，无平安生产委员会扣2分，委员会每季度无工作记录，一次扣1分。
3.现场核查和与员工交流，一个车间无主管平安的领导或专〔兼〕职平安员扣1分，未履行职责扣0.5分。
4
2.平安生产管理机构
企业应按照法律法规的相关要求，并结合其生产特点设置平安生产管理机构，确保平安生产管理机构独立履行平安生产的监督管理职责。
3
1.查机构编制和职能划分，无机构编制、无平安生产管理职能扣全分。
2.查会议记录和管理人员考核档案，平安管理机构的人员不参加有关会议，涉及平安问题无发言内容扣全分。
4.现场核查和与员工交流，一处不合格扣0.3分。
3
3.专职平安管理人员配备
企业应按照其从业人员的2‰〔及以上比例〕配备专职平安管理人员。
专职平安管理人员应接受相关的培训，具备必要的知识和能力，并取得培训合格证。
3
1.1‰扣2分。
2.查平安管理人员的条件〔包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等〕，一处不合格扣0.3分。
3
4.工会劳动保护监督检查委员会〔小组〕
企业工会应设立工会劳动保护监督检查委员会〔或工会劳动保护监督检查小组〕，依法维护从业人员的合法权益。
2
2.现场核查，一个单位劳保监检委员会〔或小组〕未发挥作用扣1分。
221
1.7职业平安健康培训
1.编制培训方案
企业应识别、分析培训需求，制订培训方案，编制培训大纲。
3
查培训方案文本与现场核查相结合，无培训方案扣全分。
一个方案工程与实际不相符扣0.5分。
3
2.职业平安健康培训
企业应。
37
查培训记录和台帐，结合现场进行考评
新员工进厂“三级〞平安培训
1.培训率为100％。
少一人扣全分。
2.现场核查，一人未到达培训要求扣0.5分。
特种作业人员培训、复训
1.培训率为100％。
少一人扣全分。
2.现场核查，一人未到达培训要求扣1分。
一人未持证上岗扣2分。
3.一名特种作业人员不符合其岗位要求扣1分。
企业负责人培训
1.培训率为100％。
少1人扣全分。
2.现场核查，一人未到达培训要求扣0.5分。
企业主要负责人未到达培训要求扣2分。
平安管理人员培训
1.培训率为100％。
少1人扣全分。
2.现场核查，一人未到达培训要求扣2分。
班组长培训
1.培训率为100％。
少1％扣1分。
2.现场核查，一人未到达培训要求扣0.3分。
转岗和复工培训
1.培训率为100％。
少1％扣1分。
2.现场核查，一人未到达培训要求扣0.3分。
“四新〞培训
1.培训率为100％。
少1％扣0.5分。
2.现场核查，一人未到达培训要求扣0.2分。
职业健康培训
1.培训率为100％。
少1％扣0.5分。
2.现场核查，一人未到达培训要求扣0.2分。
37
3.培训评估和档案
企业的职业平安健康培训内容应满足相关法规和能力的需求，应对培训效果进行评估，要保存所有培训纪录，并建立培训档案。
5
2.未对培训效果进行评估扣全分。
3.培训效果评估不合格，一处扣1分。
4.培训档案一处不合格扣0.2分。
5
1.8建设工程的平安和职业健康“三同时〞管理
1.可行性研究阶段
职业危害防治专篇。
应通过企业平安生产管理部门审查合格，并按有关规定进行申报、审批或备案。
3
2.查三年内建设工程清单及“〞
3
2.设计阶段
设计单位和相关部门应严格依据可行性研究、平安预评价和职业危害预评价的要求进行平安设施和职业危害防护设施的同步设计。
企业平安生产管理部门进行评估和审核。
2
查建设工程设计资料，无对应的技术措施扣全分，一处措施不合理扣0.5分。
2
3.施工阶段
2
1.现场核查，一个工程不符合法规标准或设计要求扣1分。
2.查现场检查记录，未检查扣全分。
2
4.验收阶段
企业在进行工程验收前，应对相关的平安特性和职业危害因素进行监测和检验，并按照有关规定对平安和职业危害防护设施进行专项验收。
3
1.
0.5
3
5.平安卫生设施投资概算
平安设施和职业危害防护设施的投资应纳入建设工程概算。
2
查建设工程概算清单，无平安卫生设施概算扣全分，一处使用不当扣1分。
2
1.9相关方平安管理
1.供给商和承包商的平安管理
企业应确定具有资质的供给商和承包商，在其商务活动中签订并保存平安协议，明确双方平安责任和平安管理要求。
企业应对供给商和承包商在其现场的活动进行监督管理。
4
1.查供给商和承包商清单及平安协议，缺少一个单位扣2分。
2.查平安协议内容，一处不符合扣0.5分。
3.现场核查，一处无平安防范措施或违章行为扣0.5分
4
2.发包或出租的平安管理
企业将生产经营工程、场所、设备进行发包或出租时，必须严格审查承包〔承租〕方的资质和平安技术条件，作业现场应有可靠的平安防范措施，签订并保存平安协议。
3
1.查发包或出租合同及平安协议，缺少一个单位扣2分。
2.现场核查，不具备平安生产条件或相应资质扣全分，一处无平安防范措施或违章行为扣0.2分。
0
3.短期、临时从业人员的平安管理
3
0.5分。
2.现场核查，一人次违章作业扣1分。
0
4.实习、参观及其他外来人员的平安管理
2
1.无相应的管理制度和措施扣全分。
2.现场核查，一人次违章行为扣0.5分。
3.查在校学生的平安协议，无协议扣全分。
2
1.10班组平安管理
1.管理归口部门
企业应建立平安生产标准班组记录台帐，并明确班组平安管理的归口部门。
1.无管理归口部门扣全分。
2.查台帐，无台帐扣全分。
2.平安生产标准班组的根本条件
〔10〕
2.1平安生产职责
已建立健全各类人员的平安生产职责，并严格执行。
2
查文本资料和现场核查相结合，少一种平安职责扣1分；一人不熟悉其职责扣0.5分；一人不执行其职责扣1分。
2
2.2严格执行平安技术操作规程
2
查操作规程文本和现场核查相结合，缺少一种扣全分，一人不熟悉其平安技术操作规程扣0.5分。
2
2.3平安检查和隐患整改
2
查检查记录和档案，每班无一次检查扣全分；一处隐患未及时整改或未上报，且无控制措施扣1分。
2
2.4平安活动
每月至少开展两次平安活动。
2
查记录，每月平安活动至少为两次，少一次扣1分。
2
2.5平安培训
对新员工进厂、转岗和复工、全员等均按照规定进行了平安培训。
2
查培训台帐，“三级〞平安培训少一人扣全分；变换工种和复工培训少一人扣全分；全员培训少一人扣0.5分；
2
3.班组验收和考核
企业应定期对平安生产标准班组进行验收和考核，并保存验收和考核记录。
1
1.查制度，无制度扣全分。
2.查验收、考核记录，无验收扣全分，一个班组无考核扣0.5分。
1
1.11劳动防护用品管理
1.需求方案和发放标准
企业应通过危险源辨识及其风险评价，确定劳动防护用品的需求方案和发放标准，发放标准应满足岗位风险控制要求和法规、标准要求。
3
1.查管理制度和年度需求方案，无制度扣全分，无年度需求方案扣1.5分，一个品种方案不合理扣0.3分。
2.查发放标准和现场核查，无发放标准扣全分，发放标准与危险源现状不相符，一处扣0.5分。
3
2.发放和质量
劳动防护用品供给商应具有相应的资质，其提供的劳动防护用品的质量、行业的相关标准。
特种劳动防护用品应有特定的平安标志。
3
1.查发放记录，一种岗位作业人员未按标准发放劳保用品扣1分。
2.现场核查，一件普通防护用品质量不合格扣0.2分。
一件特种防护用品无平安标志扣1分。
3
3
3.使用和佩戴
企业应按照发放标准为从业人员提供劳动防护用品，并确保从业人员正确使用和穿戴劳动防护用品。
4
现场核查防护用品的佩戴，一人次未正确佩戴防护用品扣1分。
4
4
1.12应急管理
1.确定应急响应目标
企业应根据危险源辨识和风险评价结果，并考虑法律法规与其他要求，确定潜在紧急情况和应急响应目标。
2
查文本和现场核查，无确定的应急响应目标扣全分；一处响应目标与现场不相符扣1分。
2
2
2.应急预案的编制、评审或论证、发放
企业应针对确定的潜在紧急情况和应急响应目标，建立应急响应体系，编制平安生产事故应急预案。
4
1.查应急预案，无应急预案体系扣全分。
2.查应急预案，编制不符合?
生产经营单位平安生产事故应急预案编制导那么?
〔AQ/T9002〕要求，一处扣0.5分。
3.查应急预案评审或论证记录，未经过评审或论证扣全分，未及时上报扣1分。
4.现场核查，一个部门或岗位无相应的应急预案扣1分。
5.现场核查，相关人员不熟悉应急预案的相关内容，一人次扣0.3分。
4
4
3.应急物资及装备的配备
企业应按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备
4
1.现场核查，一处应急物资配备不合理扣0.5分。
2.现场核查，一处应急物资失效扣0.5分。
4
4.应急响应
企业应对实际的紧急情况作出响应，确保能及时启动应急预案，防止和减少相关的不良后果。
2
1.查应急响应记录，不能按照预案进行响应扣全分。
2.现场调查，一次响应不及时扣全分。
2
2
5.应急预案的演习、评审或更新
企业应定期对应急预案进行演习，可行时使有关相关方适当地参与。
2
1.现场核查，紧急情况时不能启动应急预案扣全分。
2.查演习记录，一年内无演习扣全分。
3.查应急预案评审记录，无评审扣1分，评审无结论扣0.5分，评审后应更新而未及时更新扣全分。
2
1.13平安检查
1.平安检查制度
企业应建立平安检查制度，并确保平安检查覆盖其所有的作业场所、设备设施、人员和相关的生产经营活动。
2
查管理制度，无制度扣全分。
制度中缺少一个区域或一种活动扣0.5分。
2
2
平安检查应包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查;各类平安检查应制定平安检查表，保持记录。
5
1.查检查表，无检查表扣全分，检查表内容不全或针对性不强，一处扣0.5分。
2.现场核查日常检查记录，一个单位一次未按规定进行检查扣0.3分。
3.现场核查定期检查记录，一次未按规定进行检查扣0.5分。
4.现场核查专业检查记录，一次未按规定进行检查扣1分。
5.现场核查综合检查记录，一次未按规定进行检查扣2分。
6.查检查记录及其档案，无记录或档案扣全分；缺少一次扣0.5分。
5
5
3.查出问题和隐患的整改
企业应确保对平安检查和排查事故隐患中所发现的问题和事故隐患及时采取相应的纠正措施和预防措施，并跟踪验证纠正措施和预防措施的实际效果；对于重大事故隐患应制订治理方案。
3
1.查检查表和隐患登记、整改记录，隐患未登记或登记未整改扣全分。
2.现场核查，一项隐患未在规定时间内整改或无预防措施扣1分。
3.查考核记录，一人次未按规定考核扣0.5分。
3
3
4.现场违章情况
作业现场无违章操作或违章指挥现象
4
现场核查并结合其他考评人员的反应信息，一人次违章作业或违章指挥扣全分。
4
4
1.14事故管理
1.参加工伤保险
企业应依法参加工伤保险，并为从业人员缴纳工伤保险费。
3
1％扣1分。
3
3
2.事故控制指标
企业的工伤、火灾、交通等各类事故的实际发生数量应低于其年度方案中的控制指标值。
8
1.查企业各类事故控制指标，如无控制指标，按?
1.1目标管理考评检查表?
扣分。
2.查各类事故档案，按照总事故频率计算，凡超过控制指标或≥2.0‰，每超0.1‰扣1分。
〔无控制指标那么按照以下指标进行考评：
总事故频率＜2.0‰，其中重伤率＜0.30‰〕
3.重伤率超过控制指标或≥0.30‰，每人次扣全分。
4.一年内出现死亡事故，当年不得参与考评。
5.现场核查，凡发现一人次瞒报事故或“重伤轻报〞扣3分。
8
8
3.事故的调查和处理
“四不放过〞的原那么进行调查和处理，事故调查应。
3
1.查事故档案，一起事故原因分析不清、责任人界定不清扣1分。
2.现场核查预防措施，一处未落实扣1分。
3.班组现场核查，一人次未受到教育扣0.3分。
4.核查考核记录，一人次未受到相应处理扣1分。
3
3
4.定期对事故、事件进行统计分析
定期应对事故、事件的发生情况进行统计分析，寻找事故、事件发生的规律和趋势，采取相应的对策和预防措施。
2
查定期分析资料，无定期分析资料扣全分，一处对策和预防措施不合理扣1分。
2
2
5.事故档案
企业
2
0.5分。
2
小计
220
得分小计
214
2.根底设施平安条件考评：
标准分值575分，44项考评工程和302条考评内容
考评
类目
考评
工程
考评内容
标准
分值
自评/评审描述
空项
实际
得分
226根底设施平安条件
2.1金属切削机床
1.防护罩、盖、栏应完备可靠，其平安距离、刚度、强度及稳定性均应符合GB/T8196、GB23821的相关规定。
26
1.查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。
2.2.1.9是根据设备类型不同进行考评。
3.现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。
4.根据不合格设备，按照下式计算实得分：
2.各种防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置应完好、有效。
4.PE线应连接可靠，线径截面及安装方式应符合本标准2.39的相关规定。
5.局部照明或移动照明必须采用平安电压，线路无老化，绝缘无破损。
26
6电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合GB5226.1的相关规定；电器箱、柜与线路应符合本标准的规定，周边0.8m范围内无障碍物，柜门开启应灵活。
7设备上未加防护罩的旋转部位的楔、销、键不应突出外表3mm，且无毛刺或棱角。
8每台设备应配备去除切屑的专用工具。
9钻床、磨床、车床、
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