XX大道某某国道道路改造工程可行性研究报告.docx
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XX大道某某国道道路改造工程可行性研究报告
XX大道（某某国道）道路改造工程
可行性研究报告
第一章总论
1.1概述
1.1.1项目基本情况
1、项目名称：
XX大道（XX国道）道路改造工程（K3584+250~K3589+345段）
2、建设单位：
XX市土地储备中心
3、法人代表：
4、建设地点：
XX市城区（市标至交警站场路口）
1.1.2可行性研究报告编制单位
1、单位名称:
珠海德联工程咨询有限公司
2、资格证书：
工咨乙
3、发证机关：
中华人民共和国国家发展和改革委员会
1.1.3可行性研究报告编制工作依据
1、XX市土地储备中心委托我公司编制《XX大道（XX国道）道路改造工程可行性研究报告》协议。
2、《投资项目可行性研究指南》（试用版）。
3、《城市道路设计规范》（CLL37-90，1999年）。
4、《XX市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》。
5、《XX市城市总体规划》（1993-2010）。
6、《XX市城市交通规划》（1997-2010）。
7、《XX“十一五”交通发展规划》。
8、委托方提供项目的有关资料。
1.1.4可行性研究报告研究范围
本报告通过对XX市道路与交通的现状及发展进行分析，结合XX市的自然条件和社会经济状况，根据XX市城市总体规划和城市交通规划，确定XX大道（XX国道）工程的建设规模，提出XX大道（XX国道）分段进行建设相关工作方案，估算建设投资，做出资金筹措和借款偿还计划，最后得出研究结论。
1.2可行性研究结论
1.2.1项目建设的必要性
随着XX市经济的快速发展，城市规模不断的扩大，XX大道（XX国道）交通量猛增，导致该段道路与XX市区道路互相干扰，影响了这一重要的对外交通应有的基本功能。
因此，为了适应XX市城市与经济发展的需要，必须对XX大道（XX国道）全线进行整治改造。
本项目将对XX大道（XX国道）（K3584+250~K3589+345段）进行改造，是XX城区的一条南北主轴线，也是XX市对外联系的主要通道。
项目建设符合城市交通规划发展的要求，是完善城市路网结构、减轻城区交通压力的需要。
项目建设是XX市国民经济和社会发展战略目标的要求，是交通和铁路建设配套发展的需要。
项目建设是XX市市区建设城市中心区的重要一步，推动产业结构逐步优化升级和经济的发展。
同时，项目建设是XX市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要的要求，有利于全市区域经济的协调发展。
因此，XX大道（XX国道）建设项目的建设是必要的。
1.2.2项目的建设规模及内容
XX大道（XX国道）（K3584+250~K3589+345段）建设起点市标，终点于交警站场路口，南北走向，为城市主干道Ⅰ级，全长5095米，路幅度宽66米，计算行车速度80公里/小时，双向6车道。
项目的主要技术经济指标见表1-1。
1.2.3主要建设条件
本项目场址位于XX市附城镇和雷城镇境内，北与市标连接，南止与交警站场路口。
建设设工程征地涉及沿线单位和居民建筑物的拆迁，征收土地为集体权属，地类主要为空地、园地、林地和小部分耕地。
施工水电及材料供应条件具备。
主要技术经济指标汇总
表1-1
序号
指标名称
单位
企水路口至市标
备注
1
道路类别
城市主干道Ⅰ级
2
计算行车速度
公里/小时
80
3
道路长度
米
5095
4
路幅总宽
米
66
5
机动车道宽度
米
11.5×2
6
机非分隔带
米
5.0×2
7
非机动车道宽度
米
5.5×2
9
人行道宽度
米
11.0×2
含行道树
10
路面面层类型
水泥混凝土
11
路面横坡度
%
1.5
12
建设投资
万元
9975.09
12.1
自有资金
万元
836.99
12.2
贷款本金
万元
6625.73
12.3
建设期利息
万元
117.72
利率按6.12%
13
项目建设期
年
1
14
借款偿还款
年
11
含建设期
1.2.4建设资金投资和筹措
本项目所需建设资金9975.09万元，路面宽66米，规划控制范围从路中心线向两侧纵深100米，控制土地面积1528.5亩，其中道路占用土地504.4亩，可开发利用土地1024.1亩。
预算项目开发总成本9775.04万元，其中：
征（收）土地补偿1499.73万元，拆迁安置补偿1000.27万元，建筑及设备投入6540.00万元，不可预计支出200.00万元。
资金采取滚动方式投入。
XX大道（XX国道）建设由市人民政府负责，资金来源：
部分与省交通厅、市公路局争取，部分资金由市政府向银行贷款。
建设期限1年，分两个阶段实施：
第一阶段2009年6月至7月，主要是征收土地及拆迁；第二阶段2009年7月至2010年1月，道路建设及征收、拆迁扫尾工作。
1.2.5借款偿还计划
本项目由XX市财政统筹资金进行开发银行贷款偿还。
建设期1年，借款宽限期5年，第2至5年每年偿还利息422.10万元，从第年开始，每年安排财政资金1241.62万元用于还本付息。
含建设期，第11年全部清偿专项贷款本息。
1.2.6国民经济分析
本项目国民经济比较可观：
全部投资内部收益率：
17.30%，净现值ENPV（ic=12%）=3997.06万元，投资回收期：
10.86年，效益费用比：
1.3512；在当投资增加10%，同时效益减少10%的不利情况下，全部投资内部收益率：
12.75%，净现值FNPV（ic=12%）=626.15万元，投资回收期：
17.85年，效益费用比：
1.0177。
项目的投资回收比较稳定，能带来较好的经济效益。
评价结论：
项目可行。
1.2.7社会效益
本项目的建成，将通过拓宽道路宽度减轻城区过境交通压力，改善城区道路交通环境，符合国家及地方经济发展的总体规划，推动了国民经济的增长，有效地带动了本地经济的发展；项目有利于增加就业机会，提高人民群众的生活水平和质量，促进社会稳定和谐；通过配套铁路建设的发展，推动产业结构逐步优化升级；有利于XX市建设成为区域性中心城市，对促进XX市经济可持续发展具有积极作用。
项目的负面影响很小，社会效益十分显著。
评价结论：
项目可行。
1.3存在问题和建议
该项目的社会效益显著，经济上可行，建议抓紧项目前期工作，尽快予以实施。
XX大道（XX国道）项目经过空地、园地、林地和部分耕地，以及居住建筑物。
必须做好农民群众的协调工作，保证工程顺利进行。
本项目应结合当地乡镇的规划，早规划、早控制。
第二章项目背景和建设的必要性
2.1项目提出的背景
随着XX市经济的快速发展，城市规模不断的扩大，XX大道（XX国道）交通量猛增，导致该段道路与XX市区道路互相干扰，影响了这一重要的对外交通应有的基本功能。
因此，为了适应XX市城市与经济发展的需要，必须对XX大道（XX国道）全线进行整治改造。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设是城市交通规划发展的要求，是完善城市路网结构、减轻城区过境交通压力的需要
XX大道（XX国道）穿城而过，给XX市交通带来极大的便利。
然而，随着城市建设的发展，国道沿线人口密集，交通拥挤，已逐渐成为城市闹市区所在，两旁有政府机关、学校、银行、厂区、酒店宾馆、货运站场等等，住宅建筑林立，居民密集，双向4车道的道路车流拥挤，交通负荷过重，时有交通事故发生，道路通行功能降低，同时，密集车流导致的空气污染和噪音严重地影响附近居民的工作生活秩序。
《XX市城市交通规划》（1997-2010）提出，城市交通应该注重旧城道路改造规划，按照新旧兼容的原则，既要寻求道路交通设施的发展与提高，又要充分利用现有交通设施的潜力。
根据XX市交通发展的基本指导思想和道路网发展格局，本项目的建设是非常重要的。
XX大道（XX国道）（K3584+250~K3589+345段）建设起点市标，止于交警站场路口。
建设后将成为南北向主要通道，并作为XX市城市交通规划的重要组成部分，大大提高城区南北联系的便利。
项目建设对于带动连接道路的建设以缓解城区交通压力、调整土地的使用和开发，具有重要作用。
2.2.2项目建设是XX市国民经济和社会发展的战略目标，是和铁路建设配套发展的需要
XX火车站是粤海铁路的重要中转站，为了加快国民经济和社会发展战略目标的实施，必须加大力度建设铁路货物快速集散，提高铁路运输能力，将大大改善XX市的交通状况，提高XX市作业广东省西部物流主要的地位，在交通运输网中起到重要作用。
2.2.3项目建设是XX市建设成为区域性中心城市的重要一步，推动产业结构逐步优化升级
《XX市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》提出，要充分利用XX市的交通和旅游资源优势，围绕建成区域性中心城市的目标，大力发展第三产业，推动产业结构逐步优化升级。
首先要建立和规范运输市场，发展物流产业，逐步建成XX大型物流中转基地，接受珠三角辐射和服务大西南，加快物流、人流、资金流、信息流和技术流的形成。
在商贸流通方面，构建一批立足XX资源与产业优势的市场，同时提高相应的仓储运输能力及供求信息发布能力。
地处亚热带的XX，三面环海，风景秀丽，气候宜人，以其独特的风光和众多的文物古迹，吸引了众多中外旅游者。
XX旅游业，正随着改革开放的发展而日益发展。
本项目的实施，为加强重点旅游景区项目建设，提高旅游接待水平和服务质量，提高城市形象，加快城市的发展将起到积极的作用。
2.2.4项目建设是广东省国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要的要求，有利于全省区域经济的协调发展。
《广东省国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》提出，按照“分类指导、梯度推进、协调发展、共同富裕”的方针，发挥经济特区和珠江三角洲地区的龙头带动作用，加快我省东西两翼地区和粤北山区的发展步伐。
“十一五”期末，广州、深圳力争率先基本实现现代化，经济特区和珠江三角洲地区在率先基本实现现代化进程中迈出更大步伐，东西两翼地区达到宽裕小康水平，山区全面实现小康。
东西两翼地区以增强经济实力和发展后劲为总任务，以调整经济结构为契机，充分发挥资源优势，发展“三高”农业、特色工业、海洋产业、旅游业和商贸流通业，壮大经济总量。
积极发展民营经济，兴办工业园区，广泛吸纳农村剩余劳动力，加快城镇化进程，提高工业化水平。
加强基础设施特别是水、电、路的建设，注重保护和利用水资源，整顿和规范市场秩序，改善投资环境。
改革开放以来，广东省国民经济得到突飞猛进的高速发展，而XX市经济发展相对滞后，交通基础设施落后是该地区经济长期发展缓慢的主要原因。
XX市作为我国华南西部区域的主要城市，是大陆与海南联系的必经之地，其区位优势优越。
交通基础设施项目的建设，不仅有利于加速广东省“加快东、西两翼和带动山区”发展战略的实施，而且有利于带动沿线地区经济发展。
项目所在地目前属于城郊结合部地带，项目的建设，有利于城区和乡镇的交通往来，可以推动道路沿线及周边地区城乡一体化进程，带动相关产业、乡镇企业的迅速发展，促进沿线地区的经济发展，提高沿线居民的收入，改善人民生活环境，提高居民的生活质量。
综上所述，项目的建设是必要的。
第三章需求分析与建设规模
3.1XX市经济社会现状和发展规划
3.1.1XX市经济社会现状
XX市位于中国大陆的最南端，三面临海，海岸线长460公里，史称“天南重地”。
全市陆地面积3532平方公里，下辖18个乡镇，3个街道办，456个行政村，人口147多万。
是海南岛通往大陆的必经之地，是中国大西南主要出海通道。
XX市自然条件优越，物产资源丰富。
在改革开放中，XX市从实际出发，发挥优势，努力实施港口经济发展战略，取得显著成效。
农业已建有农作、水果、畜牧、渔业，形成以矿产开采、制糖、食品、冷冻、建材、服装、农副产品加工和机械制造为主的工业体系，外经、外贸、文教、科技、卫生、体育等各方面也迅速发展。
XX市近年经济社会发展的主要数据指标
表3-1金额单位：
亿元
序号
指标
2002年
2007年
年均增长
1
国内生产总值
47.01
68.45
9.85%
1.1
第一产业
26.01
32.72
5.9%
1.2
第二产业
5.21
10.68
19.7%
1.3
第三产业
16.03
25.05
11.8%
2
社会消费品零售总额
21.17
35.6
13.9%
3
外贸出口总值（亿美元）
0.1247
0.3142
26%
4
旅游总收入
2.94
3.39
3.65%
注：
数据来源于《XX政府报告》。
近几年来，XX市的基础设施建设得到进一步加强，市容市貌有很大改观，基础设施和市政建设成绩显著。
完成新城大道、西湖大道、XX大道、群众大道、工业大道的人行道改造工程和市标广场、雷祖祠榕园绿化工程，新增城市绿地面积10万平万米。
XX火车站建设项目投入使用，开办客运和货运业务。
市溪头自来水厂建设工程竣工，全面整治城区东西排污沟，筹备建设城市防洪减灾工程和市区污水处理厂。
3.1.2总体发展规划
1、经济社会发展目标
中国加入世贸组织、全面扩大开放、实施西部大开发战略、继续扩大内需、广东省实施区域协调发展战略加大对粤西地区支持，这些都将为XX市的经济社会发展创造极好的发展机遇。
发挥资源、区位和港口优势以及当前良好的发展势头，是新一轮加快发展的坚实基础。
《XX市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》指出，XX市“十一五”发展的主要目标是：
经济发展水平上新台阶，总体经济实力增强，经济增长速度达到或略高于全省平均增速，建立和完善适应社会主义市场经济和经济全球化的运行机制，体制创新和技术创新取得明显成效，投资环境显著改善，经济秩序良好，经济结构战略性调整和国有企业改革取得重大进展，经济增长质量的效益显著提高，各乡镇形成区域特色经济，为到2011年生产总值比2006年翻一番奠定坚实基础。
2006年10月，XX市第十四届人民代表大会明确今后5年的奋斗目标是：
国民经济持续快速健康发展，生产总值年均增速高于全国、全省平均水平。
构建起以临海工业和海产品加工业、农副产品加工业为主要支撑、三大产业协调发展的产业结构，经济运行质量和效益持续提高，工业化、农业产业化、城镇化、外向化水平显著提升。
社会主义市场经济体制进一步完善，经济运行机制充满活力。
人口、资源、环境协调发展，基础设施、生活环境和人居环境明显改善，成为国内最适宜创业发展和生活居住的城市之一。
到2011年，XX市国民经济和社会发展主要预期目标为：
全市生产总值年均递增12%，到2011年达122亿元，其中：
第一产业增加值年均增长8%，达到48.4亿元；第二产业增加值年均增长18%，达到24.1；第三产业增加值年均增长14.8%，达到45.9。
三大产业比例由2006年的47.8:
15.6:
36.6调整为39.7:
19.7:
40.6。
全市固定资产投资年均增长15%，外贸出口总额年均增长15%，外商直接投资年均增长20%，社会消费品零售总额年均增长12.2%，居民消费价格指数略有增长。
农民人均纯收入年均实际增长7.5%。
城镇登记失业率控制在3.5以内。
人口自然增长率控制在8.5‰以内。
2、城市总体发展规划
依托历史文化名城，按照“西拓、北延、中改”的总体思路，围绕“突出特点、形成特色、增强竞争力”的目标，完成城市总体规划修编，调整优化城区商住、工业、行政、文化教育、社区公共服务等功能区布局，拓展城市发展空间。
认真组织实施历史文化名城保护规划，切实抓好曲街、南亭街、二桥街、西湖公园、三元塔公园、雷祖祠、天宁寺等文化古街和名胜古迹的抢救保护工作。
配合做好湛徐高速公路XX段和霞海一级公路的建设，完成县道客江线、谢坑线、白流线建设工程，不断完善交通网络。
加强城市配套设施建设。
完成新城大道、全茂大道、西湖大道三、四、五、六横路建设工程和XX大道（XX国道）改造工程。
完善工业大道及雷南大道配套工程。
全面完成城市防洪减灾工程、污水处理厂和垃圾处理场等建设项目，增强城市治污保洁能力。
新建白水沟森林公园、新村生态森林公园、天河街心公园，新增绿地面积75万平方米，优化人居环境。
完善土地储备制度，政府垄断土地一级市场。
继续推进住房制度改革，建设经济适用房、廉租房，解决城市特困户住房困难。
加快城市管理体制改革。
鼓励和引导社会资金以独资、合资合作、项目融资等方式投资经营城市公共事业。
加强建筑施工、市容卫生、交通秩序、户外广告的规范管理，整治“脏、乱、差”，美化、优化、净化城市环境，争创省卫生城市。
精心打造XX旅游业。
以“雷文化”为主线，编制《XX市旅游发展总体规划》，构建聚名胜古迹、滨海风光、“雷文化”、亚热带风情、海鲜美食等特色资源为一体的观光旅游城市。
坚持“政府搭台，企业唱戏”，改革旅游管理体制，把旅游业推向市场，实行市场化运作，依靠社会力量，加快旅游景点的开发和建设，加大旅游宣传推介力度，努力实现旅游业的跨越式发展。
引进旅游龙头企业，整合XX旅游资源，打造以雷祖祠、白水沟四星级旅游酒店、乌石天成台渡假村、企水赤豆寮岛渡假村、坡正湾鹭鸟天堂、鹰峰岭火山奇观公园、大型商业区为核心的旅游链，增加景点配套设施，提高景点品位和旅游接待能力。
同时，充分利用建设社会主义新农村的契机，发展上水平、上档次的农家乐、渔家乐旅游项目，拉动旅游消费，促进全市经济发展。
到2011年，力争接待游客人数突破200万人次，实现旅游经济收入8亿元，旅游经济占全市生产总值3.5%。
着力发展商贸服务业。
优化第三产业布局，构建以粤海铁路、XX国道和流沙港、乌石港、企水港等港口为框架的物流网络，拓展商贸业发展空间，推进第三产业提档升级。
大力发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，加快信息资源开发，普及信息技术的应用，发展广播电视、电信和电子信息服务业，促进文化、中介、社区、公共服务等新兴服务业发展。
建设大、中型批发市场和大型购物中心，扶持发展商业龙头企业，增强第三产业的带动作用。
加强社区服务设施建设，发展各类便民、利民的社会服务项目。
加快供销合作社改革和发展，努力建立连接城乡的现代流通网络。
继续推进“万村千乡”市场工程建设，开拓农村消费市场，扩大服务业发展领域。
到2011年，全市第三产业要力争实现增加值49.5亿元。
充分发挥国家二类对外开放口岸流沙港的优势和作用，利用省口岸局批准在我市流沙港口岸开展中国籍船舶发展东南亚近洋运输业务试点的优惠政策，加快港口建设，培育木片、食糖、煤炭、化肥等大宗货物集散中转基地，积极引入国内外有实力的船务公司和货运代理、船务代理企业来雷投资合作，发展港口运输、货代、船代、仓储、货运场等相关项目，努力做大港口经济，到2011年，实现港口货物吞吐量250万吨。
3.1.3项目影响区经济社会发展分析
本项目直接影响区域是XX城区。
城区，是XX市的中心区域，XX市委、市政府所在地。
面积40平方公里，辖3个街道办事处，常住人口21.6万人。
汉元鼎六年（公元前111年）至清未，XX城大都为县、州、郡、道府治，成为XX半岛的政治、经济、文化中心，素称“天南重地”，也有“领南名郡，海北奇观”的美称，具有丰富多彩的旅游资源。
主要名胜古迹有雷祖祠、三元塔、天宁寺、蒿山寺等240多座；“西湖翠拥”、“雁塔题名”等雷阳八景远近闻名。
古代的“XX换鼓”一俗闻名于世，居“天下四绝”之首。
风光秀丽、稻壳飘香的20多万亩东西洋田三面环拥XX城，常年奔流不息的南渡河绕城而过，西湖水库、白水沟水库嵌于城边，与XX景色交相辉映。
近年来，XX市委、市政府紧紧围绕“税源经济是全市事业的生命线，社区建设是城区工作的永恒主题”这一工作思路，充分发挥中心城区的优势，致力改善投资环境，全面推进社区建设，城区经济和社会各项事业保持了持续、快速、稳定发展的良好势头，各项经济指标名列全市前列。
XX城区早在清朝以前，便已有东南亚和港澳客商频繁来往。
商贸活跃，第三产业蓬勃发展，市场建设日新月异。
商贸市场XX是粤西商贸的货物集散地之一。
目前，全市拥有各类市场72个，面积38万平方米，国营、集体和个体的商业网点遍布城乡。
XX国道XX邦塘路段的大型专业市场，建筑9万平方米、各类设施齐备的水店综合市场、城内农贸综合批发市场等。
主要经营有五金机电、饲料、副食品、钢材、建材、家私、服装、装饰材料、图书音像、水果等批发，形成大中小比例适当、高中低档配套互补、生态结构合理、功能设施齐备、服务质量优良、管理手段先进的专业市场体系。
目前，城区在XX市总体规划指导下，依托自身的区位优势和产业基础，通过市场引导和政策扶持，按照“整合存量，引进增量，壮大规模，突出特色，形成优势”的发展思路，推进资产优化重组，培育壮大骨干企业，逐步建成产业特色鲜明，服务体系完善，市场竞争力强的工业体系和商贸流通体系，在区域经济布局上确立初步形成了“一城分三区”的格局。
城区内建有饲料、副食品、服装、装饰材料、机电五金、建材、水果等物流中心正日渐趋旺。
本项目道路位于城区的南北轴线，既能减轻城区中心的交通压力，有效地改善城区环境，也将带动项目所在地沿线的城市建设发展，推动道路沿线及周边地区的城乡一体化进程，有力地配合XX城区区域经济布局的发展，对项目所在区域产生积极的影响。
3.2需求分析
3.2.1路网现状
1、XX市区路网现状
XX市区现状城市结构分为雷城、新城、西湖三个街道办管辖区，城区面积为40平方公里。
经过几年不断完善的建设，特别是近年几条主要道路骨架的基本形成，市区现状道路网络已初具规模。
市区路网现状见图3.2-1。
XX市区路网现状主要存在以下一些特征和问题。
①路网分布方面。
XX市城市结构属典型的组团式，市区道路形成了几个相对独立的网络系统。
其中雷城规划区的路网密度较高，而新城规划区主干路网已初具规模，但与之配套的次干道不够，支路更少，其它如西湖规划区等组团，尚未形成主干网络。
XX城区呈东西向分布，西湖大道、XX大道构成城区东西方向的主要通道，相比之下，南北向主要通道密度不够，路网结构有待进一步优化。
②道路等级结构方面
市区道路主、次、支路构成比例失调，尤其是主、次干道比例不合理。
其原因一是从路网结构上的需要考虑将一些达不到主干道标准的道路计入主干道，二是次干道配套建设不足，致使路网集疏交通的能力差，交通负荷相对集中在主干道。
尤其在西湖大道、XX大道拥挤主要发生在主干道上。
③路网功能性质方面。
XX大道（XX国道）不但具有对外联系的功能，同时也承担着XX市区中心主干道的作用。
④路网交通组织方面。
例如，城区由于主干道较窄，通过能力有限且伸入旧城区中心，加上缺乏边缘疏导道路，给交通组织带来一定困难。
从以上分析可以看出，在路网结构上，如能在市区新建南北向的疏导道路，则可有效缓解市区内部路网、特别是过境交通的交通压力，从而可提高市区路网对市内交通的负荷容量。
而从实际情况来看，利用现有国道交通设施进行改造、扩建，也可利用部分空地、园地、闲置地新建道路，提高国道的通行能力，不失为近期改善城区南北交通通行能力的一个良方。
2、项目道路现状
现项目为连接市标与交警站场路口之间南北走向的综合性道路，目前主要是空地、园地、林地和部分耕地及居住建筑物。
本项目道路是XX市对外联络的重要通道，是XX市规划路网中的主要道路，也是城区及整个XX市货物进出的交通要道。
根据交通规划，建设后的火车站主要与市区东西走向的主干道西湖大道和南北走向的主干道雷南大道相接，形成城区西南部的重要交通主干道。
在城区的XX大道（XX国道），由于过境车辆与城市车流混杂，通行能力已大超负荷，且部分地段地处闹市。
因此，需要通过拓宽道路来提高过境交通的通行能力
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