南宁青少年活动中心.docx

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南宁青少年活动中心

南宁市青少年活动中心

2016年部门决算

第一部分：

南宁市青少年活动中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

南宁市青少年活动中心2016年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

南宁市青少年活动中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其它重要事项情况说明。

第四部分：

名词解释

第一部分：

南宁市青年活动中心概况

一、主要职能

南宁市青少年活动中心是隶属于共青团南宁市委领导的公益性文化（副处级）事业单位，是集教育培训、文化活动、国际国内交流、技能比赛与展示以及娱乐功能为一体的综合性青少年校外教育活动阵地，常年组织开展青少年校外教育培训、科技普及、文化娱乐、文艺汇演以及组织各类比赛活动，为青少年的健康成长提供多方面的服务。

二、部门决算单位构成

南宁市青少年活动中心为一级预算单位，无下属机构单位。

第二部分：

南宁市青少年活动中心2016年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1,939.46

一、一般公共服务支出

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

1,939.46

四、其它收入

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

……

本年收入合计

1,939.46

本年支出合计

1,939.46

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转

年末结转与结余

收入总计

1,939.46

支出总计

1,939.46

表二：

收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其它收入

科目编码

科目名称

栏次

合计

1,939.46

205

教育支出

1,731.71

20502

普通教育

1,731.71

2050299

其它普通教育支出

1,731.71

208

社会保障和就业支出

129.60

20805

行政事业单位离退休

129.60

2080502

事业单位离退休

129.60

210

医疗卫生与计划生育支出

46.76

21005

医疗保障

46.76

2100502

事业单位医疗

19.61

2100503

公务员医疗补助

27.15

221

住房保障支出

31.39

22102

住房改革支出

31.39

2210201

住房公积金

31.39

表三：

支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴

上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

合计

1,939.46

567.22

1,372.24

205

教育支出

1,731.71

359.47

1,372.24

20502

普通教育

1,731.71

359.47

1,372.24

2050299

其它普通教育支出

1,731.71

359.47

1,372.24

208

社会保障和就业支出

129.60

20805

行政事业单位离退休

129.60

2080502

事业单位离退休

129.60

210

医疗卫生与计划生育支出

46.76

21005

医疗保障

46.76

2100502

事业单位医疗

19.61

2100503

公务员医疗补助

27.15

221

住房保障支出

31.39

22102

住房改革支出

31.39

2210201

住房公积金

31.39

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共

预算财政

拨款

政府性基金

预算财政

拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

1,939.46　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、教育支出

1,731.71

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出

129.60

七、医疗卫生与计划生育支出

46.76

八、住房保障支出

31.39

……

本年收入合计

1,939.46　

本年支出合计

1,939.46

年初财政拨款结转和结余

年末结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

1,939.46　

合计

1,939.46

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

合计

1,939.46

567.22

1,372.24

205

教育支出

1,731.71

359.47

1,372.24

20502

普通教育

1,731.71

359.47

1,372.24

2050299

其它普通教育支出

1,731.71

359.47

1,372.24

208

社会保障和就业支出

129.60

20805

行政事业单位离退休

129.60

2080502

事业单位离退休

129.60

210

医疗卫生与计划生育支出

46.76

21005

医疗保障

46.76

2100502

事业单位医疗

19.61

2100503

公务员医疗补助

27.15

221

住房保障支出

31.39

22102

住房改革支出

31.39

2210201

住房公积金

31.39

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

　373.96

302

商品和服务支出

　31.33

30101

基本工资

　137.42

30201

办公费

4.38　

30102

津贴补贴

　0.06

30205

水费

1.01　

30103

奖金

　22.91

30206

电费

4.61

30112

其他社会保障缴费

49.46

30207

邮电费

3.19

30107

绩效工资

92.60

30211

差旅费

6.09　

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2.50　

30216

培训费

0.35

30199

其他工资福利支出

69.00　

30228

工会经费

5.30

30229

福利费

2.92

30231

公务用车运行维护费

1.69

30299

其他商品和服务支出

1.78　

303

对个人和家庭的补助

　161.93

310

其他资本性支出

30301

离休费

　9.28

31001

房屋建筑物购建

30302

退休费

　120.33

……

30305

抚恤金

　0.84

31099

其他资本性支出

30309

奖励金

　0.10

304

对企事业单位的补贴

30113

住房公积金

　31.39

30401

企业政策性补贴

307

债务付息支出

30701

国内债务付息

……

399

其他支出

39901

赠与

……

人员经费合计

　535.89

公用经费合计

31.33　

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：

万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

2.70

1.7

1.69

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

结转和结余

项目支出

结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

结转和结余

项目支出

结转和结余

　合计

类

款

　项

南宁市青少年活动中心无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

第三部分：

南宁市青少年活动中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1939.46万元。

1．财政拨款收入1939.46万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元。

3．经营收入0万元。

4．其它收入0万元。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余0万元。

（二）支出总计1939.46万元。

包括：

1．教育支出（类）支出1,731.71万元：

主要用于外聘教师课酬、教育培训日常公用经费、“希望之星”文化艺术节、物业管理费等。

2．医疗保障（类）支出46.76万元：

主要用于按照国家政策规定的职工医疗保险等支出。

3．社会保障和就业（类）129.60万元：

主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4．住房保障支出（类）31.39万元：

主要用于按照国家政策规定缴纳的职工住房公积金支出。

5．结余分配0万元。

6.年末结转和结余0万元。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

南宁市青少年活动中心2016年度一般公共预算支出1939.46万元，其中：

基本支出567.22万元，项目支出1,372.24万元。

1．教育支出（类）支出1,731.71万元：

主要用于外聘教师课酬、教育培训日常公用经费、“希望之星”文化艺术节、物业管理费等。

2．医疗保障（类）支出46.76万元：

主要用于按照国家政策规定的职工医疗保险等支出。

3．社会保障和就业（类）129.60万元：

主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4．住房保障支出（类）31.39万元：

主要用于按照国家政策规定缴纳的职工住房公积金支出。

6．结余分配0万元。

7．年末结转和结余0万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市青少年活动中心2016年度政府性基金支出0万元，其中：

基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出567.22万元，其中：

1.人员经费535.89万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、绩效奖金；

2.公用经费31.33万元，主要包括：

办公费、印刷费、水电费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.69万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安排机关所属单位出国团组0个，参加其它单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.69万元。

其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出1.69万元。

2016年，南宁市青少年活动中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.69万元，平均每辆1.69万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展送教下乡等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出0万元，其中：

1.国内公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次。

2.国（境）外公务接待费支出0万元。

国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）本年三公经费支合计出1.69万元，与年初预算减少1.01万元，比上年减少0.08万元。

减少主要原因是：

贯彻落实中央八项规定精神，节约三公经费支出。

六、其它重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

南宁市青少年活动中心2016年无本部门机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额558.18元，其中：

政府采购货物支出360.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出197.54万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其它用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，（本单位）共组织对“南宁市青少年“希望之星”文化艺术节”、“南宁市少儿艺术团”2个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款共计63.18万元，占年初预算的2.87%。

绩效评价结果显示，所报项目支出绩效情况全部达到项目申请时设定的各项绩效目标，具体情况如下：

1．南宁市青少年“希望之星”文化艺术节经费45.18万元。

南宁市第二十三届“希望之星”青少年文化艺术节工作是由共青团南宁市委员会、南宁市文化新闻出版广电局、南宁市大型活动协调办公室、南宁市文学艺术界联合会、少年先锋队南宁市工作委员会联合主办，我中心作为领导小组办公室具体负责承办组织实施，并对活动所需经费按照相关的管理制度进行审核及执行。

活动通过在全市中小学校中开展丰富多彩、富有特色的文化艺术活动，为广大青少年提供一个展示自我、提升自我、实现梦想的机会和舞台，营造首府浓厚的青少年艺术氛围。

通过开展各类才艺比赛和活动，发现一批艺术苗子，挖掘出文艺建设的先进典型，打造“‘希望之星’青少年文化艺术节”品牌效应。

项目实施过程中，我中心业务科室上报项目整体方案及经费预算，各子项目以整体方案为指导，再由相关科室逐一制定明细方案及预算并执行。

工作完成后，要求活动科室上报材料。

截止今年底，工作圆满完成。

项目年度预算45.18万元，经费来源全部为财政一般预算拨款，其中财政拨款15万元，纳入预算其它收入安排的资金为30.18万元。

项目先后举办了“希望的声音”大型公益音乐活动、南宁市青少年书画比赛、第七届南宁市少年儿童“剑桥宝贝”比赛、全国少年儿童“故事大王”比赛等系列活动，时间从2016年4月至12月持续9个月，实际支出45.18万元，开支范围主要为：

活动策划及执行、场地租用及布置、电视录制及播放、舞台搭建、舞美设计、音乐制作、租用灯光音响、租用车辆、邀请评委、梦想基金、奖杯、奖品、证书等方面。

整体工作务实有效，各个参与单位及社会普遍反映良好。

项目实施推进了南宁基层学校文化活动的开展，极大丰富了青少年的生活，树立了良好的社会风气，传播了正能量。

并通过大型电视公益活动这种形式，向社会发出呼吁，希望社会各界都来关注南宁贫困农村小学的现状，改善孩子们学习和生活的条件，引起社会对农村小学的进一步关注，进一步激发了社会公众关注弱势群体、互助友爱、奉献爱心的热情，营造和谐美好的社会氛围。

2．南宁市少儿艺术团18万元

南宁市少儿艺术团旨在培养一批在少儿艺术方面素质优秀的少儿艺术人才，编排精品少儿节目为青少年艺术交流服务。

南宁市青少年活动中心依托常年开设的舞蹈、声乐等培训项目，重点打造南宁市少儿艺术团品牌，在专业教师的带领和培养下，不断从学员中选拔具有音乐舞蹈特长的青少年加以培养，为南宁市少儿艺术团充实新鲜血液。

2016年，艺术团老师除了常规上课，还积极前往罗城仫佬族自治县去采风，到广州少年宫交流学习，在艺术顾问李钒等专家的指导和常规驻团任教老师的共同努力下，编排了《牛·妞乐》、《峰火黄河》、《永远的童声》、《飞翔》及《剑舞》等精彩的少儿节目，并参加了全国校园少儿春晚、全区青少年宫精品文艺展演及“希望之星”电视文艺晚会的演出。

2016年，南宁市少儿艺术团年度预算18万元，经费来源全部为财政一般预算拨款，其中财政拨款13万元，纳入预算其它收入安排的资金为5万元。

实际支出18万元，开支范围主要为：

教师采风、到先进少年宫交流学习、节目创作编导、节目的音乐、服装、道具制度的开支。

资金是在共青团南宁市委和南宁市青少年活动中心财务的严格监督下使用，执行项目申报、审核、审批、资金下达等事项，将资金的筹措、拨付和财务管理作为资金管理绩效评价的主要指标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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