四川成都市中心城区餐厨垃圾项目管理实施细则.docx
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四川成都市中心城区餐厨垃圾项目管理实施细则
成都市中心城区餐厨垃圾
无害化处理工程
《项目管理实施细则》修改稿longwuzehng
2012-05-16
1项目组织错..误！
未定义书签。
1.1四川嘉博文生物科技有限公司专职工作小组基本情况错误！
未定义书签
1.2项目组织构架错.误！
未定义书签。
1.3四川嘉博文生物科技有限公司、管理公司、监理单位职责划
分5
1.4四川嘉博文生物科技有限公司、管理公司、监理单位、施工
单位工作内容7.
2文件资料报送管理流程2..1.
2.1基本规定2...1.
2.2文件报送对象2..2.
3投资管理2.2..
3.1工程造价控制措施2..2.
3.2工程计量与工程款支付程序2...3
3.3竣工结算程序2..5.
3.4工程变更处理程序2..5.
3.5合同管理流程2..8.
3.6暂订价材料和认质认厂材料确定流程2..9
4进度控制要点3..0.
4.1进度计划编制要求3..0.
4.2进度计划层次3..1.
4.3进度变更程序3..2.
4.4四川嘉博文生物科技有限公司（管理公司）的进度管理33
4.5监理的进度管理3..3.
4.6进度报告规定3..4.
4.7进度管理奖罚措施3..4.
5施工组织及现场安全文明施工控制程序3..5
5.1现场安全文明施工控制目标3...5
5.2对现场安全文明施工的要求3..5
5.3四川嘉博文生物科技有限公司的管理4..1
5.4监理的管理4..1.
5.5对现场安全文明生产的奖罚措施4..2
6质量控制程序4..3.
6.1质量目标4...3.
6.2质量控制的基本要求4..3.
6.3四川嘉博文生物科技有限公司对质量管理4..3
6.4监理对质量的管理4..4.
6.5质量控制的奖罚措施4..4.
7会议制度4.4..
7.1基本要求4...4.
7.2奖罚措施4...5.
8现场管理奖罚制度4..5.
工程管理实施细则管理（试行）办法
一、为优质高效顺利实施成都市中心城区餐厨垃圾无害化处理项目，根据项目管理、监理、施工合同及招标文件等相关规范编制本细则。
二、编制依据：
（1）依据管理公司与四川嘉博文生物科技有限公司签订的成都市中心
城区餐厨垃圾无害化处理项目建设工程技术管理咨询合同；
（2）建设工程项目管理办法（建监[1995]第737号文）
（3）建设工程项目管理规范（GB/T50326-2006））；
（4）工程建设监理规定（建监[1995]第737号文）。
（5）其他相关建设法律法规
三、本管理细则是四川嘉博文生物科技有限公司向各参建单位进行管理交底的文件，明确本工程质量、安全、进度、信息管理和组织协调等方面的管理流程和四川嘉博文生物科技有限公司、管理公司、监理、施工单位的相关管理职责。
四、各实施单位按相应的要求分工合作，共同完成工程项目的施工管理。
在实施过程中逐步完善，各实施单位对细则的修改完善及建议以书面形式传给管理公司，报四川嘉博文生物科技有限公司审定以便修订。
五、本实施细则自正式下发之日起生效，请各参建单位遵照执行。
2012年5月16曰
2012年5月16曰
1.3四川嘉博文生物科技有限公司、管理公司、监理单位职责划分
1.3．1四川嘉博文生物科技有限公司、管理公司、监理单位在工程建设中的定位
四川嘉博文生物科技有限公司将管理公司作为四川嘉博文生物科技有限公司的内部组成部分，在四川嘉博文生物科技有限公司的领导下承担工程建设中建设单位所需要承担的各项职责。
统一以“四川嘉博文生物科技有限公司”对其他所有参建单位。
监理单位受四川嘉博文生物科技有限公司委托承担本工程的建设监理工作，监理单位作为工程建设中一个“独立”的主体，法律规定建设单位授予监理对工程质量、工期和资金使用管理的责任。
1.3．2四川嘉博文生物科技有限公司（管理公司）、监理单位职责划分的原则
四川嘉博文生物科技有限公司的职责在于项目组织策划、建设手续办理、设计方案确定、投资、招标采购、项目进度（一级进度计划）总控、设备材料和建设标准确定、总体协调。
监理单位主要工作在于具体施工过程中的质量、进度、和安全的管理。
四川嘉博文生物科技有限公司和监理单位的责任矩阵划分的原则如下：
（1）由四川嘉博文生物科技有限公司统一对口设计单位、管理公司、招标代理单位；
（2）由监理统一对口施工单位，四川嘉博文生物科技有限公司对施工单位的指令通过监理单位下达,对施工单位的质量、安全、进度的管理和施工单位间的协调由监理直接负责。
（3）四川嘉博文生物科技有限公司对监理是否履行合同、执行监理大纲负有监督管理责任。
（4）四川嘉博文生物科技有限公司负责工程报建手续、设计管理、招标采购管理，在工程实施过程中，协调外部关系，监督管理公司、监理单位和施工单位切实履行合同约定，确定设备材料选型、建设标准并对工程变更进行审核批准，同时对工程建设资料及相关合同进行管理。
（5）监理单位直接负责具体工程实施过程中工程现场的质量、安全、进度和造
价管理，按照四川嘉博文生物科技有限公司总进度计划要求，督促、指导施工单位按照各项施工规范、标准和工程建设程序组织施工，承担工程建设监理规范和监理大纲中明确的义务和责任。
133四川嘉博文生物科技有限公司、管理公司、监理责任矩阵
▲主办△协办V审批
序号
内容
项目业主
监理单位
嘉博文
管理公司
1
工程报建手续办理
▲
△
2
项目设计管理
V
▲
3
项目招标采购及合同谈判
V
▲
△
4
项目实施管理
▲
4.33
工程款支付手续办理
▲
△
△
4.7
组织竣工验收
△
▲
△
4.15
周监理例会及记录
△
△
▲
4.4
合同及资金使用管理
V
▲
△
4.6
提出工程用款计划，处理工程索赔
V
▲
△
4.9
工程竣工结算和工程决算审计
V
▲
△
4.10
编制项目总控计划
V
▲
4.13
暂订价设备材料确定
V
▲
△
4.14
项目管理例会/项目业主汇报及记录
V
▲
4.35
项目后评价
V
▲
△
4.19
工程量计量/审核计量数据和凭证
V
△
▲
4.19
承包单位的申请/支付证书
V
△
▲
4.20
审查和处理工程变更
V
△
▲
4.12
材料认质认价
V
△
▲
4.5
监督监理合同履行
▲
4.34
专项设计管理
▲
△
4.1
设计单位施工过程中配合
▲
△
4.2
与质检站/安检部门联系协调
▲
△
4.3
监督施工合同履行
▲
△
4.8
业主方资料管理
▲
△
4.11
对施工单位质量/安全/进度管理
△
▲
4.18
审批承包单位提交的开工报告/施工组织设计/专项方案
△
▲
4.21
测量放线成果控制检查
△
▲
4.22
见证取样和材料进场验收
△
▲
4.23
隐蔽工程/分项工程检查验收
△
▲
4.24
审批施工进度计划
△
▲
4.25
进度计划的纠偏及监督实施
△
▲
4.28
现场文明安全检查和管理
△
▲
4.29
施工单位间工程界面和技术接口协调
△
▲
4.30
施工单位间施工作业协调
△
▲
4.31
用户手册编制组织
△
▲
4.34
质量/安全事故处理
△
▲
4.26
监理方资料的收集整理
▲
4.27
施工单位方资料的检查
▲
4.17
审查承包单位资格资质
▲
1.4、四川嘉博文生物科技有限公司、管理公司、监理单位、施工单位工作内
容
1.4.1施工准备阶段工作分工：
141.1四川嘉博文生物科技有限公司：
1、办理施工上的批文、施工许可证申办
2、协调各子项目建设及子项目周边建设的内、外部条件及相关工作
3、完成施工现场的“三通一平”，落实施工用水、电、路等外部条件，以保证施工期间的需要。
4、向施工单位提供施工现场的有关资料。
包括地质、水文、气象、地下原有管网以及障碍物等，并应保证数据准确。
5、处理施工现场周围地下管线和临近建筑物、构筑物的保护。
6、对监理单位执行《建设工程监理规范》的情况进行检查，审核项目监理机构编制的监理规划及监理机构主要成员名单；
7、向监理单位提供监理合同专用条款约定的资料、设施和人员服务。
8、按建设年度计划筹措资金到位，保证建设资金能够及时到位。
9、编制施工用款计划，做好资金管理；
10、做好预付备料款的工作。
11、主持有关项目建设的协调会议，并落实会议确定的有关意见；要求参会单位提前将会议文字资料传与会议主持人。
1.4.1.2管理公司：
1、编制项目进度总控制计划
2、为施工上的批文、施工许可证申办提供咨询及协助办理
3、组织、协调施工图会审、设计/技术交底
4、施工合同文件签订后20天之内向监理机构提供下述文件和资料：
⑴四川嘉博文生物科技有限公司与施工单位签订的施工合同协议书及《合同文件》1份；
⑵投标报价、工程量清单及其说明1份；⑶施工图纸和相关的说明及地勘报告1套；⑷其它与项目监理服务有关的资料1套；
⑸施工图审查报告1份。
5、审查施工单位的项目部组织机构及人员配备
6、督促各承建单位落实安全生产责任制，成立相应的各级安全生产管理机构，任务到班组，责任到人，层层落实。
7、督促检查各参建单位专职安全员配备情况，监督检查安全员的资格、到岗和是否称职。
8、协助业主向监理单位提供监理合同专用条款约定的资料、设施和人员服务。
9、审核监理单位报送的总监理工程师及其监理机构主要成员名单。
10、协助完成施工现场的“三通一平”，落实施工用水、电、路等外部条件，以保证施工期间的需要。
11、协助向施工单位提供施工现场的地下原有管网以及障碍物、文物等，并应保证数据准确。
12、协调处理施工现场周围地下管线和临近建筑物、构筑物的保护。
13、协助四川嘉博文生物科技有限公司按施工进度要求为施工单位提供临时用房和材料堆放、构件预制和临时设施等用地。
14、审查项目经理、项目主要技术负责人、安全员压证施工。
在提供投标文件承诺的上述人员的执业资格证书原件后才能签订合同，至合同标的的主体工程完工后才能退还。
15、对经监理工程师批准的施工单位提交的施工组织设计、施工进度计划、施工方案、施工质量保证体系等技术文件进行审查，报四川嘉博文生物科技有限公司批准，并检查其落实情况。
16、督促监理单位检查施工单位，在履行项目施工合同中所采用的技术规范、试验、检测及标准是否满足项目工程施工的要求。
17、协助做好投资、进度、质量、安全、文明施工、扬尘治理和施工合同、监理合同的监督管理工作。
18、对监理单位执行《建设工程监理规范》的情况进行检查，审核项目监理机构编制的监理规划。
19、协助编制施工用款计划，做好资金管理。
20、主持有关项目建设的协调会议，并督促落实会议确定的有关意见；要求参会单位提前将会议文字资料传与会议主持人。
1.4.1.3监理单位：
1、组织进行技术交底
2、组织进行工程测量
3、对职业健康安全管理体系进行审查
4、对环境管理体系进行审查
5、编制监理规划及实施细则，必须包含监理安全专项规划及实施细则；
6、监督检查各承建单位落实安全生产责任制，成立相应的各级安全生产管理机构，任务到班组，责任到人，层层落实。
7、监督检查各承包商建立健全各种安全文明施工制度，督促各单位积极采取各项安全生产技术措施，保障职工有一个安全可靠的作业条件，减少和杜绝各类事故。
8、监督检查各参建单位专职安全员配备情况，监督检查安全员的资格、到岗和是否称职。
9、监督检查各参建单位建立和健全各项工程应急制度，制定并落实各级安全生产责任制。
10、报送总监理工程师及其监理机构主要成员名单。
11、提交施工阶段的监理工作目标。
12、督促施工单位编写开工报告。
13、审核施工承包单位编制的施工组织设计、施工方案、施工进度计划及施工质量、安全、环境保证体系等技术文件以及方案本身的可靠性；报四川嘉博文生物科技有限公司批准并监督其实施。
14、在图纸会审后20天内与施工单位对清单进行复算、核对，并在规定的时间内核对完毕（根据工程量大小一般安排10-20天核对时间），审核施工单位向四川嘉博文生物科技有限公司提供复核调整后工程量清单后，报四川嘉博文生物科技有限公司确认后对合同总价进行调整；核对完成后再支付工程进度款。
15、审查执行项目经理、项目主要技术负责人、安全员压证施工，至合同标的的主体工程完工后才能退还，
16、检查施工单位在履行项目施工合同中所采用的技术规范、试验、检测及标准是否满足项目工程施工的要求；
17、审核施工施工单位的进度付款申请；
18、主持监理例会，并落实会议确定的有关意见；要求参会单位提前将会议文字资料传与会议主持人。
19、在发出开工通知书14天之前，由监理工程师联系建设方向施工单位提供原始基准点、基准线和基准高程及其书面资料，并负责对施工单位的施工定线或放样进行检查验收。
20、协助四川嘉博文生物科技有限公司审查开工报告；
21、审查施工单位各项施工准备工作，施工单位进场后10天内下达开工通知书；
22、督促施工单位施工管理制度和质量保证体系的建立、健全与实施；
23、组织设计交底、图纸会审、审查设计变更；
24、委托监理合同生效后14日内，监理机构提交监理规划给四川嘉博文生物科技有限公司审查、确认，以便监督实施。
1.4.1.4施工单位：
1、编制施工组织设计：
包括二级进度计划（以Project或网络横道图形式）、质量保障体系、安全保障体系、环境保护体系、应急预案
2、落实安全生产责任制，成立相应的各级安全生产管理机构，任务到班组，责任到人，层层落实。
3、建立健全各种安全文明施工制度，积极采取各项安全生产技术措施，保障职工有一个安全可靠的作业条件，减少和杜绝各类事故。
4、按规定配备合格、到岗和称职的专职安全员。
5、建立和健全各项工程应急制度，制定并落实各级安全生产。
6、项目经理、项目主要技术负责人、安全员压证施工。
在提供投标文件承诺的上述人员的执业资格证书原件后才能签订合同，至合同标的的主体工程完工后才能退还
7、在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时书面通知监理工程师。
监理工程师接到该通知后，应立即予以解决，并通知施工单位，抄送四川嘉博文生物科技有限公司。
8、新建或租用办公室、会议室，良好的冲洗排污设施，办公室应安装传真机（便于信息沟通），建议网络办公，
9、执行国家、四川省有关安全文明施工管理的规定，监理单位根据相关规定对施工单位现场安全生产和文明施工进行检查。
10、施工开始前7天内应向监理工程师提出安全防护措施，经监理工程师认可后实施，
11、签定合同后10天内向监理工程师报审切实可行的工程施工方案、工程总进度计划、施工组织设计，经监理工程师审查后，报业主批准实施。
12、在5日内提供开工报告；
13、编制施工组织设计和各种专项施工方案
施工组织设计中应详细编制现场安全控制重点和安全防护措施作业文件，并向所有现场人员宣传培训，包括但不限于如下安全控制重点：
（1）基础挖土开槽和基础施工阶段挖土机械的作业安全；边坡防坍塌；坑边的防护与降水设备的使用安全；临时用电安全；基础及外墙做防水时的防火、防毒；
（2）结构施工阶段
临时用电安全；内外架及洞口防护；作业面交叉施工及临边防护；现场堆料防倒塌；机械设备的使用安全；
（3）装修阶段
室内多工种、多工序的立体交叉防护；外墙面装饰防坠落；做防水和油漆的防火防毒；临时用电、照明及电动工具的使用安全；
（4）季节性施工雨期防电、防雷击、防尘、防沉陷坍塌、防大风、临时用电安全；高温季节防中毒、防疲劳、防中暑作业；冬期施工防冻、防火、防煤气中毒、防大风、大雪、大雾及用电安全；
1.4.2施工阶段工作分工：
1.4.2.1四川嘉博文生物科技有限公司：
1.完善计量、款项支票、材料价格确认、款项审批、流程
2.完善变更控制、费用索赔流程
3.处理工程正常进行过程中展开监理工作所需要的外部环境条件的协调工作。
4.工程完工后组织工程竣工验收，并在工程验收合格后组织工程竣工结算审计工作；
5.配合施工方做好施工协调工作。
6.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比
7.召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
8.协调、指导、监督管理公司、监理单位的工作。
1.4.2.2管理公司：
1.审查监理单位在安全、质量、环境保护的控制和验收
2.审查监理单位对施工进行监控，确保工程按设计要求
3.审查监理单位对施工进度监控，确保工程按工作计划要求完工
4.审查监理单位对设备进行检查和验收
5.审查施工单位准备竣工报告，验收和最终交付工作
6.协调分项工程验收制度
7.协调设计变更制度
8.协调计量与支付、款项支票、材料价格确认、款项审批、流程
9.协调变更控制、费用索赔流程
10.及时组织检查二级进度计划的执行情况，出现较大偏差应及时发函给监理单位及总包单位，要求其责任单位及时采取相应改进措施。
11.参与工程质量事故的处理，同时督促监理单位对工程质量的控制工作。
及时对发生的各类事故进行调查、处理并按有关程序及时上报。
12.协助四川嘉博文生物科技有限公司处理工程正常进行过程中展开监理工作
所需要的外部环境条件的协调工作。
13.及时将四川嘉博文生物科技有限公司、管理公司对工程项目实施的具体意图通知监理单位并与其协商，由监理单位在协调管理中予以实施。
14.协助四川嘉博文生物科技有限公司对监理单位提交的各类报告做出正面回答，不得因延误而耽误工程进展。
15.协助四川嘉博文生物科技有限公司落实筹措资金的到位工作。
16.组织由四川嘉博文生物科技有限公司、管理公司、监理单位和施工承建单位参加的协调会议。
要求参会单位提前将会议文字资料传与会议主持人。
17.对监理机构的人员进行控制。
对四川嘉博文生物科技有限公司和管理公司批准的总监理工程师人选，监理单位不得随意更换；监理机构必须按批准的人员进驻，按时、按量执行；四川嘉博文生物科技有限公司和管理公司有权要求监理单位更换不称职的监理人员。
18.审核监理机构提供的监理工作月报，监督工程的进展情况，检查监理机构的工作质量，对不满意的地方提出处理意见。
19.如果确有必要，管理公司有权要求监理机构就监理业务范围内的有关事项提交专项报告。
20.及时组织对费用支出的审核。
21.审核每个单项工程和分部分项工程的清单与单价，并按形象进度拟定拨款计划。
22.做好工程价款的结算工作
23.工程价款的预付、计量支付、预结算支付，必须实行监理签证制度，以确保投资资金不超付，又能满足施工进度要求。
24.工程完工后协助组织工程竣工验收，并在工程验收合格后协助审计部门办理工程竣工结算审计工作；
25.审查、接受施工单位及监理单位归整的技术资料，建立技术资料档案。
26.配合施工方做好施工协调工作。
27.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
28.组织对承包方施工现场安全生产检查，监督施工单位及时处理发现的各种安全隐患。
29.检查承包方的文明施工制度
1.4.2.3监理单位：
1.组织每周监理例会及主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向四川嘉博文生物科技有限公司报告。
要求参会单位提前将会议文字资料传与会议主持人。
2.专业工程师应对重要的隐蔽、特殊工序进行连续监控，并记录过程参数。
3.在施工过程中发现问题时，监理专业工程师应组织召开专项分析会议，对存在的问题进行整改，必要时应重新进行鉴定，以达到作业指导书的质量标准。
4.对重要分部、分项工程、特殊工序施工完毕后，应及时收集相关质量记录。
经自检合格后，方可进入下一道工序施工。
5.组织施工单位进行定期的工程质量检查（每周一次）和重点部位的不定期抽查；
6.对施工进度监控，确保工程按工作计划要求完工
7.对施工进行监控，确保工程必须符合施工图设计要求和国家有关规范、工程建设标准强制性条文及施工质量验收统一标准的要求
8.对材料、设备进行检查和验收
9.审查施工单位准备竣工报告，验收和最终交付工作
10.每月向管理公司汇报各子项目施工进度、影响进度重大事件及改善进度建议书
11.每月向管理公司提交各子项目质量报告及改善质量建议书
12.每月向管理公司汇报项目资金控制、重大影响资金控制事宜及改善资金控制建议书
13.每月向管理公司提交项目安全管理报告。
任何涉及安全的重大事故，必须实时汇报事件，协调善后处理
14.在施工过程中，如果发现新的可能影响工程进度、质量、安全、环保等因素需立即向四川嘉博文生物科技有限公司报告。
15.及时组织检查二级进度计划的执行情况，出现较大偏差应及时发函给总包单位，要求其责任单位及时采取相应改进措施并报四川嘉博文生物科技有限公司和管理公司。
16.负责工程质量事故的处理，及时对发生的各类事故进行调查、处理并按有关程序及时上报。
17.与四川嘉博文生物科技有限公司及管理公司协调对施工单位提交各类报告做出正面回答，不得因延误而耽误工程进展。
18.对工程结构设计和其它专业设计中的技术问题，可以按照安全优化的原则向设计单位提出建议，如果由于提出的建议会提高工程造价或延长工期，应该事先取得四川嘉博文生物科技有限公司和总承包的同意，四川嘉博文生物科技有限公司和管理公司对工程设计变更拥有审定权。
19.监理单位对施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，可以向承建单位提出修改建议，如果由于提出的建议会提
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