质量检查用表.docx
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质量检查用表
附件1：
质量检查表
表1云南省高速公路工程质量监督综合检查
项目建设指挥部质量管理行为评分表
项目名称：
建设单位：
检查内容
标准或要求
等级
评分
检查情况
质量监督手续
及时、完善。
施工许可手续
及时、完善。
组织机构和管理人员资格条件
1.职能部门齐全；
2.项目负责人具有中级以上职称，总监和技术负责人具有路桥高级职称；
3.符合《关于进一步加强公路项目建设单位管理的若干意见》（交公路发[2011]438号）对建设单位管理人员资格条件的最低要求。
质量管理目标、制度和措施
目标明确具体，制度和措施健全，有针对性和可操作性，且落实到位。
施工、监理重要人员调整批复
规范，手续齐全。
质量责任人登记和审查
登记齐全。
审查到位
各类质量专项活动开展情况
开展及时，组织机构建立，制度和措施健全，有针对性和可操作性，且落实到位。
质量问题、质量事故及重大隐患处理
有制度，且处理及时到位。
对上级部门检查整改的落实情况
及时，到位。
中心试验室管理
检查中心试验室的资质、人员、台账、设备和建设单位对于中心试验室的检查管理。
施工、监理及第三方专项检测单位工地试验室管理
检查、考评规范，相关手续齐全。
建设单位管理行为得分
注：
1.各抽查指标项由检查人员根据检查情况评出等级，差60分、较差为70分、中为80分、较好为90分，好为95分；通过计算各指标项的平均分，为建设单位的检查评分。
2.检查人员可根据工程特点和建设管理模式增加检查内容。
检查人：
年月日
表2-1
云南省高速公路工程质量监督综合检查
监理单位检查评分表
项目名称：
监理合同段：
监理单位：
指标
分值
检查内容
扣分原因
得分
人员到位与管理情况
25
1、监理人员调换与进退场未按合同规定程序办理报批手续的，高监、专业监理工程师及试验检测工程师每发生1人次，分别扣2、1、1分；
2、替换人资格条件（包括职称、资质、经历、年龄等）有低于投标文件承诺但仍能满足招标文件规定最低要求的，每发生一项次，分别扣1、0.8、0.5分；
3、替换人资格条件有低于投标文件承诺且低于招标文件规定最低要求的，每发生一项次，分别扣2、1.5、1分；
4、监理人员长期离岗的，每人次扣2分。
5、无职责分工或分工不明确的，未经批准兼职的，每人次扣1分；
6、因监理人员替换造成工作脱节、资料缺失的，每次扣2分；
7、有持假证的，每人次扣2分；
8、在人员到位、出勤等问题上有冒名顶替、虚假或欺骗行为的，每次扣5分；
9、持证监理人员未按要求在聘用单位进行岗位登记，每人扣1分；
10、聘用列入“不良信用记录”处罚期内的监理人员，每人次扣1分。
办公设施和仪器设备到位情况
5
1、汽车等主要交通工具每缺1辆,主要试验检测仪器设备每缺1件扣1分，试验检测仪器设备未标定的每件扣0.5分；
2、办公生活用房和其它设施不到位的，每件（项）扣0.2分。
高监办管理与制度
6
1、监理无合同文件或合同文件不全的或监理人员证书不全，每项扣1分；
2、岗位职责、质量监理责任、安全监理责任、环保监理责任、廉政管理等制度未建立的，每项扣1分；制度不执行的，每项次扣1分。
3、是否执行在岗人员岗位登记制度，没有执行扣3分；执行不到位的，每人次没有办理的扣1分。
一般工作情况
10
1、工地会议不按时召开或无会议记录的，《监理月报》不按时编发或主要内容不全的，《监理日记》记录内容不真实或重要内容未记录的，《监理计划》和《监理细则》缺乏针对性、可操作性或编制不及时、程序不规范的，每项次扣0.5～1分。
2、签字不全或XX代签的，资料、原始记录或旁站、巡视记录填写不规范的，资料分类不清晰、归档不及时的，台帐不全的，每项次扣0.5～1分；签字造假的，每次扣2分；签认不及时的，每次扣0.5分；
3、假数据、假资料每次扣5分；
4、关键工序由非部证监理工程师签认的，每项扣1分。
5、基础资料不完整或签字不全，且无法弥补的，每次扣1分；
检查人：
年月日
表2-2
高速公路工程质量监督综合检查
监理单位检查评分表
项目名称：
监理合同段：
监理单位：
指标
分值
检查内容
扣分原因
得分
审批保证体系
与开工报告
6
1、未审批承包人质量（含工地试验室）、安全和环保等保证体系，或审批了的保证体系不符合规范、合同要求的，每项次扣1分；
2、未检查项目经理、技术负责人及质量、安全、环保、检测负责人的资格，或签认了的上述主要人员不符合合同要求的，每人次扣1分；
3、对保证体系和主要人员未进行动态管理或管理不到位，再出现不符合合同要求情况的，每项次、人次扣1分；
4、未按要求对单位工程划分进行审批或审批部分和要求的，每项次扣0.5～1分；
5、未审批施工组织设计和危险性较大的专项技术施工方案的，每项次扣1分；
6、签认了的开工报告无质量、安全、环保措施，或措施不符合规范要求或不可行的，每次扣1分；签认了的开工报告其它资料不全的，每次扣0.5分；
材料、工序（含工程实体）抽检情况
10
1、验证试验和抽样试验频率未达到规定频率低限的，每项扣1～2分；
2、对标准试验未按规定独立进行平行复核（对比）试验的每次扣2分；
3、工艺试验未按规定审批，但已开始施工的，每次扣2～3分；
4、工序抽检覆盖率、抽检频率不符合规范要求或不满足质量评定要求的，每次扣0.5～1分；
5、将不合格的工程、材料、构件和设备按合格予以签认的每次扣3～5分。
监理
指令
8
1、对施工中存在的明显问题未能及时发现，或发现了但未及时发出书面指令的，每次扣2分；
2、对逾期未按指令要求整改或整改不彻底，而未采取进一步有效措施，导致问题反复出现的每次扣1分；
3、对整改结果未作现场检查就签认的，每次扣1分；监理指令不闭合的，每次扣1分；
4、监理指令签发不规范的，每次扣0.5分。
质量
监理
6
因监理工作失职，发生工程质量问题，每次扣2分；质量问题需返工的，每次扣3分；造成质量事故的，每次扣6分；没有执行首件制或试验段的每项扣2分。
检查人：
年月日
表2-3
高速公路工程质量监督综合检查
监理单位检查评分表
项目名称：
监理合同段：
监理单位：
指标
分值
检查内容
扣分原因
得分
监理试验室管理
14
1、中心试验室没有在监督机构备案或母体不具备资质的，扣10分；
2、试验室主任不是母体机构岗位登记人员，扣5分；
3、试验室主任、试验工程师检查时不在岗的每人扣1分；
4、试验室未按标准化规定配置试验员，每少1人扣0.5分；
5、试验工作不规范或试验检测台帐不连续、完整，每项扣1分；
6、对试验检测不合格的部位没有复检，每次扣1分；
7、没有定期对工地试验室进行监督检查，无检查记录，扣2分；
8、标养室或水泥养护箱温湿度及监控记录不满足要求的，每项扣2分、1分；
9、试验检测项目适用的标准、规范和规程不齐全或失效，每项扣1分；
10、未按规定将材料使用情况和不合格材料检验信息上报建设单位及质监机构，每次扣1分;
质量责任人登记
5
1、未按要求进行登记，扣5分。
2、登记不完整，扣3分。
3、未按要求审批施工单位质量责任人登记的，扣2分。
各类质量专项活动开展情况
5
开展及时，制度和措施健全，有针对性和可操作性，且落实到位。
一、质量管理行为
质量管理行为得分（a）
二、工程实体质量
工程实体质量得分（监理单位所包含的各施工单位工程实体质量得分平均值）（b）
三、不合格原材料扣分
监理合同段范围内的不合格原材料扣分：
（c）
原材料抽检不合格组，扣分。
监理单位最终得分[（a）×0.6+（b）×0.4-（c）]
检查人：
年月日
表3-1
云南省高速公路工程质量监督综合检查
施工单位质量管理行为评分表
项目名称：
昭通市昭永公路合同段：
SG1施工单位：
核工业华东建设工程集团公司
指标
及分值
检查项目
及分值
检查内容及扣分标准
扣分原因
得分
履约
（30分）
主要人员（18分）
1、项目经理、总工每发生变更，每1人次分别扣2分、1分。
（对比投标承诺，更换为备选人员不算变更）；
2、主要人员变更未按规定办理报批手续的，项目经理、总工每发生1人次，分别扣3分、2分，其他主要人员每发生1人次扣1分；
3、变更替换人资格条件（包括职称、资质等）有低于投标文件承诺的，每发生一项次，分别扣2、1、0.5分；
4、主要人员身份存在与承包人关系不符的，每发生1人次扣2分；
5、人员持假证，每人扣2分。
6、主要人员长期离岗，每人次扣5分。
主要人员更换
17
主要机械设备（12分）
1、主要机械设备未能满足招标文件规定或施工要求的，每台扣3分；
2、主要机械设备调换未按规定办理报批手续的，每一项扣1分。
3、未建立主要机械设备台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5分。
台帐不齐全
11.5
质量管理
（46分）
质量控制
（36分）
1、开工报告未批复就开工的，每项扣5分；施工组织设计（专项方案）审批手续不完善扣5分。
2、未制定质量管理制度和实行质量奖惩办法的，每项扣3分；不执行质量管理制度和实行质量奖惩办法的，每项扣1分；
3、未进行分项工程技术交底，每一分项扣2分，总扣分不超过10分；没有执行首件制或试验段的每项扣2分；
4、上道工序未检验就进入下阶段施工的，每项扣5分；
5、关键工序不规范，每项扣2分。
/
36
施工质
量文件
完整性
（4分）
1、原材料、成品、半成品检验资料不齐全，标准配合比、拌合加工控制和试验试验数据不齐全，施工原始记录不齐全的，每项扣1分；
2、现场质量检验频率不足或检验数据不齐全的，每项扣1分；
3、施工过程中遇到的非正常情况记录及其影响分析资料不齐全、不完整，对质量事故、安全事故的处理资料不齐全时，每项扣1分。
/
4
施工质
量文件
规范性
（6分）
1、资料填写不及时，与工程不同步，每项扣0.5分；
2、资料签认不及时，有代签现象时，每项扣0.5分；
3、资料归档不规范，无专人负责的，扣3分；
4、施工资料检测数据造假每项扣2分，最多扣6分。
。
/
6
检查人：
郑凤、李斌、何林甫、韦福平2016年5月10日
表3-2
云南省高速公路工程质量监督综合检查
施工单位质量管理行为评分表
项目名称：
昭通市昭永公路合同段：
SG1施工单位：
核工业华东建设工程集团公司
指标
及分值
检查项目
及分值
检查内容及扣分标准
扣分原因
得分
试验检测
（20分）
主要试验检测人员（7分）
1、主要人员调换未按规定办理报批手续的，主任、技术负责人、质量负责人每发生1人次，分别扣2分、1分、1分；
2、替换人资格条件（包括职称、资质等）有低于投标文件承诺的，每发生一项次，分别扣2、1、1分；
3、试验室主任长期离岗，扣3分；不是母体机构岗位登记人员，扣5分；
4、检测人员持假证，每人扣2分；
5、实际操作不熟练、不规范，结论评判依据不准确的，每项扣2分。
6、未按标准化管理规定配置试验员，每少1人扣0.5分。
/
7
仪器设备（3分）
1、主要试验检测仪器设备每缺1件扣1分；
2、未标定的仪器设备每件扣0.5分；
3、钢筋、水泥、沥青原材料和砼强度试验仪器不能正常工作连续超过15天的，每件扣1分。
4、标养室或水泥养护箱温湿度及监控记录不满足要求的，每项扣2分、1分。
5、压力机无机打小票功能或未按要求在检测报告后附机打小票的，扣2分。
标准养护室温湿度仪记录不全
2
试验室
管理
（10分）
1、试验检测台帐不连续、完整，扣2分；
2、对试验检测不合格的部位没有复检，每次扣3分；
3、试验检测数据造假，每项扣4分；
4、外委不规范、频率不足每项扣2分；
5、试验室母体不具备资质的，扣10分，参数超出母体机构资质范围的，扣2分；
6、试验检测项目适用的标准、规范和规程不齐全或失效，每项扣1分；
7、母体检测机构未按规定对工地试验室检查的，一次未检查扣1分，连续两次未检查扣4分；
8、未按规定将材料使用情况和不合格材料检验信息上报建设单位及质监机构，每次扣1分。
母体检测机构未按规定对工地试验室检查
9
质量责任人登记（2分）
1、未按要求进行登记，扣2分。
2、登记不完整，扣1分。
登记不完整
1
各类质量专项活动开展情况（2分）
开展及时，制度和措施健全，有针对性和可操作性，且落实到位。
/
2
质量管理行为得分
95.5
检查人：
郑凤、李斌、何林甫、韦福平2016年5月10日
表4-1云南省高速公路工程质量监督综合检查
工程实体质量检查评分表
项目名称：
昭通市昭永公路合同段：
SG1施工单位：
核工业华东建工集团公司
单位工程
分部
工程
检查内容
抽查指标项
标准、要求或检测方法、频率
等级或合格率
评分
检查情况描述
砼
工程⑵
工艺工法
材料存放场地⑴
场地硬化，搭棚储存，分隔有效，无窜料，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求。
好
91
施工缝处理⑵
有效去除浮浆，凿毛至新鲜砼。
好
95
梁板存放⑴
存梁区基础稳定，存放规范（支垫及层数符合要求）。
好
95
挂篮、支架的强度、刚度和稳定性⑵
有验算、审批程序，支架搭设符合规范要求，坚固稳定，无变形，有预压。
/
/
/
养生⑵
保湿措施有效，养生期符合要求，表面无收缩龟裂。
好
95
外观⑵
平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面、无露筋。
承重结构严重露筋，砼大面积修补，出现超限裂缝的，本项计0分。
较好
86
局部有蜂窝
实体指标
砼强度⑶
采用回弹法，强度推定值大于设计强度且小于设计强度的1.5倍时为合格，计算合格率；每合同段随机检测10个构件。
好
95
构件几何尺寸⑵
按检评标准的允许偏差计算合格率；每合同段检测10个构件，每构件2～4点。
好
95
工艺工法加权得分：
92.3
实体指标加权得分：
95
砼工程得分=0.2×工艺工法得分+0.8×实体指标得分
94.5
钢筋⑴
工艺工法
连接（焊接或机械连接）⑵
连接（长度、角度）规范，无焊伤，焊缝饱满，要饱满；机械连接工艺合格。
较好
88
个别有不饱满现象
加工⑵
起弯位置、角度、长度符合要求，骨架尺寸合格。
应采用数控钢筋加工设备。
较好
86
弯起角度有偏差
存放、加工场地⑴
防雨、防潮、防（除）锈，加工场地要硬化。
较好
86
个别覆盖不到位
实体指标
钢筋数量⑷
按检测部位数计算合格率，每合同段检查4处。
好
100
钢筋保护层厚度⑶
采用电磁方法检测，按统计方法评定，特征值与设计值的比值应为0.9-1.3，或±5mm，不超出为合格，计算合格率；每合同段检测6个构件，每构件10点（立柱测主筋一周，方墩长边各测5点）。
好
95
钢筋间距⑵
按检评标准的允许偏差计算合格率；每合同段检测4个构件，每构件20点。
较好
87
有个别点间距不均匀
工艺工法加权得分：
86.8
实体指标加权得分：
95.4
钢筋得分=0.2×工艺工法得分+0.8×实体指标得分
93.7
预应力⑵
工艺工法
预应力筋⑵
存放、张拉规范（是否采用智能张拉）、无滑（断）丝，切割规范。
较好
86
存放不规范
封锚⑴
规范、密实。
好
95
预应力得分=0.2×工艺工法得分+0.8×实体指标得分
89
桩基施工⑴
工艺工法
桩基检测报告⑴
桩基检测报告及时、准确、内容完整。
好
96
桩头处理⑴
主筋无严重变形，结合面处理到位无松散砼。
较好
87
主筋个别变形
桩基施工得分得分：
91.5
桥梁工程加权得分
92.0
注：
1.检查指标项由检查人员根据外观检查情况先评出等级，然后根据等级对应分数范围给定评分，差为<70分、较差为70～75分、中为75～85分、较好为85～90分，好为＞90分，如存在返工的检查指标，该指标项只能评为差；检测项目按合格率计算得分；括号内数字为权值，实体指标得分为实体指标的加权平均值，工艺工法得分为工艺功法指标的加权平均值；单位工程得分为分部工程得分的加权平均值。
2.检查人员可根据工程进度和特点增加检查内容。
检查人：
郑凤、李斌、何林甫、韦福平2016年5月10日
表4-2云南省高速公路工程质量监督综合检查工程实体
质量检查评分表
项目名称：
昭通市昭永公路合同段：
SG1施工单位：
核工业华东建设工程集团公司
单位工程
分部工程
检查内容
抽查指标项
标准或要求
等级或合格率
评分
检查情况描述
隧
道
工
程
开挖⑴
工艺工法
通风、照明⑴
措施完善，运行正常。
好
96
监控量测⑵
埋点、量测及时，频率规范，数据处理及时。
好
96
实体指标
掌子面、仰拱、二衬间距⑵
间距是否符合《要点》和设计要求。
好
96
工艺工法加权得分：
96
实体指标加权得分：
96
开挖得分=0.2×工艺工法得分+0.8×实体指标得分
96
初支
衬砌⑶
工艺工法
材料规格及存放⑴
场地硬化，无混堆；水泥、钢材存放符合防雨、防潮或防锈要求。
较好
88
钢材存放不规范
小导管、锚杆及垫板安装⑴
符合设计。
/
/
已完工
支护时间和方式⑴
及时、规范。
/
/
已完工
喷射砼⑵
密实、平整，有养护，发现空洞时，本项计0分；临时拱架之间喷射砼饱满。
/
/
已完工
二衬砼⑵
平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。
无主筋露筋、砼开裂、大面积修补。
较好
86
局部有蜂窝
二衬渗水⑵
无渗水现象。
好
96
实体指标
拱架、二衬钢筋数量⑶
符合设计要求计100分，发现1处数量不够计0分，拱架每合同段连续检测20榀，二衬钢筋检测一个施工段。
好
100
拱架、二衬钢筋间距⑵
按实测值计算合格率，检测20点。
较好
86
个别点间距不均匀
初支喷射砼厚度⑵
按单点值计算合格率，每合同段取芯≥2处。
好
98
防水板焊接宽度⑵
按实测值满足设计要求为合格；检测10点。
好
93
二衬砼强度⑶
采用回弹法，强度推定值大于设计强度且小于设计强度的1.5倍时为合格，计算合格率；每合同段随机检测10个处。
好
95
二衬厚度⑶
按单点值计算合格率；连续检测200m，不足200m的，全数检测。
较好
86
有个别点厚度不够
二衬脱空⑶
按无脱空长度计算合格率，连续检测200m，不足200m的，全数检测。
较好
86
局部有脱空，正在注浆。
钢拱架垂直度⑵
每一榀测2处，连续抽查3榀，计算合格率。
/
/
已完工
工艺工法加权得分：
90.4
实体指标加权得分：
91.9
初支衬砌得分=0.2×工艺工法得分+0.8×实体指标得分
91.6
隧道工程加权得分
92.7
注：
1.检查指标项由检查人员根据外观检查情况先评出等级，然后根据等级对应分数范围给定评分，差为<70分、较差为70～75分、中为75～85分、较好为85～90分，好为＞90分，如存在返工的检查指标，该指标项只能评为差；检测项目按合格率计算得分；括号内数字为权值，实体指标得分为实体指标的加权平均值，工艺工法得分为工艺功法指标的加权平均值；单位工程得分为分部工程得分的加权平均值。
2.检查人员可根据工程进度和特点增加检查内容。
检查人：
郑凤、李斌、何林甫、韦福平2016年5月10日
表4-3云南省高速公路工程质量监督综合检查工程实体
质量检查评分表
项目名称：
昭通市昭永公路合同段：
SG1施工单位：
核工业华东建设工程集团公司
单位工程
分部
工程
检查内容
抽查指标项
标准或要求
等级或合格率
评分
检查情况描述
路
基
工
程
路基土石方⑵
工艺工法
材料存放场地⑴
水泥存放符合防雨、防潮要求。
较好
86
有不到位现象
台背回填和填挖交界处理⑴
填料质量、透水性、范围均符合要求，台阶开挖规范。
中
81
有不规范现象
临时排水⑴
符合规范或施工组织设计要求。
造成路基严重冲刷或冲毁农田的，本项计0分。
中
80
个别段落不到位
土质，石质填料粒径⑵
填土无杂质、无混填，石块粒径不超标，与压实功效匹配，硬岩路基边坡有码砌。
较好
86
粒径有超标现象
分层填筑工艺⑴
是否按《要点》要求进行插杆挂线
中
76
个别段不规范
高填及软基路段沉降观测⑵
按要求设置、布点、保护观测，指导施工。
较好
88
路基外观⑴
路基无开裂，无严重变形。
中
83
个别段有明显车辙
实体指标
压实度⑶
按检评标准规定值计算合格率，每合同段随机检测3～6点。
较好
86
分层填筑厚度⑶
按批复的试验段报告结论确定的压实层厚为标准统计合格率，每合同段检测6点（不少于3处）。
中
76
有厚度超标现象
工艺工法加权得分：
83.8
实体指标加权得分：
81
路基土石方得分=0.2×工艺工法得分+0.8×实体指标得分
81.6
支挡及排水⑴
工艺工法
砼浇筑工艺⑴
砼没有漏浆蜂窝。
较好
87
有蜂窝现象
砌体砌筑工艺⑴
上下面大致平行；严禁采用机械切面石；按一丁一顺或一丁二顺分层座浆砌筑，砂浆饱满。
较好
86
个别点砂浆欠饱满
实体指标
砌体尺寸⑵
按检评标准及设计值评定，每合同段全断面检测3处。
较好
88
砼强度⑶
采用回弹法，强度推定值大于设计强度且小于设计强度的1.5倍时为合格，计算合格率；每合同段随机检测10个处。
好
96
工艺工法加权得分：
86.5
实体指标加权得分：
92.8
支档及排水工程得分=0.2×工艺工法得分+0.8×实体指标得分
91.5
路基工程加权得分
84.9
注：
1.检查指标项由检查人员根据外观检查情况先评出等级，然后根据等级对应分数范围给定评分，差为<70分、较差为70～75分、中为75～85分、较好为85～90分，好为＞90分，如存在返工的检查指标，该指标项只能评为差；检测项目按合格率计算得分；括号内数字为权值，实体指标得分为实体指标的加权平均值，工艺工法得分为工艺功法指标的加权平均值；单位工程得分为分部工程得分的加权平均值。
2.检查人员可根据工程进度和特点增加检查内容。
检查人：
郑凤、李斌、何林甫、韦福平2016年5月10日
表4-4云南省高速公路工程质量综合监督检查工程实体
质量检查评分表
项目名称：
合同段：
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