大庆市萨尔图区富强社区工作站 部门决算情况.docx
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大庆市萨尔图区富强社区工作站部门决算情况
大庆市萨尔图区富强社区工作站2016年部门决算情况
目录
第一部分工作站概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成及人员情况
第二部分富强社区工作站2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分富强社区工作站2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分工作站概况
窗体顶端
一、主要职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成区政府交给的各项任务。
（二）加强城市管理，组织实施和督促检查辖区范围内的城市管理工作；发动群众开展爱国卫生运动，搞好居民小区管理工作，创建文明卫生城市。
（三）加强居民委员会建设，指导和帮助社区居民委员会和村民委员会依法自治，促进居民委员会的组织建设和制度建设。
向区政府反映居民和辖区各单位的意见和建议，办理人民群众的来信来访事项。
（四）负责工作站社会治安综合治理，做发好调解工作；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
（五）积极开展社区服务活动，组织群众性的文化体育活动；协助有关部门做好社会救助、扶贫助残、劳动力管理、计划生育、流动人口管理，对居民间发生的矛盾纠纷及时进行调解，为辖区百姓提供法律咨询服务。
窗体底端
二、部门决算单位构成
社区工作站外设三个社区居委会，分别是丁香园居委会、中林居委会、富强居委会。
内设民政、办公室、财务、武装、计生、宣传、司法七个主要科室。
两个大厅服务室，分别是一站式综合服务大厅和城市管理综合大厅。
2016年末我社区编制人数29人，机构实有在职人员23人，退休人员11人。
从决算单位构成看，大庆市富强社区工作站2016年度部门决算包括：
富强社区工作站本级决算。
纳入大庆市富强社区工作站2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
序号
单位名称
1
大庆市富强社区工作站本级
第二部分富强社区工作站2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
富强社区工作站
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
521.90
一、一般公共服务支出
27
二、上级补助收入
2
二、外交支出
28
三、事业收入
3
三、国防支出
29
四、经营收入
4
四、公共安全支出
30
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
31
六、其他收入
6
1665.25
六、科学技术支出
32
7
七、文化体育与传媒支出
33
8
八、社会保障和就业支出
34
76.07
9
九、医疗卫生与计划生育支出
35
22.12
10
十、节能环保支出
36
11
十一、城乡社区支出
37
2021.41
12
十二、农林水支出
38
13
十三、交通运输支出
39
14
十四、资源勘探信息等支出
40
15
十五、商业服务业等支出
41
16
十六、金融支出
42
17
十七、援助其他地区支出
43
18
十八、国土海洋气象等支出
44
19
十九、住房保障支出
45
21.62
20
二十、粮油物资储备支出
46
21
二十一、其他支出
47
142.62
本年收入合计
22
2187.15
本年支出合计
48
2141.21
用事业基金弥补收支差额
23
结余分配
49
年初结转和结余
24
0.64
年末结转和结余
50
46.58
25
51
总计
26
2187.79
总计
52
2187.79
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
大庆市富强社区工作站
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2187.15
521.90
1665.25
208
社会保障和就业支出
76.07
76.07
34.98
20805
行政事业单位离退休
76.07
76.07
34.98
2080599
其他行政单位离退休支出
76.07
76.07
34.98
210
医疗卫生与计划生育支出
22.12
22.12
2100501
行政单位医疗
15.07
15.07
2100503
公务员医疗补助
5.74
5.74
2100599
其他医疗保障支出
1.30
1.30
212
城乡社区支出
2067.34
2067.34
1665.25
21201
城乡社区事务管理
432.09
402.09
30.00
2120101
行政运行
308.93
308.93
2120102
一般行政管理事务
123.17
93.17
30.00
21299
其他城乡社区支出
1635.25
1635.25
2129999
其他城乡社区支出
1635.25
1635.25
221
住房保障支出
21.62
21.62
22102
住房改革支出
21.62
21.62
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
大庆市富强社区工作站
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2141.21
428.77
1712.44
208
社会保障和就业支出
76.07
76.07
20805
行政事业单位离退休
76.07
76.07
2080599
其他行政单位离退休支出
76.07
76.07
210
医疗卫生与计划生育支出
22.12
22.12
2100501
行政单位医疗
15.07
15.07
2100503
公务员医疗补助
5.74
5.74
2100599
其他医疗保障支出
1.30
1.30
212
城乡社区支出
2021.41
308.97
1712.44
21201
城乡社区事务管理
386.16
308.97
77.19
2120101
行政运行
308.97
308.97
2120102
一般行政管理事务
77.19
77.19
21299
其他城乡社区支出
1635.25
1635.25
2129999
其他城乡社区支出
1635.25
1635.25
221
住房保障支出
21.62
21.62
22102
住房改革支出
21.62
21.62
2210201
住房公积金
21.62
21.62
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
大庆市富强社区工作站
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
521.90
一、一般公共服务支出
28
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
76.07
76.07
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
22.12
22.12
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
376.88
376.88
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
21.62
21.62
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
本年收入合计
22
521.90
本年支出合计
49
496.68
496.68
年初财政拨款结转和结余
23
0.04
年末财政拨款结转和结余
50
25.26
25.26
一般公共预算财政拨款
24
0.04
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
521.94
总计
54
521.94
521.94
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
大庆市富强社区工作站
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
496.68
428.77
67.91
208
社会保障和就业支出
76.07
76.07
20805
行政事业单位离退休
76.07
76.07
2080599
其他行政单位离退休支出
76.07
76.07
210
医疗卫生与计划生育支出
22.12
22.12
2100501
行政单位医疗
15.07
15.07
2100503
公务员医疗补助
5.74
5.74
2100599
其他医疗保障支出
1.30
1.30
212
城乡社区支出
376.88
308.97
67.91
21201
城乡社区事务管理
308.97
308.97
67.91
2120101
行政运行
308.97
308.97
2120102
一般行政管理事务
67.91
67.91
221
住房保障支出
21.62
21.62
22102
住房改革支出
21.62
21.62
2210201
住房公积金
21.62
21.62
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
公开06表
部门：
大庆市富强社区工作站
金额单位：
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
325.08
302
商品和服务支出
51.75
310
其他资本性支出
30101
基本工资
66.85
30201
办公费
12.62
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
121.37
30202
印刷费
1.22
31002
办公设备购置
30103
奖金
14.67
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
98.19
30204
手续费
0.01
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
5.08
30205
水费
1.53
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
5.00
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
5.65
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
18.93
30209
物业管理费
20.43
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
51.94
30211
差旅费
0.55
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修（护）费
0.05
31013
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
15.33
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
21.62
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
1.25
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
15.00
30231
公务用车运行维护费
2.72
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
0.72
人员经费合计
377.02
公用经费合计
428.77
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
大庆市富强社区工作站
金额单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.71
0
3
0
3
0.71
2.72
0
2.72
0
2.72
0
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
大庆市富强社区工作站
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
说明：
本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。
第三部分富强社区工作站2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算情况说明
萨尔图区富强社区工作站2016年度收入决算2187.15万元，比上年增加1496.91万元，增幅210.70%。
主要原因是修建富强社区便民服务中心、中林居委会服务中心两处房屋建设款；萨尔图区富强社区工作站2016年度支出决算2141.21万元，比上年增加1430.97万元，上升207.94%。
主要原因是修建富强社区便民服务中心、中林居委会服务中心两处房屋建设款。
二、2016年度收入决算情况说明
萨尔图区富强社区工作站2016年度收入决算2187.15万元，比上年增加1496.91万元，增幅210.70%。
其中：
1、财政拨款收入521.90万元，占23.86%；
2、其他收入1665.25万元，占76.14%。
三、2016年度支出决算情况说明
萨尔图区富强社区工作站2016年度支出决算2141.21万元，比上年增加1430.97万元，上升207.94%。
其中：
1、基本支出428.77万元，占20.02%；
2、项目支出1712.44万元，占79.98%；
四、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计521.94万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计521.94万元（含年末财政拨款结转和结余），2015年度财政拨款收入488.06万元（含年初财政拨款结转和结余），政拨款支出488.06万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加33.88万元，增加6.94%，主要原因是人员增资及党组织服务群众经费增加。
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入521.91万元，占本年收入的23.86%，2015年度一般公共预算财政拨款收入476.68万元，一般公共预算财政拨款收入增加45.23万元，增长9.50%，主要原因是人员增加和工资标准调整相应支出增加。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出496.68万元，占本年支出的23.20%。
2015年度财政拨款支出487.46万元，与2015年相比，财政拨款支出增加9.22万元，增长1.89%，主要原因是人员增加和工资标准调整相应支出增加。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为539.99万元，支出决算为496.68万元，完成年初预算的92%。
决算数小于预算数的主要原因是节约开销单位两费未付及个人交通费未发放。
其中基本支出428.77万元，占86%；项目支出67.91万元，占14%。
1.城乡社区支出（212类）城乡社区事务管理（01款）行政运行（01项）。
年初预算为437.85万元，支出决算为308.97万元，完成年初预算的77%，决算数大于预算数的主要原因是两费未付交通补贴未发放。
2.城乡社区支出（212类）城乡社区事务管理（01款）一般行政管理事务（02项）。
年初预算为0万元，支出决算数位67.91万元，全部为项目经费支出未列预算。
3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）。
年初预算为59.66万元，支出决算为76.07万元，完成年初预算的127%，决算数小于预算数的主要原因是预算按国标养老保险制定。
4.医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为20.97万元，支出决算为22.12万元，完成年初预算的102%。
超出部分为增资调整。
5.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。
年初预算为21.51万元，支出决算为21.62万元，完成年初预算的101%。
超出部分为增资调整。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出428.77万元，其中人员经费377.02万元，主要包括：
基本工资66.85万元、津贴补贴12.37万元、奖金14.67万元、社会保障缴费98.19万元、伙食补助费5.08万元，其他工资福利支出18.93万元、奖励金15.33万元、住房公积金21.62万元、采暖补贴15万元；公用经费415.53万元，主要包括：
办公费51.75万元、印刷费12.62万，手续费0.01万元，水费1.53万元，电费5万元，邮电费5.65万元、物业管理费20.43万元、差旅费0.55万元、维修（护）费0.05万元、工会经费1.25万元、福利
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