大庆市萨尔图区绿园社区工作站部门预算及有关情况说.docx

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大庆市萨尔图区绿园社区工作站部门预算及有关情况说

大庆市萨尔图区绿园社区工作站2018年部门预算及有关情况说明

目录

第1部分基本情况.......................................................................3

一、部门主要职能....................................................................3

二、机构设置及人员构成情况..............................................4

三、预算编报范围....................................................................5

四、预算收支增减变化情况...................................................5

第二部分部门预算表....................................................................5

一、部门收支总体情况表...................................................3

二、部门收入总体情况表........................................3

三、部门支出总体情况表.......................................3

四、财政拨款收支总体情况表..................................3

五、一般公共预算支出情况表....................................3

六、一般公共预算基本支出情况表.................................4

七、一般公共预算支出表（部门经济分类）............................4

八、一般公共预算支出表（政府经济分类）.............................4

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表.......................4

十、政府性基金预算支出情况表（功能分类）.......................4

十一、政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）...........................4

十二：

政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）........................4

第三部分部门预算安排情况说明................................................5

一、关于部门收支总体情况表的说明...............................6

二、关于部门收入总体情况表的说明...............................6

三、关于部门支出总体情况表的说明...............................6

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.......................6

五、关于一般公共预算支出情况表的说明.......................6

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明...............7

七、关于一般公共预算支出表（部门经济分类）的说明...7

八、关于一般公共预算支出表（政府经济分类）的说明.......8

九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....9

十、关于政府性基金预算支出情况表的说明（功能分类）....10

十一、关于政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）的说明.............................................10

十二、关于政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）的说明.............................................10

十三、其他重要事项说明.......................................................10

第四部分名词解释.......................................................................11

第一部分基本情况

一、部门主要职能

1、负责办理城市居民最低生活保障金的申报、审批和发放；负责困难群众救助救济款项发放；负责特困家庭子女上学认定，特困家庭人员死亡认定；负责对辖区内居民办理收养登记备案；负责老有所养人员日常管理和生活补助金的发放；劳动保障事务办理窗口。

2、负责下岗失业人员就业再就业、新生劳动力就业和劳动输出的登记；负责国有和集体企业下岗职工《再就业优惠证》的审核、打印、发放；负责下岗再就业人员小额担保贷款申报审核；负责辖区“4050”下岗失业人员公益性岗位的审核认定和管理；负责灵活就业补贴等优惠政策的落实和补贴资金的发放。

3、负责办理独生子女证、流动人口婚育证；负责审批办理外出一孩准生服务证和二孩生育证；负责发放管理避孕药

具，组织育龄妇女进行妇检；负责计划生育政策法规宣传，对辖区育龄群众提供计生政策法规、生殖健康保健及优生优育的咨询服务；负责对出生、死亡人口的登记和认定。

4、负责制定、部署、检查辖区社会治安综合治理工作；培育发展社区社会组织，推动各类社会组织积极参与社区文化建设;负责辖区内申办个体工商业户、私营企业办理各类登记注册提供咨询服务；负责辖区内机关、企事业单位、个体私营业户的基本情况统计上报工作。

5、负责登记注册辖区内残疾人基本情况，代理申请、发放残疾人证；对重度残疾人员提供居家养残服务；发放救残助残物品、器具、资金等。

保障辖区内康复器材和健身设施定期向残疾人开放并及时维修维护，保障使用安全。

6、负责搞好安全稳定宣传教育。

经常性的向居民群众宣传防火、防盗、防毒知识，提高防范意识，保障社区稳定；对居民间发生的矛盾纠纷及时进行调解，为辖区百姓提供法律咨询服务；加强治安队伍建设，提高辖区预防犯罪和安全防范的整体功能；掌握两劳释解人员情况，帮助他们尽快回归社会；对重点监控对象加强监督教育；负责检查督促企事业单位易燃易爆和毒品管理制度的执行情况。

二、机构设置及人员构成情况

（一）机构设置

我单位内设8个办公室及一个行政服务大厅。

分别是党建办，办公室，人事办，财务办，民政办，计生办，综治信访办，劳动保障办等。

（二）人员构成

我单位在编0人，在岗20人。

其中行政编1人，事业编11人，工人5人，人事代理6人，子女工2人。

三、预算编报范围

我单位为区本级一级预算单位，无附属单位，部门预算仅包含本部门预算。

2018年纳入我单位部门预算管理的单位共1个，与上年持平。

4、预算收支增减变化情况

2018年我单位预算数为135.52万元。

2017年预算数为158.51万元。

2018年预算比2017年预算下降22.99万元。

原因是由于社区是在2013年改革后成立，我单位人员编制均在其他单位，2018年预算未将人员相关办公类费用列入预算。

第二部分2018年部门预算表

详见附表：

表一：

部门收支总体情况表

表二：

部门收入总体情况表

表三：

部门支出总体情况表

表四：

财政拨款收支总体情况表

表五：

一般公共预算支出情况表

表六：

一般公共预算基本支出情况表

表七：

一般公共预算支出表（部门经济分类）

表八：

一般公共预算支出表（政府经济分类）

表九：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十：

政府性基金预算支出情况表（功能分类）

表十一：

政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）

表十二：

政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）

第三部分部门预算安排情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

我单位2018年总收入预算1355231.81元；其中财政拨款收入1355231.81元，占100%；总支出预算1355231.81元，其中基本支出954231.81元，项目支出401000元。

二、关于部门收入总体情况表的说明

我单位2018年收入预算1355231.81元，其中：

财政拨款收入1355231.81元，占100%。

3、关于部门支出总体情况表的说明

我单位2018年支出预算1355231.81元，其中基本支出954231.81元，项目支出401000元。

4、关于财政拨款收支总体情况表的说明

　我单位2018年财政拨款收支总预算1355231.81元。

收入包括：

一般公共预算经费拨款1355231.81元；政府性基金预算拨款0元。

支出包括：

城乡社区支出1355231.81元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明

我单位2018年公共预算财政拨款支出1355231.81元，按预算功能分类支出情况如下：

1、城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行954231.81元，同比下降39.8%，2013年社区改革后，我单位成立，人员编制及工资均在其他单位，2017年包括人员相关商品服务类支出份额的预算，2018年没有将此列入预算，因此出现下降。

2、城乡社区支出城乡社区管理事务一般行政管理事务401000元，同比上升100%，原因是2018年将区财政拨款项目费列入预算中，而2017年未列入其中。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

我部门2018年一般公共预算基本支出1355231.81元，其中：

（1）工资福利支出359206.07元，主要包括：

津贴补贴73140元、其他工资福利支出286066.07元。

（2）按定额管理的商品服务支出595025.74元，主要包括：

办公费8600元、手续费750元、办公水费12083元、办公电费43910元、邮电费38276元、办公用房取暖费199410.4元、物业管理费266396.34元、公务用车运行维护费25600元。

（3）项目支出401000元。

七、关于一般公共预算支出表（部门经济分类）的说明

我单位2018年一般公共预算支出预算1355231.81元，按预算经济分类支出情况如下：

（一）工资福利支出（类）2018年预算359206.07元，其中：

1、津贴补贴（款）2018年预算73140元。

2、其他工资福利支出（款）2018年预算286066.07元。

（二）商品服务支出（类）2018年预算956025.74元，其中：

1、办公费（款）2018年预算129600元。

2、印刷费（款）2018年预算55000元。

3、手续费（款）2018年预算750元。

4、水费（款）2018年预算12083元。

5、电费（款）2018年预算43910元。

6、邮电费（款）2018年预算38276元。

7、取暖费（款）2018年预算199410.4元。

8、物业管理费（款）2018年预算266396.34元。

9、差旅费（款）2018年预算30000元。

10、租赁费（款）2018年预算20000元。

11、培训费（款）2018年预算10000元。

12、其他交通费（款）2018年预算10000元。

13、专用材料费（款）2018年预算25000元。

14、劳务费（款）2018年预算10000元。

15、公车运行维护费（款）2018年预算25600元。

16、维修费（款）2018年预算15000元。

17、其他商品和服务支出（款）2018年预算65000元。

（三）对个人和家庭补助支出（类）2018年预算40000元，其中：

1、其他对个人和家庭的补助（款）2018年预算40000元。

八、关于一般公共预算支出表（政府经济分类）的说明

我单位2018年一般公共预算支出预算1355231.81元，按预算经济分类支出情况如下：

（一）机关工资福利支出（类）2018年预算359206.07元，其中：

1、工资奖金津补贴（款）2018年预算73140元。

2、其他工资福利支出（款）2018年预算286066.07元。

（二）机关商品服务支出（类）2018年预算956025.74元，其中：

1、办公经费（款）2018年预算805425.74元。

2、培训费（款）2018年预算10000元。

3、专用材料购置费（款）2018年预算25000元。

4、委托业务费（款）2018年预算10000元。

5、公务用车运行维护费（款）2018年预算25600元。

6、维修（护）费（款）2018年预算15000元。

7、其他商品和服务支出（款）2018年预算65000元。

（三）对个人和家庭补助支出（类）2018年预算40000元，其中：

1、其他对个人和家庭的补助（款）2018年预算40000元。

九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

我单位严格控制“三公”经费，完善“三公”经费的管理制度，细化“三公”经费编制，控制“三公”经费规模。

2018年“三公”经费财政预算拨款25600元，同比减少900元，减少3.4%。

其中：

（1）因公出国出境费0元、与去年持平。

（2）公务接待费0元、与去年持平。

（3）公务用车维护运行费25600元、同比减少900元，减少3.4%。

原因是公车保险预算数下调。

十、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明

我单位2018年无政府性基金预算。

十一、关于政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）的说明

我单位2018年无政府性基金预算。

十二、关于政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）的说明

我单位2018年无政府性基金预算。

十三、其他重要事项说明

（一）行政运行经费

行政运行经费是使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用和人员经费，主要包括办公费、手续费、邮电费、国内差旅费、培训费、福利费、一般维修费以及其他费用。

2018年行政运行经费预算安排954231.81元，其中：

津贴补贴：

73140元，其他工资福利支出286066.07元，办公费8600元、手续费750元、邮电费38276元、公务用车运行费25600元，水电费55993元，物业费266396.34元，办公用房取暖费199410.4元。

比2017年预算安排减少630919.19元，减少39.8%；主要原因是我单位人员编制及工资均在其他单位，2018年相应人员的行政运行经费未列入其中。

（二）政府采购情况

我单位2018年安排政府采购预算0元。

与2017年相比无增加。

（三）国有资产占有情况

截止2017年12月31日，固定资产账面价值为4845484.37元。

其中：

土地、房屋及构筑物价值4299346.97元；通用设备价值313685.47元；专用设备价值20555.85元；图书价值29378元；家具类价值182518.08元。

（四）预算绩效情况

2018年我单位纳入绩效目标申报项目5个，涉及预算资金共975600元，其中区级财政拨款项目401000元，上级拨款项目300000元，上年结转区级项目资金274600元具体包括：

（1）党组织服务群众经费（区本级）项目225000元，上年结转225000元；

（2）党组织服务群众经费（上级）项目225000元；（3）社区办公费（上级）项目75000元，（区本级）75000；（4）社区党组织工作和活动经费（区本级）项目71000元。

上年结转49600元；（5）信访维稳经费（区本级）项目30000元。

第四部分名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和行政事业单位财务规则，对我单位2018年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：

反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业单位经营收入：

反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：

反映用于未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

反映用于事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

七、商品服务支出（类）办公费（款）：

反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　八、商品服务支出（类）手续费（款）：

反映单位支付的各类手续费支出。

　　九、商品服务支出（类）办公水费（款）：

反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　十一、商品服务支出（类）办公电费（款）：

反映单位的电费支出。

　 十二、商品服务支出（类）电话通讯费（款）：

反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

　　十三、商品服务支出（类）办公用房取暖费（款）：

反映单位支付的办公用房取暖用热力费。

　　十四、商品服务支出（类）专用房屋取暖费（款）：

指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。

　　十五、商品服务支出（类）物业管理费（款）：

反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　十六、商品服务支出（类）差旅费（款）：

反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

　十七、商品服务支出（类）一般维修费（款）：

反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。

　　十八、商品服务支出（类）邮寄费（款）：

反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费 

　　十九、商品服务支出（类）培训费（款）：

反映各类培训支出。

　　二十、商品服务支出（类）工会经费（款）：

反映单位按照在职职工工资总额的2%提取的工会经费。

　　二十一、商品服务支出（类）福利费（款）：

反映单位按规定提取的福利费。

　　二十二、商品服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：

反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。