气瓶充装质量管理手册工厂必备资料.docx
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气瓶充装质量管理手册工厂必备资料
目录
0.1颁布令4
0.2手册修改控制页5
0.3公司概况6
0.4责任人员任命书7
0.5引用标准、法规8
0.6术语9
0.7组织机构11
0.8充装质量及安全管理体系图12
0.9气瓶充装工艺流程图13
0.10质量和安全控制框图14
0.11永久气体带工艺控制点的充装流程图15
1总则16
1.1质量方针、目标16
1.2编写依据17
1.3手册管理17
2管理职责17
2.1总经理承诺17
2.2质量方针和质量目标18
3资源管理19
3.1资源提供19
3.2人力资源19
3.3基础设施19
3.4工作环境20
4气瓶充装的实现20
5内部审核20
6质量安全管理体系分析与改进22
附件1各岗位人员职责23
1.1总经理岗位职责23
1.2站长岗位职责23
1.3技术负责人岗位职责23
1.4安全员岗位职责24
1.5充装前后检查员岗位职责24
1.6机泵操作人员岗位职责25
1.7充装人员岗位职责25
1.8搬运工岗位职责26
1.9保安员岗位职责26
1.10气瓶附件检修人员岗位职责26
1.11钢瓶收发人员岗位职责26
附件2各项管理制度汇编27
2.1气瓶建档、标识、定期检验和维护保养制度27
2.2钢瓶定期送检和日常保养制度27
2.3安全教育、安全生产及安全检查等安全管理制度28
2.4用户信息反馈管理制度30
2.5压力容器、压力管道等使用维护检验管理制度30
2.6计量器具与仪器仪表管理制度31
2.7气瓶检查登记制度32
2.8气瓶储存、发送管理制度33
2.9资料保管制度33
2.10图书管理及借阅制度34
2.11质量安全分析会议制度35
2.12不合格瓶处理制度35
2.13各类人员培训考核管理制度35
2.14用户宣传教育及服务制度36
2.15事故上报管理制度36
2.16事故应急救援预案定期演练制度36
2.17接受安全监察的管理制度37
2.18消防器材管理制度37
2.19充装灌瓶间安全管理制度37
2.20贮罐区安全管理制度38
2.21门卫出入制度38
2.22进（入）站须知39
2.23设备仪器管理制度39
2.24特种设备作业人员持证上岗制度39
2.25气体质量分析或验收40
附件3、安全技术操作规程汇编41
3.1气瓶抽真空置换操作规程41
3.2气瓶充装前/充装后检查操作规程42
3.3氩气充装操作规程43
3.4二氧化碳气瓶充装操作规程45
3.5氧气瓶充装操作规程46
3.6氮气瓶充装操作规程47
3.7气瓶充装操作规程48
3.8气体分析操作规程49
3.9设备安全操作规程49
3.10干冰造粒机操作规程54
3.11砖块压冰机操作规程54
附件4工作记录、管理表格56
4.1钢瓶收、发记录57
4.2气瓶充装前、后检查和充装记录58
4.3不合格瓶隔离处理记录59
4.4气体质量分析记录60
4.5质量信息反馈记录61
4.6设备（储罐）运行记录62
4.7设备（真空泵）运行记录63
4.8液体罐车卸车记录64
4.9文件更改（申请）单65
4.10员工内部培训记录66
4.11会议（活动）记录67
4.12安全检查（日检）记录表68
4.12安全检查记录表68
4.13安全检查（月检）记录表69
4.14标准规范资料借阅记录70
4.15计量器具（安全附件）台账71
4.16计量器具（安全附件）检定（校准）周期表72
4.17年度计量器具检定（校准）计划表73
4.18年度计量器具检定（校准）计划表74
4.19设备台账75
4.20设备履历卡76
4.21设备维修卡77
4.22内部审核计划表78
4.23内部审核检查表79
4.24内部质量审核报告80
4.25不符合项及整改报告81
4.26纠正措施报告82
4.27文件发放（回收）记录83
4.28供方评定记录84
4.29合格供方名录85
附件5主要法规标准目录86
附件6公司员工名录87
附件7公司各类资质（复印件）88
0.1颁布令
为保证气瓶质量与安全，依据《特种设备安全监察条例》、《危险化学品安全监察条例》、《气瓶安全监察规程》、《气瓶充装站安全技术条件》和TSGR4001-2006《气瓶充装许可规则》的规定，结合我公司实际情况，编制本《质量管理手册》。
《质量管理手册》是保障安全生产的重要文件，现已通过审定，予以批准颁布，并自2016年1月1日起正式实施。
本手册是公司气瓶充装质量的法规性文件，是指导气瓶充装质量保证的纲领和行动准则，用以统一公司气瓶充装的质量管理工作，望全体人员认真学习并严格执行，始终保持质量体系有效运行，确保安全生产，文明生产，为广大用户提供热忱、快捷、优质的服务。
本手册具体由技术负责人负责组织实施。
*****
总经理（签名）：
二○一六年九月一日
0.2手册修改控制页
序号
修改章节
插入页次
修改内容
批准人
生效日期
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
0.3公司概况
*****是独立的法人单位，公司成立于XX年XX月XX日，属于个人独立企业，营业执照（XX）机构代码证（XX），是一家从事氮气、氧气、氩气、二氧化碳等工业气体气瓶充装的专业企业。
公司位于XX，公司注册资本XX，占地面积XX平方米，其中充装车间面积XX平方米，充装车间及库房按照易通风、防火、防爆要求施工建设。
拥有低温液体储罐，低温液体泵、空温式汽化器、真空泵、气瓶充装接头，气体分析仪，称重等设备，目前自有产权气瓶XX只。
公司现有员工XX人，其中站长XX人；技术负责人XX人（持有工程师职称）；专职安全员XX人，持证充装人员XX人，其中XX人为检查员，设置了设备运行负责人、消防安全负责人等。
本公司坚持“质量第一遵守法律强化安全持续改进”质量方针，以人为本，注重诚信，为了保证充装质量和安全，本公司组织编制了气瓶充装质量安全管理手册，任命了各级责任人员，指定了体系文件，建立了各类人员岗位职责，制定了各项管理制度、安全操管理体系，能够按照许可规则的要求，正确有效地控制充装质量和安全。
目前，公司正在加强内部管理和培训，强化质量安全意识，以市场为导向，以积极开拓、努力进取的精神，务实的工作作风，为广大气体用户提供最优质的服务。
法人代表：
公司地址：
电话：
传真：
0.4责任人员任命书
任命书
为正确执行《气瓶安全监督规程》、TSGR4001-2006《气瓶充装许可规则》等法规，加强气瓶充装质量安全控制，现任命下列同志为我公司气瓶充装质量安全控制责任人员；
XX：
充装站负责人（站长）
XX：
技术负责人
XX:
安全员
XX：
充装作业负责人
XX：
检查员
XX：
业务经理
XX：
设备运行负责人（兼）
XX：
消防负责人（兼）
分析化验人员：
XX（兼）、XX
维修人员：
XX
上诉被任命的各责任人员，在实施气瓶充装全过程质量安全管理过程中有行驶质量、安全否决的权力和上不受任何干扰的独立性。
希望全体责任人员忠于职守，依法行事，努力确保质量管理体系有效运行和质量方针、质量目标的贯彻实施
本任命自公布之日起生效。
总经理:
（签名）
2016年X月X日
0.5引用标准、法规
1.《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号）
2.《江苏省特种设备安全监察条例》（2004修改版）
3.《气瓶安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第46号）
4.《气瓶安全监察规程》（质技监发[2003]250号）
5.《气瓶充装许可规则》（TSGR4001-2006）
6.《气瓶使用登记管理规则》（TSGR5001-2005）
7.《气瓶警示标签》（GB16804-1997）
8.《固定式压力容器安全技术检查规程》（简称《固容规》）
9.《钢质无缝气瓶定期检验与评定》（GB13004-2016）
10.《钢质焊接气瓶定期检验与评定》（GB13075-2016）
11.钢质焊接气瓶（GB5100-2011）
12.钢质无缝气瓶（GB5099-1994）
13.《永久气体气瓶充装站安全技术条件》（GB17267-1998）
14.《液化气体气瓶充装站安全技术条件》（GB17265-1998）
15.《永久气体气瓶充装规定》（GB14194-2006）
16.《液化气体气瓶充装规定》（GB14193-2009）
17.《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）
18.氧气瓶阀
19.氩气瓶阀
20.电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范（GB50257-96）
21.建筑设计防火规范（GBJ16-972001版）
22.安全阀安全技术监察规程（GB50160-2008）
23.其它有关法律、法规、标准等。
0.6术语
1.充装站：
将气体、液化气体通过压缩及压力传送方式充装到气瓶内的生产、充装单位，以下简称“充装站”。
2.工业气体：
主要是指工业生产中使用的气体（包括：
压缩气体、高（低）压液化气体、溶解气体、混合气体、吸附气体等）。
3.压缩气体：
是指在-50下加压时完全是气态的气体，包括临界温度（Tc）低于或者等于-50的气体，原也称为永久气体。
4.高（低）压液化气体：
临界温度（Tc）高于-50，且低于或者等于65的为高压液化气体；临界温度Tc高于65的为低压液化气体。
5.冷冻液化气体：
临界温度（Tc）低于或者等于-50的气体，而在储运过程中由于低温而液化的气体，也称为低温液化气体或者深冷液化气体。
6.溶解气体：
在压力下溶解于气瓶内溶剂中的气体。
7.吸附气体：
吸附于气瓶内吸附剂中的气体。
8.质量方针：
由组织的最高管理者正式发布的该组织的质量组织和质量方向。
9.质量管理：
确定质量方针、目标和职责，并通过质量体系中的质量策划、控制、保证和改进来使其实现的全部活动。
10.质量控制：
为达到质量要求所采取的作业技术和活动。
11.质量体系:
为实施质量管理所需的组织机构、程序、过程和资源。
12.质量手册：
是质量管理和质量保证活动应长期遵循的纲领性文件。
13.规范：
阐明要求的文件。
14.可追溯性：
根据记载的知识，追溯实体的历史、应用情况和所处场所的能力。
15.过程：
未进行某项活动所规定的途径。
16.服务：
为满足的需要，供方和顾客之间接触的活动以及供方内部活动所产生的结果。
17.组织：
具有其自身的职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位或社团或其一部分，不论其是否股份制、公营和私营。
18.组织机构：
组织为使其职能按某种方式建立的职责、权限及其相互关系。
19.质量：
反映实体满足明确和隐含需要的能力的特性总和。
20.安全性：
将伤害（对人）或损害的风险限制在可接受水平的状态。
21.合格（符合）：
满足规定的要求。
22.不合格（不符合）：
没有满足某个规定的要求。
23.缺陷：
没有满足某个预期的使用要求和合理的期望，包括与安全性有关的要求。
24.检验：
对实体的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、试验或度量并将结果与规定要求进行比较以确定每项特性合格情况所进行的活动。
25.自检:
由工作的完成者依据规定的规划对该工作进行的检验。
26.确认:
通过检查和提供客观证据，表示针对某一特定预期用途的要求已经满足的认可。
27.停止点：
相应文件规定的某点，未经指定组织或授权批转，不能越过该点继续活动。
28.预防措施:
为防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望情况的发生，消除其原因所采取的措施。
29.纠正措施：
为了防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况再次发生，消除其原因所采取的措施。
30.不合格的处置：
为了解决不合格的问题，处理现有的不合格实体而采取的措施。
31.返工：
对不合格产品所采取的措施，使其满足规定的要求。
0.7组织机构
总经理
0.8充装质量及安全管理体系图
0.9气瓶充装工艺流程图
0.10质量和安全控制框图
0.11永久气体带工艺控制点的充装流程图
1总则
1.1质量方针、目标
质量方针：
质量第一遵守法律强化安全持续改进
质量目标：
1、重大安全事故为0。
2、顾客满意率≥95%。
3、顾客投诉处理率100%
4、关键岗位持证上岗率100%。
5、新员工培训率100%。
*****
总经理（签名）：
二○一六年×月×日
1.2编写依据
本手册是依据《中华人民共和国安全生产法》、《特种设备安全监察条例》、TSGR4001-2006《气瓶充装许可规则》、《气瓶安全监察规程》、6817267-《永久气体充装站安全技术条件》、0814194-2006《永久气体气瓶充装规定》、《液化气体充装站安全技术条件》、《液化气体气瓶充装规定》等法规并结合本公司的实际情况编制而成。
1.3手册管理
1.3.1本质量安全管理手册适用于本公司工业气体充装的质量、安全控制管理。
凡从事气瓶收发、气体充装、充装前后检查、安全检查、瓶库管理，以及装卸搬运人员必须认真学习并严格执行。
1.3.2本质量安全管理手册为公司受控文件，由总经理颁布，，由站长管理发放。
未经总经理批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员，手册持有者离开本公司时，应将手册交回站长处。
1.3.3本手册由技术负责组织编制，技术负责人审核，总经理批准。
1.3.4手册特有者应妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂改。
1.3.5手册使用期间，如有修改建议由技术负责人收集修改意见，报总经理批准后统一修改实施。
1.3.6本手册中内容如逼遇与上级文件法规或新出台的国家标准有抵触时，均按上级有关法规、标准规定执行。
1.3.7本手册的解释权归属总经理及其授权的技术负责人。
2管理职责
2.1总经理承诺
2.1.1总经理对政府的承诺
2.1.1.1向公司全体员工宣传贯彻并严格执行气瓶充装方面的相关法规、标准，确保充装符合法律、法规及相关标准的要求。
2.1.1.2在许可证范围内从事气瓶充装工作，并保证充装质量和充装安全。
2.1.1.3接受政府部门的监督管理，及时上报各类充装数据
2.1.2总经理对客户的承诺
2.1.2.1保质保量按时完成客户的充装任务。
2.1.2.2做好充装前后检查，保证使用符合法规要求的合格气瓶。
2.1.2.3采取各种的方式按时与客户沟通交流
2.1.3总经理对员工的承诺好服务及信息反馈工作。
2.1.3.1为员工创造科学、安全、文明的生产和工作环境。
2.1.3.2为充装人员发放劳动保护用品和配备好应急救援器
2.1.3.3保证员工的工资福利等待遇。
2.2质量方针和质量目标
2.2.1质量方针：
质量第一遵守法律强化安全持续改进
质量目标：
1、重大安全事故为0。
2、顾客满意率≥95%。
3、顾客投诉处理率100%
4、关键岗位持证上岗率100%。
5、新员工培训率100%。
2.2.2总经理负责落实质量方针和质量目标在全公司范围内进行宣传贯彻，使每一个员工充分理解质量方针和目标，并在各自的岗位上遵照执行。
2.2.3遵守法律，确保气瓶充装质量符合国家法律法规的规定，确保每个气瓶合格出站，加强日常的安全管理，消除各类隐患。
杜绝重大安全事故。
2.2.4质量第一，提高服务意识，做好用户服务信息反馈，及时改进，保证用户投诉100%得到处理，客户满意率在95%以上，并逐年提高。
2.2.5加强内外部培训，确保充装人员100%持证上岗。
加强对辅助人员培训，确保新员工100%得到内部培训。
2.2.6正式任命责任人员，要求责任人员学习和熟悉充装作业相关法规、标准标准、安全技术规范等基本知识并督促履行其职责。
3资源管理
3.1资源提供
总经理明确提出及时提供各类资源的承诺。
资源是保证质量安全管理体系有效持续运转的前提，充分的资源确保气瓶充装安全和质量，以满足法规、管理制度和客户的要求。
3.2人力资源
3.2.1站长应熟知气瓶充装安全管理的法规，应取得具有充装作业的《特种设备作业人员证》
3.2.2技术负责人，应熟知气瓶充装安全管理的法规、安全技术规范及液化石油气体方面的技术知识，具有气体充装相关专业的助理工程师或以上技术职称的任职资格。
3.2.3气瓶充装人员、检查人员每班不少于2人，且取得具有充装作业项目的《特种设备作业人员证》
3.2.4安全员需经过相关安全技术知识的培训，熟悉安全和技术要求取得安监或质监部门的安全管理人员资格证书。
3.2.5附件检修员至少应经过内部技术和安全的培训取得上岗资格。
3.2.6气瓶收发、装卸、搬运人员应经过每年不少于四次每次不少于4小时的安全培训。
3.2.7站长应根据充装业务的发展变化，人员流动情况等向总经理提出合理增加人员的配置或培训计划
3.2.8对全部聘用人员按规定签订劳动合同，保证其合法权益。
3.3基础设施
3.3.1气瓶充装的厂房、场地、设备、消防安全设施，工器具等应符合《永久气体充装充装站安全技术条件》、《液化气体充装站安全技术条件》和《气瓶充装许可规则》的要求。
3.3.2气瓶充装的设备、装置、工器具等的数量、性能、完好程度必须满足充装数量及充装质量的需要。
3.3.3充装设备应建立台账、设备档案、设备应挂状态牌，负责人等标识。
3.3.4拥有足够的自有产权气瓶，及时注册登记，建立气瓶台账、档案、实行计算机管理，并与监察系统联网。
3.3.5技术负责人应组织对设备、气瓶及其零配件的采购、验收及设备的运行维护保养。
设备负责人负责对设备的日常维护保养。
3.3.5拥有相关的气瓶充装法规标准资料和满足气瓶充装需要的各项管理制度以及充装前、后检查、充装记录等相关表卡。
3.4工作环境
技术负责人识别并管理为实现气瓶充装质量、数量所需的工作环境，负责确定由总经理提供的所必需的基础设施、设置安全警示标志和区域划分标志，创造良好的工作环境。
3.4.1配置适用气瓶充装作业的厂房、场地、电器设备并符合防火、防爆、防静电、防暴晒和环保要求，配置通风、除尘、消防器材及应急救援器具，保持符合充装温度、温度和职业卫生安全劳动保护的要求。
经消防检查合格和防雷防静电检测合格。
3.4.2确保员工气瓶充装符合劳动法和安全法要求。
4气瓶充装的实现
4.1同客户签订气瓶充装服务合同（需要时），明确合同双方的义务，公司为客户承诺充装的气体质量合格，所充装的气瓶重量、压力在规定的范围内，并保证及时供货。
4.2由持《特种设备作业人员证》的充装前后检查员对气瓶按要求进行逐一逐项的检查。
4.3由持证的充装人员对确认合格的气瓶进行充装，并认真做好充装过程检查，保证充装温度、充装压力、流通等符合充装规定。
4.4充装后检查员对充装后的气瓶进行检查或称重，充装合格的气瓶粘贴合格证和警示标签。
4.5充装过程中严格按操作规程操作，并有安全员做巡回安全检查。
4.6认真及进填写充装前、后检查及充装记录，并做到项目、签名齐全。
5内部审核
5.1通过自查，找出质量安全管理体系存在的问题，及时纠正和制定预防措施，确保质量体系正常运转和持续改进。
5.2当内部审核有困难时，可以邀请有经验的外部组织人员帮助审核。
内部审核，每年至少一次。
具体按内审检查表进行现场审核，内审应形成报告。
5.3内审员的条件和要求
5.3.1应经过培训和学习，熟悉内审的程序、范围、内容和方法等
5.3.2内审员要公正、客观地对待查出的问题
5.3.3内审组由技术负责人、站长、检查员等专业管理人员组成，技术负责人任组长。
5.4内审审核程序
5.4.1首次会议：
由内审组长主持。
5.4.1.1参加会议人员：
公司领导、内审组成员及关键岗位责任人，与会者应签到，并做好会议记录。
5.4.1.2会议内容：
由组长介绍内审的目的、范围、依据、方式、组员和日程安排及其有关事项.
5.4.2现场审核
5.4.2.1根据内审检查表进行审查并逐项详细记录
5.4.2.2内审组长召开会议，沟通审核情况，对不合恪项进行核对。
5.4.3审核报告
现场审核后，内审组长召开内审组会议，确认不合格项，分析原因，制定纠正指施，并
做实施验证和得出结果。
现场审核一周内，审核组长完成内审报告，交总经理批准。
5.4.4审核报告内容
5.4.4.1审核目的、范围、方法和依据
5.4.4.2审核组成员
5.4.4.3审核计划实施情况总结
5.4.4.4不合格及存在的问题分析。
5.4.4.5对公司质量安全管理体系的有效性、符合性的结论及今后改进的地方。
5.4.5末次会议
5.4.5.1审核组长主持会议
5.4.5.2参加人员公司领导、内审组成员及相关负责人，与会者应签到，并做好会议记录。
5.4.5.3会议内容
内审组宣读审核项目不合格报告，提出完成纠正措施的要求及日期。
5.4.5.4总经理讲话
5.4.5.本次内审结果及审核报告提交总经理审核。
5.5质量记录
5.5.1《首未次会议签到表》
5.5.2《内审检查表》
5.5.3《内审报告》
6质量安全管理体系分析与改进
公司应确保收集和分析适当的数据，以证实质量安全管理体系的适宜住和有效性，且评价可以持续改进体系的有效性。
6.1数据分析应当提供以下有关方面的信息：
6.1.1客户满意情况
6.1.2与气瓶充装所执行的法规、安全技术规范、标准的符合性。
6.1.3气瓶充装质量和安全情况变化趋势，包括所采取的预防措施。
6.1.4服务和供应方
6.2利用质量方针、目标、内外部审核结果，数据分析、纠正和预防措施、持续改进质量
安全管理体系的有效性。
6
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