新环卫业务项目进场标准化工作流程图.docx
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新环卫业务项目进场标准化工作流程图
新环卫业务项目进场标准化工作流程
阶段
工作内容
工作要求
责任部门
协助部门
完成时间
项目立项启动阶段
1
中标信息
公开发布
在政府采购网中标信息公布之日后2天之内，由商务部负责在公司OA办公系统与企业邮箱QQ群内同步发布中标喜讯。
商务部
/
D1-D3
2
市场商务
工作交底
在政府采购网中标信息公布之日后3天之内，市场、商务部须将本项目的“招标文件、投标文件、服务合同”等项目相关电子版资料，以OA或QQ形式发送项目前期筹备工作小组，同时《工作交底联络函》（重要信息、注意事项）移交给环境服务事业部办公室签收确认。
市场部/商务部
/
D2-D3
3
总部协调
会议组织
环境服务事业部办公室负责对新项目进场总部协调会议的组织安排工作，包括会务安排、会议通知、资料准备、会议流程、会议纪要等工作。
环境服务事业部办公室
综合办公室
D3-D4
4
项目管理
人员商定
根据新项目规模大小，人力资源部和环境服务事业部共同商定本项目的组织架构与管理人员编制，根椐新项目的复杂程度，商定派驻本项目的项目经理、项目副经理、项目管理团队和支援团队，做好人事调动前的沟通协调与人事异动后的工作安排。
环境服务事业部/人力资源部
/
D3-D7
5
总部协调
会议召开
新项目进场总部协调会议视项目具体情况决定是否予以召开，会议须由公司分管领导主持，环境服务事业部办公室负责会务工作。
对新项目可能存在的重点难点问题，由总部协调会议共同商议决策并形成会议纪要。
明确相关责任部门与责任人，落实解决问题的方式方法、工作步骤、操作流程、完成时间与追责机制。
对不需要召开总部协调会议的新项目，由环境服务事业部负责项目进场组织实施工作。
公司分管领导
各职能部门
D4-D7
6
设施设备
提前采购
根椐招标文件对设施设备投入要求与公司投标文件的承诺，结合项目的实际需求，考虑到设施设备采购供货周期一般为30～45天，在中标公告生效之后应立即启动采购程序，资产管理部在3天内应将可以调配的闲置资产清单，报送环境服务事业部办公室，便于事业部对项目固定资产配置的统筹。
在项目管理班子尚未组建完成之前，由环境服务事业部办公室负责新项目设施设备的提前采购申报工作，后续由项目部补办申购流程。
提前采购的设施设备数量原则上不得低于项目实际需求的50％，具体型号、数量由进场运营管理小组、资产管理部、采购部共同协议确定。
环境服务事业部办公室
进场运营管理小组、资产管理部、采购部
D5-D7
项目情况摸底调查
7
进场团队
组建工作
根据项目规模大体上可分为“小、中、大”三种类型，小型项目为年收入X万元或合同人数为X人，中型项目为年收入X万元或合同人数为X人，大型项目为年收入X万元或合同人数为X人。
小型项目原则上只提议派驻项目经理；中型项目提议派驻项目经理和项目副经理或其它支援人员；大型项目提议派驻项目经理、项目副经理、骨干管理人员和进场前期支援工作小组（包括支援储备干部与各职能部门协办工作人员）。
小型项目在10天之内完成团队组建，中型项目在12天之内完成团队组建，大型项目在15天之内完成团队组建。
人力资源部
环境服务事业部
D8-D15
8
关系引荐
拜访客户
市场（商务）人员有义务引荐公司领导、区域分管副总、项目经理与甲方主要负责人进行工作对接，负责项目前期客户关系维护与沟通协调工作。
咨询甲方领导对进场工作的意见与要求、了解项目移交方式、签约仪式、进场时间、作业模式、监管方式、重点与难点、优化调整等事项。
一般情况下业主关系的维护由区域副总经理和项目经理主导，特殊情况由环境服务事业部总经理协助，重大事项由公司分管领导或市场相关人员协调。
市场部/商务部
环境服务事业部/项目管理团队
D8-D14
9
账户系统
论证开通
经公司领导已确定项目经理或项目责任人的项目，综合办办公室负责进行对项目的编号，人事部负责在EAS系统内建立新的组织,并会同综合办工室同步到OA、金蝶K3系统之内。
试点项目由综合办在OA上新建“试点项目审批流程”（申请人→综合办公室→公司主要领导→抄送采购部、综合办、人事部、事业部、资产管理部）。
试点项目的申请人兼任试点项目的项目经理，试点项目申购资产在试点项目进行资产管理及账务处理。
试点项目经审批后，人力资源部在1天内在EAS系统建立组织，综合办将组织信息同步到OA、金蝶K3系统，试点项目均建立在系统内的100000组织之下，如果正式中标后，则转为正式组织。
综合办公室
人力资源部
D8-D14
10
前期费用
预算列支
项目前期的开办费用包括进驻管理团队的差旅费、交通费、业务招待费等，由项目经理（或项目负责人）做好前期开办费用的预算申请，在K3系统内提交，做到专款专用。
若项目经理（或项目负责人）尚未完成公司K3系统认证，由环境事业部办公室提交申请代办，后续由项目经理补办相关流程。
新项目的前期开办费用原则上每次额度不宜超过2万元，上次报销凭证经审核通过后，方可再次借支。
项目经理（或项目负责人）
环境事业部办公室/财务部
D8-D14
11
项目运营
实施方案
由环境服务事业部运营管理小组负责进行项目基本情况摸底调查，包括原有服务企业、服务范围、服务内容、作业模式、管理方式、设备配置、岗位设置、人员配置、作业时长、作业排班、工资标准、加班补贴、节假日补贴，监管方式、考核要求、重点难点、业主信息等，形成《X项目基本情况摸底调查报告》。
同时编制《X项目运营管理实施方案》，包括项目概述、移交方式、组织分工、设施设备配置、作业岗位设置、人员配置、作业模式、作业排班、应急预案、阶段性优化调整方案、员工薪酬福利待遇等，并做出《X项目利润预算分析报告》呈报公司相关领导。
环境服务事业部运营管理小组
项目管理团队
D8-D20
12
服务内容
偏离核对
招标文件所列服务内容在项目摸底调查时须认真核对，对存在重大偏离的，由环境服务事业部运营管理小组会同项目管理团队共同核实，并形成《X项目服务内容重大偏离调查报告》，报送公司环境服务事业部、市场部、商务部、法务部和公司相关领导，同时报送业主单位相关领导，并作为服务合同磋商谈判的重要议题与凭据。
环境服务事业部运营管理小组
项目管理团队
D8-D20
13
业主移交
设施设备
涉及到业主单位有设施设备移交的，根据招标文件约定需进行（第三方）资产评估，移交设施设备的相关手续按照法定流程和公司相关管理制度执行。
采购部负责资产评估价格的审核，资产管理部负责核查移交资产状况，负责资产过户相关手续的办理，项目管理团队负责设施设备的移交验收。
环境服务事业部运营管理小组和项目管理团队合议提交《移交设施设备淘汰、调拨、留用方案》，并呈报资产管理部。
项目管理团队
采购部/资产管理部
D8-D20
14
设施设备
采购申请
由项目管理团队按照《X项目运营管理实施方案》所核准的设施设备型号、数量，剔除业主移交设施设备数量和提前采购的设施设备数量，由项目管理团队在公司K3系统里提交设施设备的差额采购申请。
若项目经理（或项目负责人）尚未完成公司K3系统认证的，由环境事业部办公室提交申请代办，后续由项目经理补办相关流程。
项目管理团队
环境事业部办公室/采购部
D8-D14
15
工具物资
采购申请
由项目管理团队参照《X项目运营实施方案》所核准的劳保、工具、物料的配置标准，结合业主移交工具数量，由项目管理团队在公司K3系统里提交劳保、工具、物料采购申请。
若项目经理（或项目负责人）尚未完成公司K3系统认证的，可由项目填写纸质物资采购申请单，经环境服务事业部运营管理小组确认无误后，转交至环境事业部办公室提单代办，后续由项目经理补办相关流程。
项目管理团队
环境事业部办公室/采购部
D8-D14
16
服务合同
前期会审
由商务部负责项目服务合同版本草拟或初稿审定工作，并在《X项目服务合同会审交流群》内发布，由市场部、商务部、法务部、环境服务事业部，公司职能部门和相关领导交流讨论并提交合同修改意见，由环境服务事业部办公室负责意见汇总，作为服务合同磋商谈判的指导性准备文件。
商务部/环境服务事业部办公室
公司相关领导/各职能部门
D8-D20
项目前期筹备阶段
17
办公停车
场所租赁
办公与停车场所的租赁由项目管理团队负责寻找3家以上进行比选,对场所位置、租赁价格、租赁期限、产权关系、付款方式、合同约定等方面进行优劣比对，并形成书面报告报送环境服务事业部、采购部、综合办、证券部。
办公与停车场所的租赁须满足合法合规基本要求，规避敏感事项，且能在规定时间内开具公司上市所需相关证明材料。
办公与停车场所的租赁合同的签订由X部负责,押金与租金的支付由X负责。
项目管理团队
采购部/证券部/综合办公室
D14-D20
18
分子公司
设立注册
按照招标文件要求与公司主要领导的工作指示，项目所在地需要设立分（子）公司的，由综合办公室负责完成分（子）公司设立注册事项，租赁备案、营业执照、印章备案、垃圾许可证、道路运输许可证等证照办理由综合办公室统筹办理，项目管理团队给予综合办公室必要的支持与配合。
综合办公室
项目管理团队
D14-D20
19
开户许可
税务报到
分（子）子公司银行开户许可、税务报到所需的备案资料和人员安排由综合办公室负责统筹，经综合办公室将分（子）公司注册成功后，分（子）公司营业执照扫描件和相关资料移交财务部，开户许可证和税务报到相关手续办理由财务部具体负责。
财务部
综合办公室
D14-D20
20
办公停车
场所规划
项目办公室、停车场的设计、装修、施工等供应商选择由采购部负责统筹，合同商议由XX负责，工程竣工签收由XX负责，款项支付申请由XX负责，项目管理团队负责现场监督和参与验收工作，并给予采购部必要的支持与配合。
项目管理团队
采购部/综合办公室
D14-D20
21
设施设备
维修定点
项目部按照公司《供应商管理办法》公开公平进行供应商比选，并提供3家以上合格供应商的相关材料报资产管理部审核确定，车辆的维修定点，维修合同、费用审核、付款结算由资产管理部负责。
项目部负责维修事项确认，旧件回收、维修质量评估等工作。
资产管理部
项目管理团队
D14-D20
22
加油站
选择
根据项目所在地加油站的网点分布与油品质量，结合加油空驶里程与加油便捷等项目实际情况，由项目管理团队按照公司要求进行比选，供应商相关资质、合同与服务承诺等资料报送资产管理部和环境服务事业部审查审核。
加油站定点最终确定权归口于资产管理部。
车辆燃油卡的管理按照公司制度执行。
资产管理部
项目管理团队
D14-D20
23
配套工程
建设事项
项目有公共厕所、垃圾中转站、填埋场、渗滤液处理等建设或升级改造工程的，项目第一时间知会环保投资事业部，移交相关资料，后续由环保投资部负责跟进落实。
项目管理团队
环保投资部
D14-D20
24
服务合同
磋商谈判
对服务合同相关条款甲乙双方存在分歧与争议的，由环境服务事业部牵头协调相关部门人员组成合同谈判小组，并负责编制《X项目服务合同谈判意见书》，分别与业主相关领导进行沟通，满足服务合同签署前不少于1次的合同磋商谈判。
项目管理团队
环境服务事业部/法务部/市场部/商务部
D14-D20
项目进场准备阶段
25
服务合同
正式签署
项目服务合同按照公司规定流程进行会审、审批，审核通过后由环境服务事业部负责组织人员签署，服务合同签约仪式由环境服务事业部与综合办公室共同商议企划。
环境服务事业部
综合办公司室
D14-D30
26
薪酬福利
方案确定
人力资源部根据环境服务事业部运营管理小组提交的《X项目基本情况摸底调查报告》和项目管理团队提交的《X项目员工薪酬福利建议书》，结合项目所在地的市场行情和公司用工的要求，编制《X项目员工薪酬福利待遇执行方案》，报公司相关领导审批同意后公布实施。
人力资源部
环境服务事业部运营管理小组/项目管理团队
D21-D23
27
社保、公积金.开户
新项目没有成立分（子）公司的，综合办公室负责提供公司总部社保、公积金开户的相关资料，由人力资源部在X多少个工作日内完成账户开通工作。
新项目需要成立分（子）公司的，综合办公室负责提供分（子）公司的社保、公积金开户的相关资料，由人力资源部在X多少个工作日内完成账户开通工作。
人力资源部
项目管理团队
D14-D20
28
原有人员
移交接收
根据招标文件要求，按公司人事用工制度，合理合接收原有从业人员，对项目主管（现场管理人员）按人事管理制度履行面试、录用、报备等流程。
对于不符合公司用工标准的需与业主沟通协调解决办法，超龄人员的接收严格按照公司相关文件规定执行，凡用工关系涉及法律问题的，须按人力资源部与法务部意见处理。
项目管理团队
人力资源部/还进服务事业部
D14-D21
29
项目人员
招聘计划
项目管理团队应提前做好本项目人员招聘计划，人力资源部负责对项目部给予以下支持：
宣贯公司人力资源管理制度和工作流程；提供相关的文书材料和工具表格；对项目部相关工作人员进行工作技能培训；对入职手续办理工作过程进行指导和纠偏。
项目管理团队
人力资源部
D21-D28
30
项目骨干
资格审查
项目副经理以下（不含项目副经理和储备干部）的管理人员的招聘、面试、录用、入职、试用原则上由项目经理负责组织实施，符合公司相关管理制度要求，在人员入职1周之内须提交《XX项目管理人员聘用评价报告》，经环境服务事业部分管副总和环境事业部办公室审批，并报人力资源部备案审查。
项目管理团队
人力资源部
D21-D28
31
项目人员
培训工作
由人力资源部协助项目管理团队负责开展对项目管理骨干的培训工作，包括企业宣传、公司制度、工作流程、安全生产、作业标准、操作规范、管理方法等
人力资源部
项目管理团队
D21-D28
32
设施设备
支援组织
当项目所需的设施设备在进场之前尚未采购到位或存在部分缺口的，由环境服务事业部组织召开支援协调会议，明确设施设备支援数量、支援单位、支援时间和工作要求，由区域副总负责具体组织实施。
项目管理团队
环境服务事业部办公室
D14-D20
33
工具材料
就地采购
项目所需的劳保、工具、物料原则上执行集中采购管理，由采购部统筹负责，确定具体到位时间。
不适宜集中采购的和进场之日不能到位，由采购部授权项目执行就地采购。
指导相关产品规格、数量与参考价格，保障项目进场之前所有劳保、工具、物料到位。
采购部
项目管理团队
D21-D28
34
发票开具
车辆上牌
采购部必须明确设施设备发票的开具时间，便于提前做好资产管现和车辆牌证的相关准备工作。
资产管理部收到采购部设施设备发票当天，将发票原件及其他上牌相关资料一并邮寄给项目部。
项目在收齐资产管理部的上牌资料后，立即办理车辆上牌的预约，自预约之日起7个工作日完成车辆的上牌，并在收到车管所发放车辆证件当天将车辆行驶扫描件、车辆登记证书和发票（发票联）发送及邮寄给资产管理部。
如中标项目为非PPP项目且在所在省份既有分公司，采购部在采购车辆开具车辆发票时，可以开具本省既有分公司的发票。
既有分公司的项目负责人负责车辆的上牌工作，资产管理部拟定租赁合同，将车辆租赁给中标项目。
租赁车辆的价格由采购部和财务部确定。
采购部
项目管理团队
D21-D28
35
车辆牌证
保险购买
由资产管理部负责统筹车辆证件、牌照、规费缴纳等工作、如需要项目就地支援的，须指导指引项目具体操作。
车辆保险由资产管理部以集团采购方式统一购买，个别特殊情况得到资产管理部授权后，项目可以根据实际情况在当地购买，并报资产管理部审核。
资产管理部
项目管理团队
D21-D28
36
企业文化
载体落地
项目部应当按照公司《企业文化标准化体系》的工作要求，在公司综合办公室的指导指引下，负责落实项目的VI体系、LOGO标识、企宣文案、管理制度等上墙工作。
采购部
资产管理部
D21-D28
37
岗位设置
作业排班
项目管理团队须按照《X项目运营管理实施方案》中所核定的岗位设置与人员编制，在进场前期应明确各现场主管工作责任区域、责任区域岗位数量与人员编制，交由现场主管按工作要求展开工作。
现场主管应合理安排人员与作业排班，严格执行“定岗、定员、定工作任务、定作业标准、定奖惩措施”的工作制度。
在进场10内向项目部提交所管责任区域内《X片区X岗位明细表》，20天之内由项目经理组织对各责任区域内的人员作业排班进行审查、审核、优化调整。
每月2日之前现场主管须更新《X片区X岗位明细表》报项目部，每月5日之前项目部须将项目人员岗位明细表汇整后报环境服务事业部办公室，由事业部办公室抄送至人力资源部、审计监察部或公司领导。
项目管理团队
环境服务事业部运营管理小组
D21-D28
38
车辆配置
作业排班
项目管理团队须按照《X项目运营管理实施方案》中所核定的设施设备配置合理做好作业计划与作业排班，进场前期工作计划由项目经理或副经理负责编制制定，进场第2个之内根据项目的实际情况执行合理调度安排，并做《X车辆X周工作计划表》或《X车辆X月度工作计划表》。
2个月之后严格执行“定车、定人、定作业路线、定工作任务、定作业标准、定奖惩措施”的工作制度。
调整优化各车作业计划与作业排班并核定台班油耗。
常态作业计划与作业排表、定期作业计划与作业排表、机动作业计划与作业排表执行每月更新，每月5日之前项目部须将项目人员岗位明细表汇整后报环境服务事业部办公室，由事业部办公室抄送至人力资源部、审计监察部或公司领导。
3期作业计划和机动作业计划。
项目管理团队
环境服务事业部运营管理小组
D21-D28
39
应急机动
工作预案
项目进场前期因开荒性工作任务大，作业车辆与岗位人员尚未完全进入理想的工作状态，项目部可以按照《X项目运营管理实施方案》所核定的岗位设置数量的10％～15％成立应急机动小组（特殊情况另行申报），应急机动小组的工作计划与工作安排由项目经理或项目副经理统筹。
应急机动小组是项目进场过渡性阶段的人员配置，解散时间原则上不得起过3个月，视具体情况应急机动小组人员应逐步向固定岗位分流。
项目管理团队
环境服务事业部
D21-D28
项目运营管理阶段
40
项目进场
动员大会
进场日之前组织员工着装列队、签名宣誓、签定作业质量、安全文明生产承诺书，由项目管理团队宣贯公司管理制度、项目工作安排与工作要求。
项目管理团队
环境服务事业部
D28-D30
41
商业保险
社会保险
新员工入职资料需在三个工作日之内由项目文员准确报送至员工关系组，由区域人事组薪酬专员负责项目员工社会保险和商业保险的购买工作（分/子公司已成立前提下）。
人力资源部
项目管理团队
D30-D35
42
例会工作制度
项目部应当按照公司的工作要求，由项目经理或项目副经理每天组织召开晨（夕）例会，通报存在的问题，布置工作任务、明确工作要求。
由项目经组织每周召开周总结会议，通报本周工作完成情况与存在的问题，明确整改时间与责任主体，布暑下周工作计划。
周会要形成会议纪要，在每周一下班前报环境服务事业部办公室存档。
42
管理岗位
工作职责
项目经理负责草拟各管理人员的《X岗位职责说明书》，组织相关管理人员交流讨论。
定稿后的《X岗位职责说明书》和《廉洁自律承诺书》交环境服务事业部办公室审核审定，审核后由当事人签名摁手印，项目部留存复印件，原件报送环境服务事业部办公室存档，该项工作须在项目进场后30天内全部完成。
项目管理团队
环境服务事业部
D20-D30
44
项目运营
工作汇报
定期与业主单位相关管理人员的工作交流与沟通协调，主动呈报《X项目月度工作情况汇报》（包括人员投入情况、设施设备投入情况、项目运作与管理模式、阶段性已完成工作任务、进场前后效果比对、请求协调解决的问题与建议）。
项目管理团队
/
D30-D45
45
项目运营
证照办理
证券部需指导指引项目管理团队向业主申请《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》资格证明，取得后寄回公司证券部归档。
证券部
项目管理团队
D30-D45
升级会员 