新津经济发展和科学技术局.docx

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新津经济发展和科学技术局

2018年新津县经济发展和科学技术局

部门预算

目录

第一部分新津县经济发展和科学技术局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分新津县经济发展和科学技术局2018年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分新津县经济发展和科学技术局概况

新津县经济发展和科学技术局

2018年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展战略、方针和政策；组织编制全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；组织研究分析全县经济结构，提出重要经济产业的发展战略和规划；研究提出全县经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整的调控政策；拟定全县人口发展战略规划及人口政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；衔接、平衡各主要行业、各领域的行业规划，加强实施过程中的宏观调控；受县政府委托向县人大作全县经济和社会发展计划报告。

2、负责协调推进全县综合配套改革和各类综合配套改革试点；研究分析国内外经济形势和发展情况，负责对全县经济运行态势的预测、监测和分析；组织对全县国民经济和社会发展中重大问题和热点、难点问题的调查研究，及时向县委、县政府提出宏观调控政策建议。

3、负责全县固定资产投资管理；研究提出全县全社会固定资产投资总规模、结构和资金来源及有关重大投资政策；指导和监督政策性资金的使用方向；负责我县政府固定资产投资项目的综合管理，负责非政府投资固定资产项目的指导和服务；组织和管理政府投资的重大建设项目稽查工作;组织发布全县固定资产投资信息。

4、负责全县重点项目的管理；研究提出重点项目名单及其年度投资计划，负责重点项目协调管理和监督考核，负责建立重大项目储备库和管理，研究提出加强重点项目管理服务的政策措施。

5、负责全县招投标（比选）活动的指导、协调；监督检查全县国家投资工程建设项目招标投标活动，依法查处违法违规行为；负责全县政府特许经营权出让管理的日常工作。

6、负责全县物价工作的综合管理和平衡，实施上级控制物价总水平的目标和措施；负责监测、分析、预报全县价格运行情况并提出政策建议；负责全县价格监督检查工作，依法查处价格违法行为和违法案件；负责完成权限内政府定价的商品和服务的成本监审；受理和开展全县刑事、行政案件涉及的各种财物的价格鉴定。

7、贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化工作的方针政策和法律、法规；研究提出全县工业发展规划、计划、产业政策并组织实施；负责全县工业经济运行调节，监测分析工业运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；制定鼓励企业开展管理创新、技术创新的政策，指导企业技术改造、技术创新、技术引进工作；负责全县重大产业化项目推进工作；组织实施中小企业成长工程；组织协调减轻企业负担工作；指导工业集中发展区建设和管理。

8、负责全县电力、成品油的行业管理，编制能源发展规划；负责能源预测预警，参与能源运行调节和应急保障；负责工业循环经济、资源节约和综合利用、清洁生产工作；组织开展全县节能降耗、工业节能减排和淘汰落后生产能力、工艺和产品等工作。

9、统筹推进全县国民经济和社会信息化工作，制定相关政策并组织实施；负责全县通信网的规划、建设与管理；组织协调党政专用通信、救灾应急通信和其他重要通信保障工作；对全县重大信息化建设项目进行规划、指导、协调和实施行政监督管理；指导电子政务、企业信息化和物联网发展；推动面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，参与处理网络与信息安全重大事件；负责本县的无线电管理工作；统筹推进社会信用体系建设。

10、贯彻执行国家、省、市有关科技工作的方针政策和法律、法规、规章；组织拟订全县科技发展的中长期规划和年度计划并组织实施；负责编制县本级科技应用技术与开发资金、科学事业费及其他科技专项经费的预决算并监督管理其使用；组织拟订多渠道增加科技投入的政策措施，优化科技资源配置；组织实施重大科技计划。

11、负责科技项目组织实施；负责推动科技成果转化及示范应用，负责科技园区、科普基地等科技创新载体建设；推动协同创新；负责科技成果、科技奖励、科技保密和技术市场管理，推动技术成果交易、技术产权交易等；推进全县科技人才队伍建设；指导各类农业科技园区、科技示范基地建设，促进城乡统筹发展；促进企业自主创新能力建设；指导协调县级各部门和各镇乡（街道）的科技工作。

12、统筹协调全县知识产权工作，组织拟定全县知识产权工作发展规划；负责全县专利管理和保护工作。

13、贯彻执行国家、省、市有关金融工作的方针政策和法律、法规、规章；负责牵头搭建企业信贷融资平台；参与策划、指导、规范全县重大建设项目、重大资产整合的融资工作，牵头协调重大金融项目招商工作；制定推进企业上市的政策措施并组织实施；指导、协调上市公司再融资及并购、资产重组等工作；负责股权投资基金的指导与服务；负责小额贷款公司和融资性担保公司的监督管理；会同有关部门防范、化解县属金融机构金融风险；建立金融风险预警体系，牵头协调金融突发事件应急工作；推进农村金融服务体系建设，建立引导金融机构支持和服务“三农”的激励机制。

14、贯彻执行国家和省、市、县有关粮食流通和粮油储备的方针、政策及法律、法规；负责全县粮食宏观调控；负责县级储备粮管理工作；承担全县粮食预警监测和应急工作；组织指导全县粮食系统统计工作；承担全县军粮等政策性粮食供应的管理工作；负责全县粮食收购、储存环节和政策性用粮的质量安全，负责库存原粮卫生监督管理；协调全县粮食流通基础设施建设；受国资局委托对县属国有粮食企业的国有资产履行监管职责。

15、按照环境保护相关法律法规和县委、县政府关于《新津县环境保护工作职责分工方案》要求，牵头负责本行业的相关环境保护工作，配合环保部门开展污染防治工作；负责相关法律法规规定的其他环境保护职责。

16、按照安全生产相关法律法规和县委、县政府关于《新津县安全生产党政同责一岗双责齐抓共管实施办法》的要求，牵头负责本行业的安全生产监督管理工作；负责相关法律法规规定的其他安全生产监督管理职责。

17、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作

1、谋划产业增长极，转变经济发展方式

一是强化规划引领。

主动适应新时代，开展《国民经济和社会发展“十三五”规划》中期评估与修编，进一步明确功能布局、空间布局、阶段性发展目标及推进举措。

二是着力新兴经济培育。

加快新经济中心建设，打造科技成果研发、转化基地。

依托天府新区南区产业园，发展高新技术和新经济产业。

依托天府农博园，发展高科技农业和智慧农业。

依托梨花溪文化旅游区，助推泛娱乐产业发展。

三是奋力打造产业新城。

以产业园区为载体，加快有机融合、良性循环的产业生态圈打造，编制《人口发展规划》，不断补齐完善功能配套，探索产城融合发展的新路径。

2、瞄准项目增效，挖掘投资增长潜力

一是充分挖掘项目源。

分层次做好重大项目包装、策划、申报和储备，力争全年入库项目数达50个。

二是奋力抓好项目促建。

提前下达2018年项目投资计划，坚持重大项目“周研究、周督促、周报制”长效推进机制，抓好项目开、竣工工作。

三是强化项目管理。

深化项目联动协调机制，建立完善项目动态监测预警机制，做到“日跟踪、月分析，季总结”。

四是积极对上沟通争取。

争取更多重大项目纳入省、市盘子，各类资金、土地指标争取再上台阶。

3、促进产业升级，厚植工业竞争优势

一是优化完善工业空间布局。

制定《工业园区“控A调B优C”工作实施方案》。

控制A区传统产业范围，调减B区落后产业空间，调优C区产业布局，确保主导产业相对集中发展。

二是提升企业核心竞争力。

积极推动澳德夫、新希望等技术改造项目，不断优化生产工艺，实现自动化、智能化、网络化，提升产业层次。

力争完成技术创新研发投入5亿元以上。

三是加大培育扶持企业力度。

力争培育鲁晨科技、友一包装等企业新上规入库12户以上，专精特新中小企业5户，“小巨人、成长型”企业40户，省、市级企业技术中心3户，不断延展产业垂直链条。

4、坚持科技创新，培育发展内生动力

一是加大创业载体建设。

深入推进“院校地”协同创新，搭建高分子材料中试孵化、测试分析等公共服务平台，新增市级以上创新平台3家以上，引进科技、知识产权中介服务机构5家以上，累计创新创业载体7家以上，面积达15万平方米以上。

整合资源支持双创项目2个以上，储备创新创业项目10个以上，新培育高新技术企业8户。

二是加大创新要素建设。

规模以上工业企业R&D经费支出总量2.6亿元以上，聚集高层次专家人才30余人，服务本地企业30家/次以上。

高新技术产业产值达160亿元上。

技术合同交易额增长12%。

专利申请总量达2700件以上，其中发明专利申请量达1000件以上。

5、深化改革创新，激发市场经济活力

一是深入实施供给侧结构性改革。

坚持去产能与结构优化相结合，强力调迁“高污染、高耗能、低效益”企业，提升发展质量效益。

进一步强化金融服务能力，降低金融杠杆水平。

多渠道降低企业成本，切实为企业经营创业活动“松绑”、“减负”，着力激发微观经济活力。

二是加速推进全面创新改革。

大力推进相对集中行政许可权试点工作，进一步优化审批流程，缩短审批时限，方便群众办事。

加强社会信用体系建设，打造良好的营商投资环境。

健全多层次资本市场体系，加大对主导产业、小微企业和“三农”的信贷支持，力争加快形成可推广借鉴的经验。

6、提升服务能力，强化资源要素保障

一是加快多层次资本市场建设。

力争新增新三板挂牌企业2家，新增四板市场挂牌15家，拟上市企业库入库企业数30家。

积极推动打击处置非法集资工作和互联网金融整顿工作。

二是抓好能源保障。

积极协调电力基础设施建设工作。

完善全县加油加气站布局规划。

优化重点行业“十三五”落后产能退出和援助机制。

扎实推进全县充电设施建设和新能源汽车推广工作。

三是抓好信息化建设。

推动信息化与经济社会深度融合，鼓励各大运营商加大对无线网络等基础设施建设的投入力度。

四是巩固社会信用体系建设。

编制《新津县社会信用体系建设规划（2017-2020》，努力提高全社会的诚信意识和信用水平。

五是强化安全生产监管机制。

加强基层安全监管能力建设，强化从业人员安全意识，深化隐患排查治理，完善企业安全应急预案，提高重大事故防范能力。

六是加强粮食企业安全督查。

不断提升粮食管理水平，加强粮食库存管理、消除安全隐患、有效防范粮食流通领域违法违规行为。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，新津县经济发展和科学技术局部门预算包括：

局本级预算。

第二部分新津县经济发展和科学技术局2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算15061.81万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入15061.81万元；支出包括：

一般公共服务支出1400.36万元、科学技术支出2650.00万元、社会保障和就业支出121.44万元、医疗卫生与计划生育支出34.30万元、节能环保支出35.00万元、农林水支出500.00万元、资源勘探信息等支出10000.00万元、住房保障支出124.09万元、粮油物资储备支出196.62万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新津县经济发展和科学技术局2018年一般公共预算当年拨款15061.81万元，比2017年预算数10775.18万元增加4286.63万元，增长39.78%，变动的主要原因是粮食局并入，工作职能增加，预算经费随之增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1400.36万元，占9.30%；科学技术支出2650.00万元，占17.59%；社会保障和就业支出121.44万元，占0.81%；医疗卫生与计划生育支出34.30万元，占0.23%；节能环保支出35.00万元，占0.23%；农林水支出500.00万元，占3.32%；资源勘探信息等支出10000.00万元，占66.39%；住房保障支出124.09万元，占0.82%；粮油物资储备支出196.62万元，占1.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）预算数为617.60万元，比2017年预算数499.96万元增加117.64万元，增长23.53%，变动的主要原因是粮食局并入，人员增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）预算数为110.00万元，比2017年预算数10.00万元增加100.00万元，增长1000.00%，变动的主要原因是编制规划增加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）预算数为88.00万元，比2017年预算数30.00万元增加58.00万元，增长193.33%，变动的主要原因是粮食局并入，维稳工作量增大。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）预算数为584.76万元，比2017年预算数708.26万元减少123.50万元，下降17.44%，变动的主要原因是支出结构调整。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）预算数为500.00万元，2018年新增项目。

6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）预算数为150.00万元，与2017年预算持平。

7、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他科学技术支出（项）预算数为2000.00万元，与2017年预算持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为86.74万元，比2017年预算数93.39万元减少6.65万元，下降7.12%，变动的主要原因是人员变动。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为34.70万元，比2017年预算数44.16万元减少9.46万元，下降21.42%，变动的主要原因是人员变动。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为34.30万元，比2017年预算数28.20万元增加6.10万元，增长21.63%，变动的主要原因是粮食局并入，人员增加。

11、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）预算数为35.00万元，2018年新增项目。

12、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）涉农贷款增量奖励（项）预算数为500.00万元，2018年新增项目。

13、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）预算数为10000.00万元，比2017年预算数6000.00万元增加4000.00万元，增长66.67%，变动的主要原因是支出结构调整。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为124.09万元，比2017年预算数132.52万元减少8.43万元，下降6.36%，变动的主要原因是人员变动。

15、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）仓库建设（项）预算数为11.20万元，比2017年预算数33.61万元减少22.41万元，下降66.68%，变动的主要原因是支出结构调整。

16、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）其他粮油储备支出（项）预算数为185.42万元，2018年新增项目。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

新津县经济发展和科学技术局2018年一般公共预算基本支出897.43万元，其中：

人员经费736.81万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费145.68万元，主要包括：

办公费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助14.94万元，主要包括：

离休费、退休费、生活补助。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年预算安排55.00万元，较2017年预算增加38.20万元，增长227.38%，变动的主要原因一是粮食局并入，职能增加;二是招商引资任务进一步加重,招商引资接待预算25.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

新津县经济发展和科学技术局核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆。

2018年预算安排公务用车购置及运行维护费6.00万元，与2017年预算持平。

2018年安排公务用车运行维护费6.00万元。

用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

新津县经济发展和科学技术局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，新津县经济发展和科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算财政拨款收入；支出包括：

一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

新津县经济发展和科学技术局2018年收支总预算15061.81万元，比2017年预算数10775.18万元增加4286.63万元，增长39.78%，变动的主要原因是粮食局并入，工作职能增加，经费增加。

七、2018年收入预算情况说明

新津县经济发展和科学技术局2018年收入预算15061.81万元，其中：

一般公共预算拨款收入15061.81万元，占100.00%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计15061.81万元，其中：

基本支出预算897.43万元，占5.96%；部门项目支出预算14164.38万元，占94.04%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

新津县经济发展和科学技术局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计145.68万元。

（二）政府采购情况

2018年新津县经济发展和科学技术局政府采购预算总额13.00万元，其中：

政府采购货物预算13.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017年，新津县经济发展和科学技术局共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年新津县经济发展和科学技术局实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算0万元。

第三部分名词解释

新津县经济发展和科学技术局2018年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：

指县财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：

指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：

指拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：

指经济体制改革与研究方面的支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：

指其他发展与改革事务方面的支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：

指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：

指其他用于技术研究与开发方面的支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他科学技术支出（项）：

指其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

指由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

指由单位实际缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

指单位基本医疗保险缴费经费。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：

指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）涉农贷款增量奖励（项）：

指通过涉农贷款增量奖励的方式支持农业、农村和农民发展的支出。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：

指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指单位按人社局、财政局规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

粮油物资储备支出（类）物资事务（款）仓库建设（项）：

指粮库及配套设施等方面的支出。

粮油物资储备支出（类）物资事务（款）其他粮油储备支出（项）：

指县级储备粮油储备支出。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公"经费：

是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2018年部门预算表

详见附件