县镇村肉羊养殖小区建设项目可研报告.docx
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县镇村肉羊养殖小区建设项目可研报告
×××县×××镇×××村肉羊养殖小区建设项目
可行性研究报告
（代项目建议书）
×××县×××镇×××村村委会
二〇一四年八月
项目名称：
×××镇×××村肉羊养殖小区建设项目
项目建设单位：
×××县×××镇×××村村委会
项目建设地点：
×××镇×××村三队戈壁
项目申报部门：
×××县农牧局
项目联系方式：
×××；电话：
×××
项目申报日期：
2014年8月28日
目录
第一章项目概述1
1.1项目名称1
1.2项目建设单位名称、建设地点及建设年限1
1.3项目建设规模及内容1
1.4投资估算及资金筹措2
第二章项目区基本情况3
2.1县（市）畜牧业生产总体情况3
2.2项目建设单位基本情况、现状基础及建设条件等3
第三章项目建设总体思路及目标6
3.１项目建设总体思路6
3.２项目建设目标6
第四章项目建设方案7
4.1总体方案设计7
4.2具体建设内容设计7
第五章投资概算及资金来源13
5.1.资金投入概算13
5.2资金筹措方案14
第六章建设进度安排15
6.1建设期限15
6.2建设进度安排15
第七章保障措施16
7.1组织领导措施16
7.2政策保障措施16
7.3技术保证措施17
7.4资金管理措施17
7.5建设和运行管理措施18
第八章效益分析19
8.1经济效益19
8.2社会效益20
8.3生态效益21
附件：
养殖小区相关证明材料23
第一章项目概述
1.1项目名称
×××县×××镇×××村肉羊养殖小区建设项目
1.2项目建设单位名称、建设地点及建设年限
1.2.1项目建设单位名称
×××县×××镇×××村村委会
1.2.2项目建设地点
×××县×××镇×××村三队戈壁
1.2.3项目建设性质
新建
1.2.4项目建设期限
项目建设期为3个月，即2014年8月-10月
1.3项目建设规模及内容
总占地面积60亩，新建28个养殖单元，每个单元新建标准化羊舍1栋，单栋面积200平米，总圈舍面积5600平米，新建管护房28栋，单栋面积30平米，总建筑面积840平米，每个单元配套建设草料棚库1座，单座面积100平米，总建筑面积2800平米，建设单元1，8米高分隔围墙1260米，完善场区三纵两横道路5条，总长度1000米，新建饲草料粉碎加工库房1座400平米，新建青贮窖3座，1500立方米，架设150千伏安变压器1台，铺设自来水管2000米，建设配电室1间，完善内部水电配套建设。
存栏生产母羊1000只，年出栏育肥羊8000只，育肥牛500头。
1.4投资估算及资金筹措
1.4.1投资估算
该项目总投资484万元，所需红砖由“两居”改造拆下的旧砖进行建设，其中基建投入417.9万元，水电路配套投入65万元，设施设备投入1.1万元。
1.4.2资金筹措
该项目总投资484万元。
其中：
申请财政专项扶贫资金50万元，占总投资的10.33%，项目建设单位自筹434万元，占总投资的89.67%。
第二章项目区基本情况
2.1县（市）畜牧业生产总体情况
×××县是×××市唯一的直辖县，位于首府×××中心城区的南部，县政府驻地位于板房沟乡，距离市区约40公里。
辖区总面积4261平方千米，下辖5乡1镇41个行政村，全县总人口54923人，由汉、回、哈萨克、维吾尔等13个民族组成，少数民族约占总人口的67%，农牧业人口39743人。
2013年完成地区生产总值15.71亿元；实现农村经济总收入10.64亿元，农牧民人均纯收入10045元。
全县拥有森林面积138万亩，天然草场460万亩。
2013年全县存栏禽类31万羽只，偶蹄畜24.5万头（只），其中牛2.3万头，羊22.1万只，猪1000头。
2.2项目建设单位基本情况、现状基础及建设条件等
2.2.1项目实施单位基本情况及现状基础
×××村位于×××县×××镇，辖区面积18288亩，集体所有地面积10288亩，距镇政府3公里，其中耕地8300亩，人均耕地4.4亩，草场总面积3万亩，是一个以农业为主农牧结合的农业大村。
全村总户数340户，总人口876人。
共有三个村民小组，由三个民族组成，汉族346人、回族328人、哈族202人。
男456人，女420人。
×××村产业结构主要以大农业及设施农业为主，以农家乐旅游服务业为辅。
2014年×××村村经济总收入2155万元，人均收入11565元，小麦播种面积100亩；大麦播种面积1000亩；土豆播种面积100亩；蔬菜播种面积700亩；油料400亩，新建大棚26座；种植苜蓿252亩；牲畜年末存栏数3120头（只）；2013年全村参加全合作医疗875人，参合率98%，新农保缴费率97%。
×××村地理资源丰富，人均土地面积不少，且总体土地资源丰富，交通便利，旅游资源丰富，具有发展农家乐的天然优势，也具有发展设施农业和集约化养殖的巨大潜力。
支部书记个人的思想认识、业务素质、个人品德等构成了高素质的农村“两委”班子。
×××村设施农业项目建设是村“两委”为优化本村农业产业结构布局，紧紧围绕县委关于大力发展设施农业建设、千方百计增加农民收入的战略决策，解放思想、抢抓机遇，为全面完成本村经济和社会发展目标而做出重大举措。
2013年×××村成立了养殖专业合作社并投入运行，为解决全村畜牧业产品销售难、储存难奠定了坚实基础。
2.2.2建设条件
（1）地理位置。
项目建设地点位于×××县×××镇政府以北3公里，距离×××市约30公里，交通路网均能保证运输需要。
（2）气候资源。
建设地点属中温带大陆性干旱气候。
其特点是寒暑变化强烈，降水不多，冬季寒冷漫长，春季多大风，秋季降温迅速，无霜期短，日照时数长，光热资源比较丰富，但分配不均衡。
气温随地形变化差异较大，北部平原地区历年平均气温为7.5℃，南部山区海拔2000～3500m的地区为2.1℃。
平原、低山农区最热月7月极端最高气温42℃，最冷月1月极端最低气温-41.5℃。
全年太阳辐射总量为 125.2～137.2千卡/平方厘米·年，日照时数在2400～3000h之间。
（3）水资源。
境内天山冰川和永久性积雪面积164平方千米，固定储量73.9亿立方米，有“天然固体水库”之称。
发源于天山冰川的×××河、头屯河两大水系的多条河流，年径流量10.81亿立方米，水能储藏量18.5万千瓦，地下水年补给量2.17亿立方米，可完全保障本项目用水。
项目去用水使用×××镇自来水网供水，可满足生产发展需要。
（3）土壤资源。
项目建设区为荒漠半荒漠草场，土质低劣，遍地砂砾，不少地方土壤含盐量高。
因缺雨水冲刷,盐分板结在土壤表层上，形成严重的土壤盐碱化。
植被一般比较稀少、矮小,多属能耐干旱、抗风沙、抗盐碱的藜科类植被。
（4）公用设施。
项目区人畜安全饮水管网线路已建成，水质符合国家生活饮用水卫生标准；项目区10KV供电线路通过本区域，电力充足；项目区位于乌水公路附近,交通十分便利；移动、联通、电信全面覆盖。
第三章项目建设总体思路及目标
3.１项目建设总体思路
从增加羊肉、牛肉市场供给能力和示范带动为出发点，以科学发展观为指导，以标准化建设和规模化养殖为切入点，以提高肉羊、肉牛生产性能及综合生产效益为目标，以科技进步为动力，围绕旅游市场需求，积极推进肉羊、肉牛生产向标准化规模化经营方式转变，最终实现肉羊、肉牛生产水平明显提高、养殖效益稳定增加、产品质量安全可靠、资源开发利用适度、生态环境友好和谐的综合目标，示范带动项目区肉羊、肉牛产业又好又快发展。
3.２项目建设目标
通过该项目的建设，使全村肉羊、肉牛生产示范基地设施更加完善，生产能力及综合效益大幅度提升，育肥牛羊技术得到有效运用，项目建成后，存栏生产母羊达到1000只，年育肥出栏商品肉羊8000只、肉牛500头。
第四章项目建设方案
4.1总体方案设计
本项目总体规划方案主要包括生产母羊生产区、羔羊生产区、育肥牛羊生产区和隔离区，由各单元相分割，配套建设饲草加工储存区、生活区及防疫管理附属设施。
（1）生活区。
包括工作人员的生活设施、养殖小区办公设施、与外界接触密切的生产辅助设施等，位于养殖小区生产区上风口，同生产区有隔离设施。
（2）生产区。
包括公羊舍、母羊舍、羔羊舍、育肥舍、更衣室、消毒室、兽医室、配种室、药浴池、青贮窖、精饲料储藏间、干草棚、维修间等。
（3）隔离区。
病羊隔离舍、粪便污水处理设施，处于生产区的下风向处。
本项目重点在生产区进行建设，建设内容包括羊舍及运动场、精料加工及配制间、青贮窖、药浴池等设施。
通过配套设施的进一步完善，扩大肉羊生产规模。
4.2具体建设内容设计
4.2.1建设依据与标准
●牧区牛羊棚圈建设规范（NY/T1178-2006）;
●绵、山羊生产性能测定技术规范（NY/T1236-2006）；
●肉羊饲养标准（NY/T816-2004）；
●羊体外寄生虫药浴规范（NY/T1947-2010）；
●病害动物和病害动物产品生物安全处理规程（GB16548-2006）；
●肉羊生产标准体系总则（DB65/T2908-2008）；
●肉羊饲养管理规范（DB65/T2912-2008）；
●肉羊生产技术规范（DB11/T399-2006）；
●羊场免疫技术规程（DB13/T803-2006）;
●羊卫生保健技术规范（DB65/T2913-2008）。
4.2.2建设内容与规模
●新建羊舍28栋，建筑面积5600m2，运动场5600m2；
●新建饲草棚库28座，2800m2；
●新建管护房28栋，8400m2；
●新建饲草加工库房1座，400m2；
●新建场区道路1000m；
●新建围墙800m；
●新建青贮窖3座1500立方；
●完善场区水电配套；
●存栏生产母羊1000只，年出栏育肥羊8000只，育肥牛500头。
4.2.3土建工程方案
本项目土建工程主要为羊舍、围墙、运动场、管护房、饲草棚库、饲草料加工储存库、青贮窖、防疫消毒设施。
具体建设方案如下：
（1）羊舍及运动场
每个单元建设全封闭单列式羊舍，配套建设运动场。
墙体：
砖混结构，宽10m,长30m，厚度为24cm,南北檐高2.0米，顶高3.5m,内外墙壁用水泥抹光。
地面：
饲喂通道宽1.5m，用水泥浇筑抹平；舍内地面用沙土垫平夯实，全部铺设红砖。
顶部：
由两部分构成，即透光部分和保暖部分。
中梁与后墙间用夹心彩钢板进行封闭，中梁与前墙间夹心彩钢板与阳光板交织进行封闭。
排气孔设在顶部，大小为30cm×30cm，排气孔内设阀门。
门窗：
前墙装1个大门，门高2.1m，宽1.8m，采用木质结构；前后墙各安装窗户6个，窗户高60cm，长1m，采用塑钢结构。
饲槽:
砖混结构，用水泥抹平，上宽下窄，上宽约30cm，下宽约25cm，长度根据羊的规模而定。
运动场：
按羊舍建筑面积的1倍进行设计，内设置饮水槽、饲槽，以钢管或水泥桩设置围栏，要求结实耐用。
（2）饲草料棚库
借助墙体钢架结构，8根立柱固定，彩钢顶罩面防雨处理，单栋面积100平米。
（3）管护房
墙体：
砖混结构，屋顶为水泥空心板，防水处理，单栋面积30平米。
（4）饲草加工库房
采用彩钢结构，面积400平米，彩钢屋顶，防水处理，设置通风口和防鼠实施。
（5）青贮窖
选择地势高燥处修筑，长方形，尺寸为40m×4m×3m=480m3,墙体为砖混结构，池底为垫戈壁混合料，用水泥浇筑抹平。
（6）防疫及附属设施
在小区入口修建消毒池和消毒间，在养殖单元入口处设消毒垫。
消毒池为混凝土结构，消毒间为彩钢板房结构，内安装紫光灯、消毒垫或喷雾消毒设施。
4.2.4种羊及生产母羊育肥羊引进方案
吸纳本村农民生产母羊1000只，引进多浪羊5只，引进萨福克种公羊5只、阿勒泰大尾羊20只。
育肥羊从市场和本县牧民处收购。
4.2.5技术方案
（1）品种选择
基础母羊：
以本地生产母羊为主，适度扩大多浪羊、湖羊、小尾寒羊等多胎羊品种。
种公羊：
萨福克、多浪羊、阿勒泰大尾羊。
（2）养殖方式
针对全舍饲条件肉羊养殖现状，充分发挥和利用项目实施单位资源优势，生产母羊和育成母羊将采取暖季适度放牧冷季舍饲方式进行养殖，杂交公羔和育肥羊将采取短期育肥或直线育肥方式进行养殖。
（3）杂交模式
采取人工授精和同期发情技术，以当地母羊为母本，以专门肉羊为父本，开展二元杂交或三元杂交。
重点推广萨福克（♂）×本地羊（♀）、多浪羊（♂）×本地羊（♀）、阿勒泰大尾羊（♂）×本地羊。
（4）阶段性饲养
空怀母羊：
以迅速恢复体况，抓膘复壮，为下一个配种期做准备，尤其是在配种前1个月适当增加精料喂量，并做好药浴驱虫和免疫注射工作。
妊娠母羊：
突出保胎工作，在妊娠前3个月，按照空怀期方法进行饲养，在妊娠后期胎儿生长速度较快，为保证胎儿的正常发育，并为产后储备营养，应适当提高营养水平，同时，在管理上切忌在羊出入羊舍和采食时相互拥挤造成流产。
哺乳母羊：
应加强饲养，产后3天内,根据母羊膘情情况及哺育的羔羊数适当添加精料及青干草，对于产双羔的母羊,每只每天补喂混合精料0.5kg，优质牧草0.6kg，如产单羔的母羊，每只每天补喂混合饲料0.3千克,优质牧草0.5kg。
哺乳后期的母羊要逐渐降低营养水平,使母羊保持中等膘情,增加繁殖胎数。
羔羊饲养：
早吃初乳，吃足常乳，提早补饲，推广10-75日龄适宜营养水平及精料补饲标准和早期断奶技术。
（5）疫病防治
一是认真贯彻“预防为主、防重于治”，重点做好重大疫病免疫工作；二是不从疫区购羊，并严格做好外购羊只结核、布病等检疫工作；三是坚持经常性消毒防疫，确保羊群安全。
小区门口、生产区出入口消毒池药液要进行经常更换，出入大门及生产区的人员要进行严格消毒。
羊舍每天打扫一次，保持干净整洁，每15天消毒一次，每年春秋两季对生产区大环境进行全面消毒；四是发现疑似传染病，及时隔离，预防为主，搞好免疫接种。
（7）主要技术参数
●母羊受胎率95%以上，羔羊成活率98%；
●初生公羔平均4.3kg，母羔4.0kg，60-75日龄早期断奶羔羊体重达到18kg;
●育肥期为60-75天，日增重250g，出栏活重达到40kg以上。
第五章投资概算及资金来源
5.1.资金投入概算
5.1.1投资依据
（1）以项目拟建地点的规划设计平面图及单体建筑物方案设计图为基础。
（2）项目土建工程造价，参照国家农业部和发改委及新疆维吾尔自治区的有关规定。
并参考项目拟建地区近期已完工的类似工程有关预、决算指标，及当地定额、估价表，结合本工程特点进行适当调整后计算。
5.1.2资金投入概算
该项目总投资484万元，全部用于基础设施建设投资，新建标准化单元式羊舍28栋，5600平米，建设运动场5600平米，新建饲草料棚库28座，2800平米，新建管护房28栋，840平米，新建1.8米高围墙1260米，新建青贮窖3座，1500立方米，配套完善办公管理用房和消毒防疫设施，完善水电路配套建设。
详见附表
附表：
基础设施建设投资概算表
序号
名称
总面积
单价（元）
总价（万元）
1
新建羊舍牛舍（m2）
5600
260
145.6
2
运动场（m2）
5600
80
44.8
3
饲草料棚库
2800
200
56
4
饲草料加工库
400
500
20
5
青贮窖（m3）
1500
150
22.5
6
办公管理用房及管护房
1140
800
91.2
7
围墙
1260
300
37.8
8
消毒池
30
200
0.6
9
消毒间
10
500
0.5
10
水网建设
2000
100
20
11
架设变压器
150千伏安
150000
15
12
场区道路
1000
300
30
合计
484
5.2资金筹措方案
该项目总投资484万元。
其中：
申请财政扶贫项目补助资金50万元，占总投资的10.33%；项目申请单位自筹资金434万元,占总投资的89.67%。
第六章建设进度安排
6.1建设期限
建设期为6个月，即2014年5月至2014年10月
6.2建设进度安排
本项目实施进度过程包括4个阶段，即项目实施准备、方案设计、工程施工、竣工验收。
具体进度安排及实施进度计划表如下：
（1）实施准备（2014年5月）：
重点完成项目规划编制、方案设计，同时，完成项目的规划工作，全面落实各项建设条件，确定配套资金来源。
（2）施工图设计（2014年6-7月）：
根据项目的批复，立即开展施工图设计工作，在2014年7月15日前完成。
（3）工程施工（2014年8-10月）：
各项工作进入全面施工，计划2014年10月30前完成。
（4）竣工验收（2014年10月底）：
申请验收。
项目实施进度计划表
2014年
5
6-7
8-10
10
实施准备
施工图设计
工程施工
竣工验收
第七章保障措施
7.1组织领导措施
为确保项目顺利实施。
项目建设期，将成立项目领导小组和项目工程建设小组。
项目领导小组由×××县×××镇×××村领导组成。
主要负责项目的计划、财务、物资等宏观管理，按基本建设项目管理程序，负责项目建设组织协调，定期对项目进展情况进行检查等；项目工程建设小组由项目实施单位、承建单位负责人和工程监理组成。
主要职责是认真落实项目领导小组各项决议。
具体负责项目设计、工程施工、资金筹措、资金调度及工程监督等。
工程基建办公室设在×××村村委会，办公室负责人由×××村村委会主任担任。
7.2政策保障措施
随着牛羊肉价格的持续攀升和×××镇旅游消费市场供应偏紧，非常适合发展本地育肥牛羊产业的长足发展。
当前，自治区党委、政府已把肉牛肉羊产业作为解决民生工程的头等大事来抓，2012年专门制订出台了《新疆新增千万只出栏肉羊综合生产能力建设规划（2012～2015年）》，2013年又专门出台了《关于加快肉牛肉羊产业发展的通知》（新政办发[2013]18号），全力推进肉牛肉羊产业化发展和现代畜牧业快上新台阶，以满足不断增长的牛羊肉市场需求。
×××村结合新农村建设“两居”改造有利契机，加快推进×××村畜牧业生产方式转变步伐，一方面实现人畜分离，另一方面促进规范化集约畜牧生产进度，提升土地利用效率，帮助本村农牧民增收致富。
本项目将在很大程度上缓解旅游景区牛羊肉供应紧张的现状，同时对牛羊肉还能起到平抑物价的作用。
该项目正是在这种大背景下提出，因此说，政策方面完全有保障。
7.3技术保证措施
×××县农牧局具有相对健全的畜牧科技服务体系，可为本项目建设提供技术指导；项目实施单位均吸纳本村具有养殖经验的养殖大户进驻养殖小区，养殖户在肉牛肉羊养殖、棚圈建设、饲草料种植及加工调制等方面积累了丰富的经验，可确保本项目顺利完成；此外，可借助地缘优势之便，随时向科研院所及大专院校的专家请教或邀请专家来现场实地指导。
7.4资金管理措施
项目资金严格执行项目相关规定，做到专人、专款、专账的三专管理。
严格实行专款专用，严禁项目资金挪作他用，保证资金安全运转，提高资金使效率。
项目内物品购置要多方询价降低成本，节约投资，提高质量。
项目实施单位财务部门对项目资金设立备查专账，反映项目建设情况，按照《会计法》和现代企业管理要求，健全财务管理制度。
同时，要建立项目检测评价机制，聘请有关专业人员对项目建设质量、资金使情况、工程进度等进行全面评价，发现问题及时改正，确保项目建设顺利进行。
7.5建设和运行管理措施
（1）项目建设阶段
项目建设期内实行项目法人负责制、项目合同制及项目监理制。
项目法人负责制，即项目实施单位作为本项目法人单位，法人代表作为本项目第一负责人，主要职责是制定项目实施方案，组织承建单位进行施工建设，对项目执行情况及资金使用情况进行检查，组织验收；项目合同制，即项目法人单位分别同项目主管部门和承包方签订项目合同计划任务书、项目承建合同。
以合同为契约进行相互考核和验收；项目监理制，在项目工程建设阶段，聘请有资质的监理单位对项目工程建设进度及质量进行严格监管，确保各方履行工程建设合同，严把质量关，确保工程保质保量如期完成。
（2）项目运行阶段
项目建成后，将遵循“机构精简、管理层次少、办事效率高”的原则，按照标准化养殖小区管理及生产需要，在现有组织机构的基础上进行增补。
在生产上严格实行“五统一”管理，即“统一品种、统一技术、统一饲料、统一防疫和统一销售”的健康养殖模式进行运作。
第八章效益分析
8.1经济效益
（1）项目第一年产值：
2015万元。
项目建成后，年育肥出栏商品肉羊8000只，肉牛500头，以每头牛按照8只羊进行折算，折算出栏肉羊12000只，肉羊只均胴体产肉达到25公斤，按60元/kg计，肉羊销售收入为1800万元，皮张收入120万元，有机肥收入20万元。
年可获生产母羊500只（用于扩大再生产），每只12月龄母羊产值按1500.0元计，预计年产值为75万元。
以上几项销售收入（产值）为2015万元。
（2）总成本估算：
1907万元。
A、种羊引进费（450万元）
种羊引进费为14万元，本地生产母羊引进费（含牧民入会羊）1000只，按每只1500元计算，计150万元。
两项合计164万元。
B、育肥羊购置费用：
1025万元。
外购7500只架子羊，只均按900.0元计算，计675万元。
外购育肥牛500头，每头0.7万元，计350万元
C、原辅料消耗费：
342万元。
500头育肥牛按120天育肥期计算，头均日饲养成本为15元计，饲养成本为90万元，8000只育肥羊每只羊按60天育肥期计，只均日饲养成本为3元计，饲养成本为144万元；1000只自繁自育羊中，其中500只为自繁自育公羔，3月龄公羔日均饲养成本按4.0元计，饲养成本为18万元；1000只生产母羊成本（6个月放牧6个月舍饲），舍饲只均成本按2.0元计，放牧只均成本按1.0元计，饲养成本为54万元；自繁自育母羔500只，12月龄日均成本按2.0元计，饲养成本为36万元。
总饲养成本为342万元。
D、工资及福利费：
90万元。
该项目用劳动定额为30人，月平均工资及福利按2500元计，则全年工资与福利费为90万元。
（3）财务效益分析
项目第一年新增利润=总收入-总成本=2015-1907=108万元。
投资利润率=利润÷投资*100%=22.3%。
随着项目实施的第二年开始，引进生产母羊数量大幅压缩，繁育能力大幅提高，单产水平得到极大提高，主要以自繁自育为主，单位成本大幅下降，总利润将得到大幅增长。
项目实施的前两年为储备和扩大生产母羊为目标，随着养殖小区运行的不断成熟，在引进多胎羊品种后将极大增强养殖小区繁育能力，基础多胎母羊可增加到2000只计算，每年平均可新增获得母羔羊1000只。
8.2社会效益
（1）该项目通过扩大和改善肉羊肉牛生产示范现有设施，推行健康养殖和标准化规模养殖，加快了×××县传统肉羊肉牛产业生产方式转变，示范带动周边农牧民进行科学饲养牛羊，对创新全县新农村建设和农牧民增收致富探索出一条宽广的道路。
（2）将新技术与生产进行有效嫁接，加速各项先进实用技术的应用，促进新技术的普及推广，逐步扭转养殖户传统养殖观念，自觉接受
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