质量环境安全QEHS三体系管理手册.docx
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质量环境安全QEHS三体系管理手册
环境健康安全
管
理
手
册
ISO9001;2015/ISO14001:
2015/OHSAS18000（GB/T28001-2011）
文件编号：
XX-QEOM-01
版本：
A/0
生效日期：
2017年3月1日
批准
审核
制定
0.1目录
手册序号
手册内容
修改状态
备注
/
封面
0.1
目录
/
修改履历
0.2
手册发布令
0.3
任命书、选举书
0.4
公司简介
1.0
范围
2.0
规范性引用文件
3.0
术语和定义
4.0
组织环境
4.1
理解组织及其环境
4.2
理解相关方的需求和期望
4.3
确定管理体系的范围
4.4
管理体系及其过程
5.0
领导作用
5.1
领导作用和承诺
5.5.1
总则
5.5.2
以顾客为关注焦点
5.2
方针
5.2.1
制定方针
5.2.2
沟通方针
5.3
组织的角色、职责和权限
6.0
策划
6.1
应对风险的机遇和措施
6.1.1
总则
6.1.2
环境因素
6.1.3
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
6.1.4
合规义务
6.1.5
措施的策划
6.2
目标指标及其实现的策划
6.3
变更的策划
7.0
支持
7.1
资源
7.1.1
总则
7.1.2
人员
7.1.3
基础设施
7.1.4
过程运行环境
7.1.5
监视和测量资源
7.1.6
组织的知识
7.2
能力
7.3
意识
7.4
沟通
7.5
形成文件的信息
8.0
运行
8.1
运行的策划和控制
8.2
产品和服务的要求
8.2.1
顾客沟通
8.2.2
与产品和服务有关要求的确定
8.2.3
与产品和服务有关要求的评审
8.2.4
与产品和服务有关要求的更改
8.3
产品和服务的设计和开发
8.4
外部提供产品服务和过程控制
8.4.1
总则
8.4.2
控制类型与程度
8.4.3
外部供方信息
8.5
生产和服务提供
8.5.1
生产和服务提供的控制
8.5.2
标识和可追溯性
8.5.3
顾客或外供方的财产
8.5.4
防护
8.5.5
交付后活动
8.5.6
变更的控制
8.6
产品和服务的放行
8.7
不符合输出的控制
8.8
应急准备和响应
9.0
绩效评价
9.1
监视、测量、分析和评价
9.1.1
总则
9.1.2
顾客满意
9.1.3
分析与评价
9.1.4
合规性评价
9.2
内部审核
9.3
管理评审
10.0
改进
10.1
总则
10.2
不符合与纠正措施
10.3
持续改进
附表一
部门职责
附表二
公司组织架构图
附表三
质量、环境和职业健康安全职能分配表
附表四
条款和章节对照表
版本
文件修改栏
生效日期
A.0
首次发行
2017年3月1日
0.2手册发布令
随着市场竟争的不断加剧，质量、环境和职业健康安全管理越来越成为一个组织管理工作的重点，为了不断提高产品及服务质量、环境和职业健康安全，不断满足客户当前要求并识别其未来的期望，公司全体员工在公司质量、环境和职业健康安全方针的指导下，严格按ISO9001：
2015、ISO14001：
2015、GB/T28001-2011（OHSAS18000）版标准要求建立了质量、环境和职业健康安全体系，并在运行过程中积累经验不断改进与完善。
本手册规定了东莞市XX有限公司的质量、环境和职业健康安全方针和质量、环境和职业健康安全目标指标，它是质量、环境和职业健康安全体系建立、保持和改进的总体要求和基本原则，是用来指导公司质量、环境和职业健康安全体系的建立和运行并统一协调公司的质量、环境和职业健康安全管理活动、在质量、环境和职业健康安全管理工作中起纲领性作用的文件,并为第三方审核提供依据，必要时可用作对外介绍公司的质量、环境和职业健康安全体系。
现发布东莞市XX有限公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》，从2017年3月1日起执行；全体员工必须认真贯彻执行，并在执行中积极总结经验，以利于持续改进。
总经理:
日期：
2017年3月1日
0.3管理者代表任命书
为建立、实施和保持本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系所需的过程，贯彻执行ISO9001:
2015、ISO14001：
2015、GB/T28001-2011版质量、环境和职业健康安全管理体系；经本公司研究决定，任命本公司管理层中XXXX先生为管理者代表，其职责和权限规定如下：
1、本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
2、向总经理报告本公司在建立质量、环境和职业健康安全方针、确定质量、环境和职业健康安全目标并使其实现方面所取得的业绩以及有关质量、环境和职业健康安全体系的改进需求；
3、对全厂各部门的环境、健康、安全和消防工作负全面责任。
4、坚持本公司的安全检查，落实隐患整改措施，及时反馈安全信息。
5、对环境控制点和有害作业点严格管理，做好“三废”的处理，防止环境污染；改善工人的劳动环境防止职业病和急性中毒的发生。
6、在全厂范围内使全体员工意识到本公司依存于顾客和树立满足顾客要求的重要性；
7、负责与质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜的外部沟通与联络；
特此任命！
总经理：
日期：
2017年3月1日
0.4公司简介
东莞市XX有限公司是一家独资企业，成立于XXX年X月，工厂位于东莞市XXX。
公司从事XXXX设计、生产与销售，产品主要出口欧美市场。
管理原则及营业方针
本工厂秉承“质量即生命”的人性化管理理念，拓展经营之管理原则，及“掌握市场动向，迎合消费者心理，质量第一，营造高效，诚信之企业文化，为世界创造价值”之经营方针，遵纪守法，爱护环境，节能减耗，杜绝故事，消除隐患，持续改善。
不断成长，向世界挑战。
产品包括
本公司从事设计、制造、销售和供应XX配件（包括：
XXXXX等）
地址：
东莞市XXXX工业区
电话：
0769-XXXX
传真：
0769-XXXX
1.0范围
1.1总则
1.1.1本手册规定了公司质量/环境/职业健康安全管理体系的要求，阐明了质量/环境/职业健康安全方针和目标，规定了质量/环境/职业健康安全管理体系的组织结构和职责。
1.1.2管理体系覆盖公司XX充X配件（包括XXX等）。
1.1.3环境/职业健康安全管理体系覆盖生产、服务、办公区域等生产及经营管理活动。
本手册适用于：
B.建立、实施并不断改进公司质量/环境/职业健康安全管理体系；
b.证实公司有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品；
c.通过质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行和持续改进，确保公司产品质量、环境和职业健康安全管理符合适用法律法规的要求，不断增强相关方满意度；
d.保证遵守公司质量/环境/职业健康安全方针，向社会表明本公司质量/环境/职业健康安全工作原则；
e.认证机构的认证和注册。
1.2应用
1.2.1本手册是实施质量、环境和职业健康安全管理的纲领性文档，旨在通过过程方法，实现公司质量、环境和职业健康安全系统化、规范化管理，持续改进质量、环境和职业健康安全绩效。
适用于覆盖公司产品生产、服务全过程。
2.0规范性引用档
1）GB/T19001-2016idtISO9001:
2015《质量管理体系要求》
2）GB/T24001-2016idtISO14001:
2015《环境管理体系要求及使用指南》
3）GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》
3.0术语和定义
3.1质量/环境/职业健康安全管理体系采用ISO9001:
2015,ISO14001：
2015，GB/T28001-2011标准给定的术语和定义。
4.0组织环境
4.1理解公司及其环境
本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了公司目标和战略方向、实现质量、环境管理体系预期结果能力相关的各种外部和内部因素。
包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。
公司通过实施、策划“6.1应对风险的机遇和措施”，明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险、环境因素和危险源，消除风险，降低或减缓风险，控制重要环境因素和危险源，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和质量管理体系预期结果。
4.2理解相关方的需求和期望
相关方关注公司持续提供的产品和服务质量是否符合顾客要求，是否适销对路，以及生产经营的合规情况。
公司明确了影响企业绩效包括环境绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解上述相关方的要求。
同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方需求和要求，对他们的要求进行评审。
据此明确了公司合规性义务的范围。
4.3确定质量管理体系的范围
公司在策划管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，根据相关方的要求与公司确定的合规义务，结合公司产品、服务、活动、部门职能和公司实施控制与施加影响的权限和能力，在管理手册中明确了质量、环境和职业健康安全管理体系的边界和适用性，详见本手册1.1.2条，范围一经确定，在范围内所有活动、产品和服务均须纳入管理体系。
本公司通过网站、《企业简介》描述管理体系范围，可以为相关方知晓。
4.4管理体系及其过程
4.1.1本公司编制管理手册，按照标准的要求，结合4.1和4.2相应信息，建立、实施、保持和持续改进管理体系与环境绩效，控制危险源，包括所需过程及其相互作用。
通过实施以下活动，确定管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用：
a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；
b）确定这些过程的顺序和相互作用；
c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；
d）确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源；
e）规定与这些过程相关的责任和权限，并进行沟通；
f）应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇；
g）评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；
h）改进过程和管理体系。
4.4.2根据标准要求，结合公司实际需要：
a）公司根据生产和服务过程控制要求，制定相应的程序文件、管理规范、工艺文件、操作规范等体系文件，支持管理体系各过程运行；
b）保留确认过程按策划进行的证据文件。
4.5支持文件
环境分析控制程序
风险和机遇控制程序
质量策划控制程序
相关方需求和期望控制程序
5.0领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
5.1.1.1总经理认识到公司管理体系的重要性，通过实施以下活动体现其领导作用和承诺,：
a）在职责方面，对管理体系的有效性承担责任；
b）制定管理体系的方针和目标,并与组织环境和战略方向相一致；
c）将公司管理体系要求融入公司的业务过程；
d）促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；
e）识别公司管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；
f）在公司内进行沟通，确保全员理解有效的管理和符合管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高管理体系的有效性和管理绩效；
g）实施各项业务过程，实现公司目标和质量管理体系的预期结果；
h）推动改进；
i）明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。
5.1.1.2公司确定并保证有一名员工代表参与职业健康、安全的管理事项。
应告知员工代表关于他们参与工作的安排。
员工代表应当具有一定的文化程度，熟悉国家安全生产和职业病防治的法律法规，为维护员工安全生产和劳动保护的权益而工作。
5.1.2以顾客为关注焦点
在总经理领导下公司开展以下活动，证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：
a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；
b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；
c）始终致力于增强顾客满意。
5.2方针
5.2.1制定方针
总经理根据公司管理体系的边界，制定、实施和保持方针，方针应：
a）适应公司的宗旨、环境和安全并支持公司战略发展方向，包括公司各项活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；
b）为制定目标提供框架；
c）包括了满足适用要求与合规义务、污染预防和与公司环境安全有关的环保承诺；
d）包括了持续改进管理体系以提高绩效的承诺。
5.2.2沟通方针
公司在手册中对方针进行公开声明，在公司内部会议进行宣讲、沟通，全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落实方针。
在与相关方沟通时，可向相关方说明公司方针。
5.3组织的岗位、职责和权限
5.3.1公司根据职能建立组织结构，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解（见附件组织架构图和职能分配表）。
5.3.2总经理任命管理者代表，分派其职责和权限包括：
a）确保管理体系符合本标准的要求；
b）确保各过程获得其预期输出；
c）报告管理体系的绩效及其改进机会，特别向总经理报告；
d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点，关注相关方要求；
5.4支持文件
质量环境职业健康安全方针及目标详见《管理手册附表5》
6.0策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1公司在策划管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求：
6.1.1.1确定与环境因素、合规义务中识别的其他问题和要求，确定需要应对的风险和机遇，以便：
a）确保管理体系能够实现其预期结果；
b）增强有利影响；
c）避免或减少不利影响；
d）实现持续改进。
6.1.1.2公司对以下方面活动进行策划：
a）根据风险分析结果，策划应对这些风险和机遇的措施，包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。
实施新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他机会。
b）确定潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。
c）明确如何在管理体系过程中整合并实施这些措施；评价这些措施的有效性。
对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。
本公司建立实施《环境分析控制程序》、《风险和机遇控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》，明确适用的法律法规和要求清单。
6.1.2环境因素
6.1.2.1本公司在所界定的管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。
并考虑生命周期观点。
6.1.2.2公司在确定环境因素时，已考虑：
a）变更，包括已纳入计划的或新的设计，以及新的或修改的活动、产品和服务；
b）异常状况和可合理预见的紧急情况。
6.1.2.3公司建立实施《环境因素识别与评价控制程序》，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素，即重要环境因素。
应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。
《环境因素识别与评价控制程序》内容包括以下信息：
a）环境因素及相关环境影响；
b）用于确定其重要环境因素的准则；
c）重要环境因素。
重要环境因素可能导致与有害环境影响（威胁）或有益环境影响（机会）相关的风险和机遇。
6.1.3危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
6.1.3.1本公司建立、实施并保持《危险源辨识和风险评价控制程序》，以便持续进行危险源辨识、风险评价和采取必要控制措施。
程序中规定：
a）公司在进行危险源辨识和风险评价的中考虑以下活动：
——公司经营中常规和非常规活动；
——所有进入公司工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；
——工作人员的行为、能力和其他人为因素；
——已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产
生不利影响的危险源；
——在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；
——由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；
——公司及经营活动、使用材料的变更，或工作计划的变更；
——职业健康安全管理体系的更改，包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动
的影响；
——任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；
——对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，
包括其对人的能力的适应性。
b）选择危险辨识的方法可采用：
——专家经验+头脑风暴法；
——活动、过程+顶上事件法
c）危险因素评价的方法：
——可采用《作业条件危险性评价法》（LEC评价法）、企业安全性评价、或以法
律法规和借鉴安全事故为准则的评价方法。
d）职业危害评价方法还可参照以下标准：
——依据GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值-化学因素》；
——依据GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值-物理因素》；
——依据ISO4200-2008《高温作业分级》；
——依据LD80-1995《噪声作业分级》；
e）评价
6.1.3.2危险有害因素控制，行政部应确保在确定控制措施时，考虑这些评估的结果：
——依据风险的范围、性质和时限性进行确定，以确保该方法是主动性的而不是被
动性的；
——规定对风险进行识别、确定控制优先顺序和文件化，适当时应包括所采取的控
制措施。
在确定控制措施时，或考虑改变现有的控制措施时，应根据下列顺序考虑降低风险：
a）消除；
b）替代；
c）工程控制措施；
d）标识、警告和（或）管理控制措施；
e）个体防护装备。
6.1.3.3在建立、实施和保持其职业健康安全管理体系时，应确保所考虑的职业健康安全风险和所确定的控制措施。
当活动或过程发生变更，应在引进变更之前辨识在活动或过程的职业健康安全管理体系或其活动中与这些变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。
6.1.3.4行政部应记录并保持危险源辨识、风险评估和确定控制措施的结果的文件，并定期进行更新。
6.1.4合规义务
a）本公司通过与有关部门联络和网上检索等方法收集适用的法律法规标准等要求，组织各部门对照要求逐条核对，建立适用法律法规和要求清单，注明适用条款与具体要求。
并根据法规修改，持续更新。
b）将这些合规义务纳入到公司产品、服务和活动的管理规范或标准中；传递给员工和相关方。
c）在建立、实施、保持和持续改进管理体系时考虑这些合规义务及其变更。
6.1.4措施的策划
a）针对公司各项业务活动涉及的重要环境因素、重大安全危险源制定目标指标实施方案，并基于风险和机遇的分析结果，对重要环境因素、重大安全危险源进行控制，并实施环境绩效考核，确保遵守相关义务。
通过考核监测评价这些控制措施的有效性。
b）策划这些措施时，考虑到公司可选技术方案、财务、运行和经营要求。
6.2目标指标及其实现的策划
6.2.1公司策划并制定了质量环境职业健康安全目标指标，并在相关职能、层次和过程进行分解。
a）目标策划，变更和实施中应与方针保持一致；可测量；
b）可防止环境事故发生，能防止人身伤害与健康损害；
c）在建立和评审时，考虑到适用的要求,如；法律法规要求和应遵守的其他要求及其职业健康安全风险。
可选技术方案，财务、运行和经营要求，以及有关的相关方的观点。
d）与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关，予以监视；予以沟通；适时更新。
e）为确保控制效果，对重要环境因素和危险源制度控制方案，予以实施并评审，更新。
f）公司保留有关目标的实施和考核结果的记录。
6.2.2策划如何实现目标时，公司应确定：
采取的措施；需要的资源；由谁负责；何时完成；如何评价结果。
包括用于监视实现其可测量的环境目标的进程所需的参数。
将实现环境目标的措施与效果融入业务考核。
6.3变更的策划
当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，应对变更活动进行策划并根据4.4要求系统地实施。
应考虑到：
a）变更目的及其潜在后果；
b）质量管理体系的完整性；
c）资源的可获得性；
d）责任和权限的分配或再分配。
6.4支持文件
环境环境分析控制程序
风险和机遇控制程
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