河北省非煤矿山企业安全隐患排查表.docx
《河北省非煤矿山企业安全隐患排查表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《河北省非煤矿山企业安全隐患排查表.docx（55页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
河北省非煤矿山企业安全隐患排查表
附件1
非煤矿山企业安全隐患排查表（通用部分）
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
整改意见
1
党政同责
是否完善董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产工作共同承担领导责任
查看制度及运行记录
2
一岗双责
是否明确所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责
查看制度及运行记录
是否对主要负责人和分管人员对应的安全生产职责进行了细化
查看制度及运行记录
是否对各部门对应的安全生产职责进行了细化
查看制度及运行记录
是否对各岗位对应的安全生产职责进行了细化
查看制度及运行记录
3
领导机构
是否成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任
查看机构设置
4
管理力量
是否依法设置安全生产管理机构，配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员。
查看机构设置和注安人员证书
5
安全报告
是否定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示
查看报告，及公示记录
6
岗位操作规程
是否制定了各岗位安全操作规程，操作规程是否明确了作业前确认、作业中检查、收尾交接等内容，内容是否做到了作业过程全覆盖。
对现场检查不少于10个岗位。
查看所有生产岗位操作规程
7
安全管理制度
是否制定了各类安全生产管理制度，每项管理制度是否落实了主要执行和监管部门，是否按企业制度规定开展了工作。
查看管理制度和相关运行记录
8
完善制度
是否建立安全检查制度；是否详细分类为专业检查、综合检查、日常检查、专项检查等四个方面。
查看制度和运行记录
9
日常检查
是否以制度方式明确了日常检查的内容，方式，方法，并实现闭环管理。
查看制度和运行记录
10
综合检查
是否按照政府及部门有关要求，组织开展各类综合检查。
查看文件及落实记录
11
专业检查
各部门（例如：
排水、动力、设备等等）是否按照本单位职责组织开展了专业检查。
查看检查记录
12
专项检查
是否在相关法律法规标准规范发生变化后及时进行专项检查。
查看检查记录
是否在组织机构发生大的调整后开展专项检查。
查看检查记录
是否在企业作业条件、设备设施和工艺技术改变后及时开展专项检查。
查看检查记录
是否在相关方进入和撤出后及时开展专项检查。
查看检查记录
是否在发生事故后及时开展专项检查。
查看检查记录
是否在重大自然灾害、极端天气、重大节假日、大型活动期间开展专项检查。
查看检查记录
是否在其他应当进行专项排查时组织开展。
查看检查记录
13
隐患上报与公式
是否按照国家有关规定，定期分析隐患排查情况并上报给当地安全监管部门；是否对本单位职工公示隐患排查及整改情况。
查看报表和公式记录
附件2
金属非金属矿山安全隐患排查表
一、金属非金属矿山相关资料
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
整改意见
1
依法办矿
1.依法立项审批，履行建设项目审批、核准或备案手续。
查建设项目审批、核准或者备案文件
2.项目应有具备相应资质的地质勘察单位进行工程地质及水文地质勘察的资料。
查阅勘查单位资质证、工程及水文地质勘察资料及评审备案文件
3.可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价。
查是否有安全预评价报告书及其备案文件
4.初步设计应按规定编制安全专篇；安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意。
查安全设施设计审查合格及设计修改的有关文件、资料
5.原设计单位应编制施工图设计，施工单位应编制施工组织设计与安全技术措施计划。
施工组织设计与安全技术措施计划经监理单位、矿山企业审核后实施。
施工组织设计与安全技术措施计划及审核意见
6.安全设施应由具有相应资质的施工单位施工，由具有相应资质的监理单位进行工程监理。
查施工、监理单位资质证明材料
7.建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依照规定对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使用。
查是否有安全设施验收批复文件资料
8.有无采矿行为。
查现场
9.对于整合矿山，有无采空区治理方案，是否按设计要求的建设顺序治理和建设，是否有相应的安全防范措施。
查是否有治理方案及按方案治理情况
10.对于水文地质条件复杂矿山，是否有防治水方案，是否按方案进行施工，施工中出现变化，有没有进行方案变更，施工质量是否进行验收，对接近水体的地带或可能与水体有联系的地段，是否编制探水设计。
是否建立矿井地下水动态观测网。
是否编制矿井水害防治规划、年度水害防治计划和水害应急预案，水害防治的资金、工程、设备仪器是否落实到位。
查是否有防治水方案及有关资料
2
证照情况
1、依法立项审批，履行建设项目审批、核准或备案手续。
查各批复文件有无
2、安全设施设计由资质部门承担并经安监部门审查同意。
3、矿业企业、施工单位、监理单位工商营业执照。
查各证照有无及其有效性
4、采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明。
5、民用爆炸物品使用许可证。
6、施工单位或爆破作业单位爆破作业许可证。
7、矿山企业、施工单位主要负责人安全任职资格证书。
查各证书有无及其有效性
8、矿山企业、施工单位安全管理人员安全资格证。
9、施工单位各类特种作业人员的资格证书。
3
管理机构及人员
1、矿山企业、施工单位主要负责人取得安监部门培训合格证明。
查安全机构和人员资格证明材料
2、矿山企业、施工单位应设立专门安全管理机构，配备安全管理人员，从业人员三十人以上的，专职安全管理人员不得少于3人，从业人员不足三十人的，应2名以上。
3、矿山企业、施工单位安全管理人员应取得安监部门考试合格证明。
4、矿山企业应当有注册安全工程师从事生产管理工作。
4
基本图纸
1.矿山必须具备：
矿区地形地质和水文地质图，井上、井下对照图，中段平面图，通风系统图，提升运输系统图，风、水管网系统图，充填系统图，井下通讯系统图，井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图，井下避灾路线图。
查看有无各图纸及其时效性
2.矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘。
查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比
5
教育培训
1.建立健全安全生产培训管理制度；矿业企业、施工单位应制定年度安全培训计划；“三项岗位”人员必须经培训持证上岗。
查制度、计划、台账及持证上岗情况
2.新进矿山的井下作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于72小时，考试合格后，方可上岗作业。
查企业培训计划、记录，培训档案，随机抽查询问矿工
3.所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。
查企业培训计划及培训记录
4.采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。
查企业培训计划及执行记录
5.调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。
查企业培训计划及培训记录
6.作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。
查培训档案
6
安全投入
1.矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。
在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况。
查是否提取及提取标准，以及使用情况
2.矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金。
查是否提取及提取标准是否符合规定
7
领导下井带班
施工单位领导下井带班备案、公示、落实执行情况。
检查资料，随机抽查询问矿工
8
隐患排查与处理
1.矿山企业、施工单位安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，检查及处理情况应当记录在案。
查安全检查记录、隐患排查处理记录
2.查矿山企业、施工单位隐患排查治理制度、整改方案、排查治理台账。
台账应包含检查人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时限、整改责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容。
查隐患排查治理制度、整改方案与排查治理台账
3.矿山企业对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
查重大危险源档案及处理情况
9
应急救援
1.矿山企业、施工单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。
查应急预案有无及完整情况
2.矿山企业、施工单位应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当形成书面纪要并附有专家名单。
矿山企业应与专业救护队签订协议，并将应急预案在安监部门备案。
查应急预案评审记录、备案登记表及救护协议
3.矿山企业、施工单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
查应急预案演练计划和执行情况
10
事故处理
1.事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。
查负有事故责任的人员处理情况
2.事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。
查防范措施和整改措施落实情况
11
劳动保护
1.矿山企业、施工单位、监理单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
查劳保用品质量、采购、发放和使用情况
2.矿山企业、施工单位、监理单位应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项。
查劳动合同和社会保险
12
外包工程管理
承包单位应具有施工资质证书、安全生产许可证；矿山企业应与承包单位签订安全生产管理协议。
矿山企业与施工、监理单位签订的工程施工与监理合同，不得与承包单位施工队或项目部签订。
查资质证书、安全生产许可证和安全管理协议
13
其他需要补充检查的情况
（可视企业实际情况增加）
二、严防中毒窒息事故方面
序号
检查
项目
检查内容及标准
检查方法
检查结果
整改意见
1
通风
管理
是否建立通风管理机构
查看机构设置
2
是否配备专职通风技术人员和测风、测尘人员；通风作业人员是否经专门的安全技术培训并考核合格，持证上岗
查看制度，人员资格证件
3
通风
系统
是否安装了主要通风机，并按设计设置风门、风桥等通风构筑物；是否按设计形成了完善的机械通风系统
查看设计，与现场对照
4
独头采掘工作面和通风不良的采场是否安装局部通风机；是否使用非矿用局部通风机；是否存在无风、微风、循环风作业
查看现场
5
监测
监控
所有通风机是否安装开停传感器，主要通风机是否安装了风压传感器；回风巷是否设置风速传感器
查看现场
6
从事井下作业的每一个班组是否配备便携式“三合一”气体检测报警仪；人员进入采掘工作面之前，是否检测有毒有害气体浓度
查看台账及设备，检测记录
7
废弃
井巷
废弃矿井和井下废弃巷道是否及时封闭，并设置有明显的警示标志
查看现场，现状图纸
8
应急
能力
是否为每一位入井人员配备自救器，并确保随身携带，自救器应确保完好，并已对每一个下井人员进行了相关使用培训。
查看台账和设备
9
井下主要通道是否明确标示避灾路线，并确保安全出口畅通
查看现场
10
是否制定中毒窒息事故现场处置方案；是否定期对入井人员进行通风安全管理和防中毒窒息事故专题教育培训；是否开展防中毒窒息事故应急演练；是否进行反风试验。
查看应急预案及演练记录
三、严防火灾事故方面
序号
检查
项目
检查内容及标准
检查方法
检查结果
整改意见
1
井下
可燃物
新、改、扩建矿井的动力线、照明线、输送带、风筒等设备设施是否具备阻燃特性
查看现场，购置台账
2
生产矿井是否按照国家安全监管总局金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）和（第二批）规定的时限淘汰非阻燃的设备设施
查看现场
3
用火
用电
管理
井下切割、焊接等动火作业是否制定安全措施，并经矿长签字批准后实施，井下动火是否执行工作票制度。
查看以往记录
4
是否有人在井下吸烟
现场检查
5
井下是否存在使用电炉、灯泡等进行防潮、烘烤、做饭和取暖等现象
查看现场
6
油品
管理
井下各种油品是否单独存放在安全地点，并严密封盖
查看现场
7
柴油设备或油压设备一旦出现漏油，是否及时进行处理
查看现场
8
消防
系统
是否按规定设置地面和井下消防设施，并有足够可用的消防用水
查看现场
9
是否制定火灾事故现场处置方案，并定期进行演练；是否进行反风试验。
查看方案和记录
四、严防透水事故方面
序号
检查项目
检查内容及标准
检查方法
检查结果
整改意见
1
水害隐患
是否调查核实矿区范围内的其他矿山、废弃矿井（露天开采废弃采场）、老采空区，本矿井积水区、含水层、岩溶带、地质构造等详细情况，并填绘矿区水文地质图（水文地质条件复杂的矿山）
查看图纸
2
是否摸清矿井水与地下水、地表水和大气降水的水力关系，并预判矿井透水的可能性
查看相关资料
3
排水系统
是否按照设计和《金属非金属矿山安全规程》建立排水系统，并加强对排水设备的检修、维护；排水系统是否完好可靠
查看现场，与设计对照，排水设备检测报告
4
探放水
管理
是否健全防治水组织机构和工作制度
查看机构设置和相关制度
5
是否严格按照“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的水害防治原则，落实“防、堵、疏、排、截”综合治理措施
查看相关记录
6
水害隐患严重的矿山是否成立防治水专门机构；是否配备专用探放水设备；是否建立专业探放水队伍；排水作业人员是否经专门的安全技术培训并考核合格，持证上岗
查看机构、设备，人员考试培训档案，特种作业证件
7
应急保障
是否建立完善透水事故应急救援预案；是否对作业人员进行安全培训；是否开展透水事故应急救援演练
查看预案和演练记录
8
水文地质情况复杂的矿井是否按照要求建设紧急避险设施，并配备满足抢险救灾必需的大功率水泵等排水设备
对照设计查看现场
9
是否存在相邻矿井井下贯通情况：
是否开采隔水矿柱等各类保安矿柱
查看相关图纸
五、严防爆炸事故方面
序号
检查项目
检查内容及标准
检查方法
检查结果
整改意见
1
单位资格
本单位或从事爆破作业的外包施工单位是否取得公安部门颁发的资格证书；
检查合同及《爆破作业单位许可证》
2
人员资格
从事爆破的人员是否经过专门的安全技术培训并考核合格，特种作业人员持证上岗
查看培训记录和持证情况
3
井下
炸药
库
井下炸药库是否通过公安部门的验收；
查看验收批复
是否设置独立的回风道；
查看现场
4
爆破后
爆破作业后是否及时检测和监测爆破地点有毒有害气体情况
查看检测记录
5
爆破作业
矿山爆破工程是否编制爆破设计书或爆破说明书；是否制定爆破作业安全操作规程
查看说明书和操作规程
6
是否严格按照作业规程进行打眼装药；是否存在边打眼、边装药，边卸药、边装药，边联线、边装药的现象
查看现场
7
是否仍在采用爆破方式破碎石块；是否采用非电起爆技术
查看现场，查看库内设备
8
露天矿山在雷雨天气时，是否进行爆破作业
查看现场
9
小型露天矿山和小型露天采石场是否聘用专业爆破队伍进行爆破作业
查看合同和资质
六、严防坠罐跑车事故方面
序号
检查项目
检查内容及标准
检查方法
检查结果
整改意见
1
管理制度
是否建立健全提升运输设备设施安全管理制度
查看制度
2
人员资质
提升机司机、信号工等特种作业人员是否经专门的安全技术培训并考核合格，持证上岗，劳保穿戴情况。
查看特种作业人员资格证
3
提升设备
新、改、扩建地下矿山的提升运输设备是否有矿用产品安全标志，单机驱动、司机室周边敞开式的3吨及以下直流架线电机车是否在期限内淘汰。
查看现场
4
用于提升人员的竖井是否优先选用多绳摩擦式提升机；是否按规定限期淘汰非定型罐笼、φ1.2米以下（不含φ1.2米）用于升降人员的提升绞车、KJ、JKA、XKT型矿井提升机、JTK型矿用提升绞车等提升设备；是否还在使用带式制动器的提升绞车作为主提升设备，是否按规定限期淘汰TRD型及继电器结构的电控装置。
查看现场
5
防坠罐跑车
措施
罐笼、安全门、摇台（托台）、阻车器是否与提升机信号实现连锁；提升信号是否与提升机控制实现闭锁，单绳提升设备应有定车装置，减速开关、过卷开关是否灵活可靠。
查看现场
6
提升矿车的斜井是否设置常闭式防跑车装置；斜井上部和中间车场是否设阻车器或挡车栏；斜井下部车场是否设躲避硐室；倾角大于10°的斜井是否设置轨道防滑装置
查看现场
7
斜井人车是否装设可靠的断绳保险器，且每节车厢的断绳保险器是否相互连结，各节车厢之间除连接装置外是否附挂保险链
查看现场
8
检测检验
提升机、提升绞车、罐笼、防坠器、斜井人车、斜井跑车防护装置、提升钢丝绳等主要提升装置，是否由具有安全生产检测检验资质的机构定期进行检测检验；防坠试验。
查看检测检验单位资质和报告
9
维护保养
是否严格按照《金属非金属矿山安全规程》，加强提升运输系统维护保养
查看维护保养记录
10
是否加强日常安全检查，发现隐患立即停用，并及时整改
查看检查记录
11
是否存在提升设备带病运转；是否存在超员、超载、超速提升人员和物料
查看现场
12
是否健全维护保养档案管理制度；是否将检查结果和处理情况记录存档
查看制度和记录
七、严防冒顶坍塌事故方面
序号
检查项目
检查内容及标准
检查方法
检查结果
整改意见
1
顶板管理
是否落实顶板分级管理制度
查看制度及落实记录
2
井下检查井巷和采场顶帮稳定性、撬浮石、进行支护作业的人员是否经专门的安全技术培训并考核合格，持证上岗
查看证件
3
回采作业前，是否进行“敲帮问顶”，处理顶板和两帮的浮石，确认安全后方准进行作业；处理浮石时，是否停止其他妨碍处理浮石的作业；是否存在在同一采场同时凿岩和处理浮石的情况
查看隐患处理记录，并查看现场
4
顶板管理
发现冒顶预兆，是否停止作业进行处理；发现大面积冒顶危险征兆，是否立即通知井下人员撤离现场，并及时上报
查看隐患记录，并查看现场
5
地压和采空区管理
工程地质复杂、有严重地压活动，以及开采深度超过800米的地下矿山是否建立并严格执行采空区监测预报制度和定期巡查制度；是否建立地压监测系统，实时在线监测，有无采空区管理制度。
查看制度和运行记录，查看现场
6
发现大面积地压活动预兆，是否立即停止作业，将人员撤至安全地点
查看以往类似隐患记录
7
地表塌陷区是否设明显标志和栅栏；通往塌陷区的井巷是否封闭；是否存在人员进人塌陷区和采空区
查看现场
8
推广充填采矿方法
新建地下矿山是否首先选用充填采矿法；不能采用的是否经过设计单位或专家论证，并出具论证材料
查看资料
八、严防边坡垮塌事故
序号
检查项目
检查内容及标准
检查方法
检查结果
整改意见
1
开采方式
露天矿山是否遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采；小型露天采石场不能采用台阶式开采的，是否自上而下分层顺序开采；
对照设计，查看现场
2
台阶（分层）参数是否符合设计要求
对照设计，查看现场
3
是否存在掏采，工作面是否形成伞檐、空洞
查看现场
4
边坡管理
作业前，是否对工作面进行检查，清除危岩和其他危险物体
查看现场
5
采场工作帮是否做到每季度检查一次，高陡边坡是否做到每月检查一次
查看检查记录
6
运输和行人的非工作帮，是否定期进行安全稳定性检查
查看检查记录
7
发现坍塌或滑落征兆，是否立即停止采剥作业，撤出人员
查看现场及对应的预案
8
隐患治理
是否查清开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，并设置明显的警示标志，超前进行处理
查看现场
9
节理、裂隙等地质构造发育、容易引起边坡垮塌事故的矿山，是否采取人工加固措施治理边坡
查看现场
10
大、中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山，是否建立健全边坡管理和检查制度
查看制度及运行记录
11
对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段是否采取有效的防治措施；是否每5年由有资质的中介机构进行一次检测和稳定性分析
查看分析报告
12
监测监控
是否根据最终边坡的稳定类型、分区特点确定监测级别，并建立边坡监测系统，对坡体表面和内部位移、地下水位动态、爆破震动等进行定点定期观测，对存在不稳定因素的最终边坡进行长期监测
查看现场和检测记录
13
排土场
是否严格按照《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005），加强排土场（废石场）安全管理；排土场是否存在捡拾矿石现象；排土场安全设施建设是否符合设计和规程要求。
查看现场
九、供配电系统安全检查
序号
检查内容
检查内容
检查方法
检查结果
整改意见
1
供配电
系统
1.矿山企业供电电源和电源线路应符合以下规定：
有一级负荷的矿山企业应由双重电源供电；当一电源中断供电，另一电源不应同时受到损坏，且电源容量应至少保证矿山企业全部一级负荷电力需求，并宜满足大型矿山企业二级负荷电力需求。
查看电气接线图
现场检查
2.由地面到井下中央变电所或主排水泵房的电源电缆，至少应敷设两条独立线路，并应引自地面主变电所的不同母线段。
其中任何一条线路停止供电时，其余线路的供电能力应能担负全部负荷。
查看电气接线图
现场检查
3.井下低压配电系统接地
升级会员 