福建信息职业技术学院杜园校区学生实训商场项目可行性谋划书.docx
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福建信息职业技术学院杜园校区学生实训商场项目可行性谋划书
福建信息职业技术学院（杜园校区）
学生实训商场项目可行性研究报告
福建信息职业技术学院商贸系实训商场项目筹备组编制
项目负责人：
陈修齐（福建信息职业技术学院商贸系经贸教研室主任
高级讲师 营销师）
审 核：
黄建飞（福建信息职业技术学院商贸系主任 高级讲师）
编写人员：
陈修齐（高级讲师 营销师）
张慧林（高级讲师 物流师）
何阿毜（高级讲师 物流师）
刘晓敏（高级讲师 物流师 电子商务师）
张明洲（讲师 经济师 MBA）
李若愚（讲师 MBA）
薛庆辉（讲师）
李 英（讲师 经济师）
陈书兴（助教 经济师）
陈 昶（助理讲师 高级程序员）
江 永（助理讲师）
程江艳（助理讲师 律师）
郭闽榕（助理经济师）
目 录
一、项目概述……………………………………………………………………（5）
（一）项目提出的背景和理由
（二）项目建设内容与规模
（三）项目承办单位概况
（四）项目建设的基础条件
二、项目需求分析和建设规模…………………………………………………（8）
（一）实训场所现状与问题
（二）市场服务设施现状与需求
（三）实训商场功能和建设规模
（四）市场分析与产品定位
三、项目建设方案及设备配置…………………………………………………（11）
（一）商场装修工程和货架、货柜配置
（二）场前地坪布置及配套设施
（三）商场信息系统
（四）市场安全监控系统
（五）其他设备、设施
四、环境保护措施……………………………………………………………（18）
五、劳动安全卫生与消防……………………………………………………（19）
（一）劳动安全卫生
（二）消防
六、人员配置与实训…………………………………………………………（20）
（一）人员配置
1、组织机构设置
2、管理岗位设置
3、实训岗位设置
（二）实训指导计划
七、项目建设进度和管理…………………………………………………（23）
（一）项目建设进度
（二）项目建设管理
（三）项目运营管理
八、投资估算与资金筹措…………………………………………………（25）
（一）估算依据
（二）项目总投资
（三）资金筹措
九、社会经济效益分析……………………………………………………（27）
（一）社会效益分析
（二）财务评价（附表）
1、基础数据
2、营业收入、税金及附加
3、成本分析
4、财务盈利分析
5、不确定性分析
6、财务评价综合结论
附图：
1、实训基地区位图
2、实训基地总平面布置图
一、项目概述
（一）项目背景和理由
目前，商科类高职院校对学生实践技能的培养，主要依赖校外实训基地，但由于社会上大多商贸类企业不愿接收在校学生实习，即使同意接收，也存在接收人数少，实习时间不确定和实习岗位与学生所学专业有一定距离等诸多问题，这迫使商科类高职院校对商贸专业学生实践技能的培养，多采用在校内仿真实训室进行的模式，这种做法虽在一定程度上缓解了商科类院校学生实训的燃眉之急，但由于仿真实训室模拟的职业环境毕竟和真实的职业环境有较大的差距，加之实训手段单一，实训气氛不够强烈，造成了学生对实训内容不重视，实训效果不尽理想。
为使我院商贸系各专业学生在校期间能做到理论学习和企业实习相结合，落实产学一体的目标，商贸系拟提请在福建信息职业技术学院杜园校区建立一个可供电子商务、会计、物流等专业学生共同实训的商场，以便切实提高学生的专业实践技能。
（二）项目建设内容和规模
1、项目名称：
福建信息职业技术学院实训商场（暂定）
2、项目内容：
实训商场主要包括如下几个方面
（1）办公系统：
包括办公设备、工作人员安排、监控及财务核算等内容，通过配置必要的硬件和系统软件，通过网络布线，形成联络各系统和办公电脑的内部网络。
（2）销售系统：
依据购物方式分为两个部分，一是与现行仓储超市同步采用POS机进行直销，并通过金龙卡鼓励学生刷卡消费，另一部分是利用电子商务网络平台进行网上销售。
（3）物流仓储系统：
通过仓储系统，实现进进货、验收、配送功能。
3、项目规模
本项目设置于福建信息职业技术学院杜园校区新建的两座学生公寓楼一层，其中南座学生公寓楼（靠学生食堂）一层作为商场的营业场所和仓库，北座学生公寓楼作为商场的办公机构和服务中心。
预计使用面积454.44平方米，该项目建成投入使用（包括启动流动资金）预计需投入人民币599，895元。
（三）项目承办单位
该项目筹备以及以后运作由福建信息职业技术学院商贸系负责，目前商贸系已成立实训商场筹备领导小组，由黄建飞任组长，成员有庄国贤、陈修齐、张慧林、何阿毜，具体由经贸教研室、财会教研室和实训中心共同承办，具体人员有：
陈书兴、杨文才、张明洲、刘晓敏、陈昶、
李若愚、郭闽榕、程江艳、李英、薛庆辉、江永，由陈修齐具体负责筹备方案的组织工作。
（四）项目建设的基本条件
1、该项目位于新建学生公寓楼一层，地埋位置优越，商场靠近食堂，方便女生公寓楼、17号楼、13号楼、新建学生公寓楼及11号楼学生购物。
2、杜园校区现有学生2000人左右，且在以后每年都将保持这一学生数，有相对稳定的消费群体。
3、项目承办单位商贸系，现有教师具备一定的企业筹备、经营、管理等知识和经验，为商场筹备和运作打下坚实的基础。
4、商贸系现有电子商务、会计、现代物流等专业学生，为实训商场的管理和动作提供充足的员工。
二、项目需求分析
（一）实训场所现状与问题
1、位置与面积
实训场所位于杜园校区新建的南北二座学生公寓楼一层。
总建筑面积572.76
，实际可使用的建筑面积为255.56
。
2、功能分类与面积
实训商场所按功能分为以下几个部分（见附图2 ）
（1）超市营业部：
位于南座新建学生公寓楼一层靠西一侧，总营业建筑面积为187.92
。
（2）办公综合部：
位于北座新建学生公寓楼一层靠西一侧，营业建筑面积为67.64
。
3、现状与问题
实训商场总营业面积为255.56m2，能提供40～50个实训岗位，按实训周期1～2月算，预计每学年能满足200～400名学生的实训需求，尚无法充分满足对全系各专业学生进行多次、多岗位的实训要求。
（二）商场服务设施与需求
目前，实训商场服务的对象主要是本校学生，其经营品种、交易数量不大，但由于要作为学生培训基地，其设备必须达到目前大型超市的标准，在网络方面还必须超前，故在商场服务设施上有以下几方面需求：
1、超市、精品屋、音像书店设备需求：
主要有货架、货柜、冰柜、POS系统设备、防盗监控系统、播音系统、书架、桌椅、空调等。
2、商务设备需求：
主要有电脑、打印机、复印机、电话语音系统等。
3、办公与信息管理设备需求：
主要有POS系统软件、网上购物系统软件、防盗终端监控系统、办公桌椅、会议桌、空调、网站服务器等。
（三）实训商场功能
实训商场是作为商贸系学生在真实环境下进行商贸经营管理的实训基地，其功能表现在几个方面：
1、熟悉和掌握超市经营管理，主要掌握超市的商品管理、人事管理、物流管理、表单管理、安全管理、卫生管理和财务管理等。
2、熟悉和应用市场营销知识和广告知识，开展户外广告、POP广告和营业推广等活动。
3、利用网络中心让学生掌握网站运行的管理、网页制作、商品的录入与选择等专有技能。
4、利用POS系统，让学生掌握物流软件的操作，使学生更加清楚地认识到物流软件对提高经营效率的重要性。
（四）市场分析与产品定位
由于学生实训商场主要服务对象为校内学生，因此，其需求范围主要集中在副食品、方便食品、饮料、日用品、图书、服装、学习文体用品等方面。
根据本校学生的购买力情况，针对校门口已有的三家超市经营的现状，学生实训商场的产品定位为：
在确保产品质量和卫生安全的前提条件下，做到品种齐全，特色突出，价格低廉。
三、项目建设方案及设备配置
（一）商场装修工程和货架、货柜配置
商场装修以节俭、安全为原则，商场铺普通地砖，墙体用806涂料粉刷，不做吊顶，灯光设备要求明亮和舒适，商场和服务中心安装立柜式空调、配备普通灭火器。
预算合计268475元
1.商场装修工程预算:
126,850元
（1）商场装修预算:
74,035元
商场装修项目及预算金额单位：
元
项目
金额
12mm钢化玻璃
60㎡×360.00=21,600.00
地砖
250㎡×60.00=15,000.00
铺地砖
250㎡×33.00=8,250.00
卷帘门
260㎡×180.00=4,680.00
电路改造
250㎡×50.00=12,500.00
砌墙24墙
23㎡×60.00=1,380.00
粉刷墙体（806涂料）
375㎡×15.00=5,625.00
照明灯具
100×50.00=5,000.00
合计
74,035.00
（2）商场办公综合装修预算:
52,815元
商场办公综合装修项目及预算金额单位：
元
项目
金额
砌24墙
160㎡×60.00=9,600.00
粉刷
320㎡×12.00=3,840.00
地面找平
250㎡×20.00=5,000.00
金刚板
250㎡×50.00=12,500.00
电路施工
250㎡×50.00=12,500.00
粉刷（806涂料）
625㎡×15.00=9,375.00
合计
52,815.00
2.消防设备配置预算:
2,700元
ABC灭火器3KG30×90.00=2700.00
3.空调设备配置预算：
28000元
空调（5匹）4×7000=28000.00
4.商场货架、货柜配置（布局见附图2）预算:
88,710元
商场货架、货柜配置预算单位：
元
项目
金额
单面超市架1800×1200×400×5
30×500.00=15,000.00
双面超市架1800×1200×800×5
46×950=43,700.00
端头架1800×1200×400×5
31×400=12,400.00
收银台
2×1200.00=2,400.00
挂钩L=300
60×3.50=210.00
铝合金柜
10×1500=15,000.00
合计
88710.00
5.制冷货柜配置预算:
8,215元
制冷货柜配置预算金额单位：
元
项目
金额
海尔冰箱BC/BD-518AT
1×2699.00=2699.00
海尔冰柜SC-329
2×2758.00=5516.00
合计
8215.00
（二）场前地坪布置及配套设施
场前地坪应充分利用，为了打破单调感，除设置绿化带和花圃外，争取相关企业赞助，配置休闲椅、遮阳伞等设施，以利学生休闲消费。
（三）商场信息系统
1、硬件（以实际购买时的型号、行情报价为准）
（1）商务网站
项目
数量
单价￥
金额小计
备注
服务器
2
18,300
36,600
DellPowerEdgeASPE800：
P43.2G/512MGDDR/160G/RAID5/其它标配
网站办公、培训用电脑
4
4,000
16,000
P515（P42.93G）/I915GV/256MDDR/80G（7200R/M）/CD/集成显卡/集成声卡/集成10M-100M网卡/光鼠/方正智能安全系统/17寸
（网站管理用2台、物流定单处理用1台、学生上岗实践培训用1台）
普通打印机
1
1,000
1,000
物流定单处理用
UPS
2
800
1,600
科士达1000VA，用于服务器
网络交换机
2
500
1,000
域名
1
150
150
150元/年
光盘刻录机
1
800
800
用于数据备份
小计
57,150
（2）POS系统
项目
数量
单价￥
金额小计￥
备注
服务器
1
18,300
18,300
DellPowerEdgeASPE800：
P43.2G/512MGDDR/160G/RAID5/其它标配
业务PC
2
3,500
7,000
CL2.66G/256MDDR/80G（7200R/M）/集成显卡/集成声卡/集成10M-100M网卡/光鼠/防尘罩/方正智能安全系统/15普通
POS机
4
6,000
24,000
PT2000B（出口刷卡2台、图书及小商品1台、盘点用1台）
条码打印机
1
3,000
3,000
OS214
普通打印机
1
1,000
1,000
库存盘点机
1
4,500
4,500
长距离红光扫描枪
3
1,800
5,400
QS6000（激光，产地：
美国）
红光扫描枪
1
350
350
SD-730
收银纸
10
170
1,700
（耗材）
条码纸
50
65
3,250
25mm*32mm（耗材）
碳带
10
20
200
万标/卷（耗材）
小计
68,700
2、软件
（1）定制开发：
项目
数量
单价￥
金额小计
备注
网上商城运营系统（可独立运营）
界面设计制作
1
2,000
2,000
在线信息系统
1
9,000
9,000
统计分析系统
1
6,000
6,000
运营管理系统
1
17,000
17,000
可不依赖于运营管理系统，独立运作
网上支付
1
3,000
3,000
3000元/支付方式
小计
37,000
商场运营系统
销售模块
1
15,000
15,000
库存模块
1
12,000
12,000
采购模块
1
15,000
15,000
财务模块
1
12,000
12,000
管理模块
1
20,000
20,000
POS机接入
5
2,000
10,000
按接入点计，即安装机器数，少于5台按5台计
代理程序
1
10,000
10,000
定期处理、检查、校验、数据交换
盘点机程序
上
12,000
12,000
（可选择）
小计
106,000
服务费
技术支持服务
1
10000元/年
0
（网络公司报价：
6000～10000元/年）
以上合计
143,000
（2）购买正版软件的参考价格
购买的正版软件费用
Win2000Server
参考价￥7,000/套，提供商：
微软
SQL2000STD
参考价￥16,000/套，1个服务器许可证及10个客户端许可证
宽带接入
●请学院网络中心予以支持（利用现有宽带，提供3个固定IP，使得外网可访问服务器）
●或重新再向电信申请（费用大约是3000/月）
●或选用主机托管于电信部门（费用1000/月，由电信部门管理，安全性高，可省去前面防火墙的费用）
（四）商场安全监控系统
项目
数量
单价￥
金额小计￥
备注
彩色枪式摄像机+固定镜头
6
250
1,500
ES-421
室内防护罩+支架
6
25
150
半球彩色摄像机
2
230
460
ES-460
120v电源
8
25
200
全方位云台
2
150
300
8路实时采集卡
1
680
680
解码器
2
220
440
转换器
1
60
60
电源线
100M
1.3
130
视频线
150M
0.9
135
控制线
50M
1.7
85
Q头
16
1
16
PC机
1
5,000
5,000
P515（P42.93G）/I915GV/256MDDR/80G（7200R/M）/CD/集成显卡/集成声卡/集成10M-100M网卡/光鼠/方正智能安全系统/17寸
安装调试费
1
500
500
小计
9,656
（五）其他设备、设施
1、办公系统
项目
数量
单价
金额小计
备注
办公用电脑
5
4,000
20,000
P515（P42.93G）/I915GV/256MDDR/80G（7200R/M）/CD/集成显卡/集成声卡/集成10M-100M网卡/光鼠/方正智能安全系统/17寸（超市主管1台、市场部1台、财务用1台、行政办公用1台、仓储用1台）
普通打印机
2
1,000
2,000
（财务票据处理用1台，行政办公用1台）
总经理办公桌椅
1
280
280
（若学校有现存的，可调拨使用）
办公桌椅
12
180
2,160
（若学校有现存的，可调拨使用）
饮水机
2
100
200
（若学校有现存的，可调拨使用）
会议桌椅（一桌十二椅）
1
1000
1,000
（若学校有现存的，可调拨使用）
办公用品
614
（4笔2本1架3夹1墨水1印泥1复写纸）
空调
3
3,500
10,500
（若学校有现存的，可调拨使用）
文件柜
5
650
3,250
（若学校有现存的，可调拨使用）
电话
5
55
275
超市主管1部、市场部1部、信息部用1部、行政办公用1部、超市监控室用1部
保险柜和帐本
2
1,000
2,000
（若学校有现存的，可调拨使用）
其他用品
1,000
小计
43,279
2、商务中心
主要提供学生学习上的便利和整个实习商场的售后服务。
项目
数量
单价￥
金额小计￥
备注
3U吸顶喇叭
25
65
1,625
音响设备
100w定压功放
1
1,230
1,230
传输线
1
200
200
200米/捆
安装和设计费用
1
1,500
1,500
电话语音系统
1
2,000
2,000
小计
6,555
3、超市内图书、音像和精品专柜
项目
数量
单价￥
金额小计￥
备注
书架
18米
260
4,680
柜台
2
1,200
2,400
小计
7,080
四、环境保护措施
本项目经营产品无有毒有害货物，运营过程不产生有毒有害气体、臭气和噪声，所产生的污水、垃圾对项目所在地的环境不会造成太大的影响。
1、废水
废水来源于场地清洗的用水以及实训学生、教师产生的生活污水。
生活污水和冲洗污水，可直接排入校内排污管道。
2、固体废物
商场内产生的固体废物主要有塑料、捆扎物、包装箱（筐）、废纸等，基本属于城市生活垃圾范围。
每日收集的垃圾可倒入学校垃圾箱。
五、劳动安全卫生与消防
（一）劳动安全卫生
1、本商场经营的商品为食品、生活用品和学习用品，全部食品的储运，进入货源、库存过程和出货全部按国家颁布的《食品卫生法》的有关标准规范，进行卫生检测控制，确保商品消费卫生安全。
2、商场设有专职的卫生监管人员，加强管理，定期清扫，定期消毒，确保食品卫生及商场环境卫生。
3、商场总平面设计要合理、实用、安全，采光、通风要符合国家标准。
4、制定健全的安全管理制度和操作规程，实训学生和教师在上岗前进行必要的技术与安全知识培训。
5、本商场设有电视监控系统和防盗自动报警系统，可随时与当班人员联系，确保商场交易的安全。
（二）消防
1、项目设计必须遵循《电子计算机机房设计规范》（GB50174—93）、《建设内部装修设计防火规范》）GB5022—95）、《电子设备雷击保护守则》（GB7450—87）等国家有关标准、规范。
2、商场总平面布置满足消防防火规范，设置环型消防通道，配备消防栓、泡沫或干粉灭火器等消防器材，并安放在显眼位置。
六、人员配置与实训
（一）人员配置
1、组织结构设置
总经理
信息部
综合部
市场部
超仓后商人行财网技
储勤务事政务站术
市综服 维支
合务护持
部中运
心营
2、管理岗位设置
（1）总经理室：
总经理1人
（2）市场部：
经理：
1人
副经理：
1人
场地主管：
2人
保安主管：
1人
收银主管：
2人
（3）综合部：
经理：
1人
人事主管：
1人
行政主管：
1人
财务主管：
1人
（4）信息部：
经理：
1人
网站维护与运营主管：
1人
商场技术主管：
1人
3、实训岗位设置
（1）市场部：
营业员、促销员、收银员、防损员、仓管员、录入员、配送员、技术操作员、采购员、客户服务员等岗位18人/班
（2）综合部：
人事综合专员1人
招聘培训专员1人
行政文员2人
会计2人
（3）信息部：
网站工作人员5人
（二）、实训目的和内容
1、实训目的
学生参加实训是理论学习和实践锻炼相结合的重要方式，是提高人才综合素质的重要环节，是学院办学特色的重要体现。
通过实训能使学生了解社会、接触实际，获得与专业有关的实际知识和技能，提高实际工作能力和专业技能，达到培养综合能力的目的。
2、实训内容
（1）培养学生的职业道德、职业角色、团队合作精神及职业意识。
（2）锻炼学生对商务活动的计划、组织、执行、控制等管理能力。
（3）商场网站的建设及维护管理。
（4）网络营销的基本流程。
（5）网上订货、运货及其管理。
（6）网上商店的营销策略。
（7）制定网络营销计划与市场调研，开展公关社交活动。
（8）网络营销的管理与决策。
（9）从事商品的市场分析、开拓工作。
（10）根据市场信息、赞助公司的具体情况进行策划，并制作广告。
（11）参与制定商品的采购、销售策略。
（12）运用计算机，根据订单，开具票据及发货清单。
（13）运用计算机从事经济业务的登账、证账查对、盘点、每月的核算。
（14）运用计算机制作财务报表、报告。
（15）物流需求分析。
（16）客户关系管理。
（17）采购管理与供应商决策。
（18）库存控制设计方法。
（19）配送商务管理。
（20）物流运输组织与规划以及装卸搬运决策。
（21）物流信息处理。
（22）物流网络规划设计。
七、项目实施进度
（一）项目招标
1、商场信息系统、监控设备和办公设备等由福建信息职业技术学院按国家有关部门规定的步骤和要求统一组织招标采购。
2、商场内部装修由福建省信息职业技术学院采用招标方式选择符合建筑工程装修资质条件的承包商负责实施，完工后由福建省信息职业技术学组织验收。
（二）项目实施进度安排
本项目拟2005年4月完成项目的前期工作，5～8月为建设、验收期，计划进度安排见下表：
项目计划进度安排表
序号
时间（月份）内容
3
4
5
6
7
8
9
10
1
可行性报告报批
2
内部装修
升级会员 