精品绩效考核方案样本.docx

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精品绩效考核方案样本

总则………………………………………………………

第一章各部门负责人月度考核办法

第二章商厦各部门各岗位月度考核办法

第三章物业各部门各岗位月度考核办法

总则

一、考核目

依照公司发展目的及商业地产运营理念，为充分调动员工积极性和积极性，引导经营管理行为，提高公司经营绩效和竞争力，现结合《华宇集团绩效考核制度》制定本办法。

二、指引思想

1．运用核心绩效指标考核模式，强调商业地产经营理念下投资收益，注重综合管理水平和服务水平不断提高。

2.实行工资+月度绩效奖金+年终绩效奖金薪酬模式，绩效奖金与经营成果挂钩考核发放，勉励员工完毕绩效目的，提高公司整体经营绩效和持续发展能力。

三、考核原则

1．导向性原则：

考核指标环绕战略目的设定，引导员工经营管理行为，在实现短期经营目的同步，提高单位持续发展能力，增进战略目的实现。

2．勉励性原则：

考核指标设定充分考虑各部门职能和工作重点，强调指标可操作性和可控性，发挥绩效考核勉励作用。

3．简易性原则：

在实现绩效管理效果前提下，采用核心绩效指标办法，提取不同纬度核心指标，简化考核。

四、考核管理

（一）合用范畴

本方案合用于执行工资+月度绩效奖金+年终绩效奖金薪酬模式公司中级（含）如下员工绩效管理。

（二）考核体系

1．行政人事部牵头组织，并制定《精品商厦绩效考核办法》

经总经理审核批准后，组织贯彻。

2.考核成果细化到公司每一位员工。

3.总经理对各部门负责人进行考核。

4．各部门负责人对本部门各岗位人员进行考核。

5.所有考核成果报行政人事部作为当月绩效奖金制作根据并留存备案。

6.奖金发放额度分派：

中管、普管及员工寻常绩效按月度发放。

中管寻常绩效考核奖金发放额度为：

奖金基数40％；普管和员工寻常绩效考核发放额度为：

奖金基数60％。

职级

寻常绩效

年终绩效

中管（按月度发放）

40％

60％

普管（按月度发放）

60％

40％

员工（按月度发放）

60％

40％

（三）绩效周期及成果运用

为强调管理效益，加强过程管理，本方案设寻常考核及年度考核绩效周期。

其中寻常考核设定中管及如下人员为月度考核周期。

一．寻常考核

1、月度考核：

（1）月度考核采用核心绩效指标办法制定各部门负责人绩效考核办法及各部门内部各岗位考核办法，每月发布各部门各岗位人员考核得分。

（2）月度考核成果，按照“月度考核、月度兑现”原则，考核成果与月度绩效奖金线性挂钩计算后，于月度发放绩效奖金时兑现。

（3）合用人员：

中管及如下员工

二、年度考核：

（1）年度绩效考核执行公司制定年终奖金发放办法；

（2）合用人员：

中管、普管及员工

三、寻常绩效考核成果同步也做为公司对部门负责人职务升迁降及工资调节重要根据。

（1）持续三个月完毕销售任务，予以部门经理工资上调一级奖励。

（2）全年持续三个月个人考核得分低于80分，予以部门经理工资下调一级解决。

（3）全年持续四个月部门考核得分低于80分，予以部门经理降级解决。

（四）部门类别划分

1.经营部门：

经营一、二部、市场推广部、物业部

2.服务部门：

行政人事部、财务部、工程部、保卫部、客服部

（五）绩效奖金基数

类别

绩效奖金基数

中管（经营部门）

相称于四个月工资

中管（服务部门）

相称于三个月工资

普管及员工

相称于一种月工资

（六）寻常绩效奖金计算办法

1、中管：

月度奖金计算公式：

个人奖金发放额=奖金基数

*40%/12*个人月度考核得分/100

2、普管及员工：

月度奖金计算公式：

个人奖金发放额=奖金基数*60%/12*个人月度考核得分/10

第一章各部门负责人月度考核办法

（一）1.商厦考核指标

指标类型

部门

考核项目

行政人事部

经营一部

经营二部

市场推广部

客服部

财务部

指标来源

备注

经济

指标

毛利额

50

70

70

60

50

50

财务部

销售收入

其她业务收入

10

商务卡销售

10

费用控制

5

5

营销费用控制

25

招商任务

15

15

行政人事部

联盟商户开发

10

客服部

会员消费占比

5

客服/财务部

会员卡拓展

10

客服/财务部

会员活动组织

10

客服/经营部

重点工作

完毕

20

5

5

5

5

行政人事部

360度考核

10

10

20

各部门

后附考核表

其她

指标

分管领导满意度

5

5

5

5

分管领导

总经理满意度

5

5

5

5

5

5

总经理

总分

100

100

100

100

100

100

不包括附加项分值

附加项

奖惩

行政人事部

后附考核

细则

2.物业考核指标

指标类型

部门

考核项目

物业部

工程部

保卫部

指标来源

备注

经济

指标

物业费

70

财务部

其她业务收入

10

70

停车费

费用控制

10

60

10

重点工作完毕

10

20

10

行政人事部

其她

指标

分管领导满意度

5

5

5

分管领导

总经理满意度

5

5

5

总经理

总分

100

100

100

不包括附加项分值

附加项

奖惩

行政人事部

后附考核

细则

（二）考核流程

1．每月3日（含）日前，有关部门将考核数据报送给行政人事部。

2．每月6日（含）日前，行政人事部计算各部门负责人考核成果，并发布,各部门计算部门内每一位普管及员工考核得分，经本人确认后，每月6日（含）报送行政人事部。

3.每月10-12日（含）前行政人事部计算并发放中管及如下人员月度绩效奖金。

（三）考核指标口径及计算办法

A.商厦考核指标

1．毛利额

●计算办法：

指标得分=实际值/筹划值*权重

2.销售收入

●计算办法：

指标得分=实际值/筹划值*权重

3．其她业务收入

●计算办法：

指标得分=实际值/筹划值*权重

4.商务卡销售

●计算办法：

指标得分=实际值/筹划值*权重

5．费用控制

●计算办法：

指标得分=【1-（实际值-筹划值）/筹划值】*权重

6、营销费用控制

指标得分=【1-（实际值-筹划值）/筹划值】*权重

7、招商任务

涉及合同续签状况（5分）、品牌招商完毕状况（5）、空铺率状况（5分）。

1）合同续签状况

指标得分=实际续签数量/应续签数量*权重

2）品牌招商完毕状况

指标得分：

品牌准时开业得满分；仅完毕签约按50%计分；否则得分为0。

3）空铺率状况

计算办法：

指标得分=实际招商面积/总空厅面积*权重

8、联盟商户开发

●计算办法：

指标得分=实际值/筹划值*权重

9、会员消费占比

●计算办法：

指标得分=实际值/筹划值*权重

10、会员卡拓展

●计算办法：

指标得分=实际值/筹划值*权重

11.会员活动组织

●计算办法：

指标得分=实际值/筹划值*权重

B.物业考核指标

1．物业费

●计算办法：

指标得分=实际值/筹划值*权重

2.其她业务收入

●计算办法：

指标得分=实际值/筹划值*权重

3.停车费

●计算办法：

指标得分=实际值/筹划值*权重

4．费用控制

●计算办法：

指标得分=【1-（实际值-筹划值）/筹划值】*权重

以上指标均设定120%上限。

C.商厦与物业相似考核指标

1.重点工作完毕状况：

每月2日（含）前行政人事部汇总并上报总经理各部门重点工作完毕状况，总经理予以评分。

2.部门360度考核

被考核部门：

行政人事部

分值

考核项目

得分状况阐明

得分

评分部门

0.5

材料物资采购与否及时到位

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

客服部

0.5

人员招聘与否及时

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

客服部

0.5

材料物资采购与否及时到位

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

工程部

0.5

请示报告及各种单据与否及时转批

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

工程部

0.5

工资发放与否及时

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

工程部

0.5

公司各类文献下发与否及时

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

物业部

0.5

材料物资采购与否及时到位

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

物业部

0.5

工资发放与否及时

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

物业部

0.5

材料物资采购与否及时到位

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

保卫部

0.5

工资发放与否及时

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

保卫部

0.5

启封场值夜班人员与否及时到位，与保卫部主管积极配合伙好启封场工作

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

保卫部

0.5

材料物资采购与否及时到位

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

市场推广部

0.5

某些营销活动配合工作与否到位

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

市场推广部

0.5

公司各类文献下发与否及时，归档与否完整

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

经营一、二部

0.5

供货商信息、商品信息维护及时精确

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

经营一、二部

0.5

商品信息、供货商信息、人员代码录入精确、及时，保证前台正常入机

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

财务部

0.5

及时补充短缺人员以保证银台正常收银

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

财务部

0.5

公司各类文献与否及时下发和传达，签批资料及时转

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

财务部

被考核部门：

客服部

分值

考核项目

得分状况阐明

得分

评分部门

1

VIP积分返利活动及其她与收银关于VIP活动方案至少提前一日下发，保证结算中心及时培训收银员活动方案

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

财务部

1

VIP过期卡、异常卡及时告知会员，以免在收银台无法正常使用

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

财务部

0.5

费用及时报账

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

财务部

1.5

各类报表报送与否及时

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

行政人事部

0.5

启封场值夜班人员与否及时到位，与保卫部主管积极配合伙好启封场工作

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

保卫部

0.5

营销活动配合工作

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

市场推广部

0.5

品牌图纸审核状况

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

经营一、二部

0.5

客服人员与否能熟悉理解商厦品牌并对的引领顾客消费；

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

经营一、二部

0.5

与否与楼层主管积极配合，每月对VIP章程进行例行培训；每月为会员提供服务项目进行解说；

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

经营一、二部

1.0

各品牌适时活动熟知状况及各品牌积分返利原则熟知

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

经营一、二部

被考核部门：

财务部

分值

考核项目

得分状况阐明

得分

评分部门

1

网络维护及维修与否及时到位

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

客服部

1

及时指引、解决财务报账手续及凭证

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

客服部

1

网络维护及维修与否及时到位

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

行政人事部

1

各类报表报送与否及时

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

行政人事部

1

寻常报销与否按各项规定流程及时办理

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

保卫部

1

启封场值夜班人员与否及时到位，与保卫部主管积极配合伙好启封场工作

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

保卫部

1

网络维护及维修与否及时到位

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

市场推广部

1

及时指引、解决财务报账手续及凭证

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

市场推广部

1

寻常报销与否按各项规定流程及时办理

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

工程部

1

合同订立、续签、转发及时

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

工程部

1

网络维护及维修与否及时到位

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

经营一、二部

1

寻常报销与否按各项规定流程及时办理

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

经营一、二部

1

收银员业务指引及管理与否到位

精确无误得满分，否则每有一次错误，扣0.5分，直至扣完为止

经营一、二部

1

与合伙客户、员工沟通有关事宜态度与否良好，有否被投诉

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

经营一、二部

1

网络维护及维修与否及时到位

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

物业部

1

与合伙客户、员工沟通有关事宜态度与否良好，有否被投诉

及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

物业部

3．其她指标

考核项目

指标来源

备注

分管领导满意度

分管领导

分管领导综合各部门工作实际完毕状况予以评分

总经理满意度

总经理

总经理综合各部门工作实际完毕状况予以评分

4．附加项

考核项目

指标来源

备注

例行工作未完毕

行政人事部

减分项

行为规范检查

行政人事部

减分项

通报表扬或批评

行政人事部

加减分项

投诉

行政人事部

减分项

重大违纪

行政人事部

一票否决即部门负责人管理指标为0

培训

行政人事部

减分项

参加集团及公司组织各类活动

行政人事部

加分项

阐明：

以上考核指标均在月度考核体现。

1．例行工作未完毕项——重要根据每周周例会对各部门例行工作未完毕状况进行通报，一项未完毕，减1分/次。

2．行为规范检查项——重要根据督查不定期对各部门人员行为规范进行检查成果。

（后附表）

3.通报表扬或批评项——重要根据：

属公司通报表扬及通报批评，则加分或减分3分，属集团通报表扬及通报批评，则加分或减分5分。

4.投诉——经分管领导核算确认后，根据情节严重状况每有一次扣减2-5分。

5.重大违纪，则对部门经理一票否决。

6.培训考核办法

一、培训考勤考核

1）各部门要保证人员培训出勤率。

部门内部培训以及公司组织培训――请假须经部门经理批准后报备行政人事部，否则每人次扣1分；

2）参加培训迟到者，每人次扣1分；

二、培训实行状况考核办法

1）未准时提交本部门年度、月度培训筹划；各月度内部培训登记表（所有报表涉及文字版及电子版）；每次每报表扣1分；

2）每次内部培训前2天未将培训教材或资料（涉及文字版及电子版）报备行政人事部培训专人，每次扣2分；

3）未按照筹划组织实行培训，每次扣2分；

7、参加集团及公司组织各类活动——对获奖人员所在部门加1分。

第二章商厦各部门各岗位月度考核办法

第一节经营一、二部各岗位月度考核

考核岗位涉及：

楼层主管、业务员

一、楼层主管、业务员考核指标

1、楼层主管考核指标

类别

考核项目

分值

指标来源

备注

内部考核

重点工作完毕

30

经营部

以该岗位考核细则为考核根据（附后）

部门考核

部门得分

70

行政人事部

附加项

奖惩

行政人事部

荣誉建设

月刊投稿

参加各类活动

总计

100

不包括附加项分值

2、业务员考核指标

类别

考核项目

分值

指标来源

备注

内部考核

品牌洽谈

30

经营部

部门考核

部门得分

70

行政人事部

附加项

奖惩

行政人事部

荣誉建设

月刊投稿

参加各类活动

总计

100

不包括附加项分值

二、考核指标口径及计算办法

1.品牌洽谈

●计算办法：

指标得分=实际值/筹划值*分值/100

2.重点工作完毕

根据该岗位月度重点工作考核得分。

3．部门得分

该部门负责人当月考核得分。

4.商厦及物业各岗位均相似项——附加项

考核项目

指标来源

备注

奖惩

行政人事部

加减分项

荣誉建设

行政人事部

加减分项

月刊投稿

行政人事部

加减分项

参加集团及公司组织各类活动

行政人事部

加分项

1．奖惩重要根据每月度通报表扬及批评状况，个人受到内部通报表扬，加3分/次；受到内部通报批评，减3分/次。

2．荣誉建设重要根据集团公司通报表扬及批评状况加减5分，以及社会荣誉（涉及社会各界表扬）获得，经行政人事部核算后，个人每获得一项得10分。

3．华宇月刊刊登稿件状况，投稿人每刊登一则快讯加1分，一篇文章加3分；在省市级主流媒体刊登稿件，每刊登一篇加5分（公司支付费用除外）。

4.参加集团及公司组织各类活动——积极参加，每次加1分；获得比赛名次，第一名（或一等奖）再加3分、第二名（或二等奖）再加2分、第三名（或三等奖）再加1分。

第二节市场推广部各岗位月度考核

考核岗位涉及：

文案策划、平面设计、VI美陈及网站维护

一、各岗位考核指标

1.VI美陈及网站维护

指标类型

考核项目

权重

指标来源

备注

经济指标

营业外收入

20

财务部

费用控制

20

商务卡销售

5

工作内容

现场绿摆

15

市场推广部

美陈设计

10

网络维护

30

附加项

奖惩

行政人事部

荣誉建设

月刊投稿

参加各类活动

总计

100

不包括附加项分值

2.策划文案

指标类型

考核项目

权重

指标来源

备注

经济指标

营业外收入

20

财务部

费用控制

20

商务卡销售

5

工作内容

活动策划

25

市场推广部

报广宣传

15

资料收集

5

媒体维护

10

附加项

奖惩

行政人事部

荣誉建设

月刊投稿

参加各类活动

总计

100

不包括附加项分值

3.平面设计

指标类型

考核项目

权重

指标来源

备注

经济指标

营业外收入

20

财务部

费用控制

20

商务卡销售

5

工作内容

活动筹划

20

市场推广部

平面设计

30

媒体维护

5

附加项

奖惩

行政人事部

荣誉建设

月刊投稿

参加各类活动

总计

100

不包括附加项分值

二、考核指标口径及计算办法

1.相似考核指标：

（经济指标）：

A、营业外收入

●计算办法：

指标得分=实际值/筹划值*分值/100

B、费用控制

指标得分=【1-（实际值-筹划值）/筹划值】*权重

C、商务卡销售

每月任务分解上报行政人事部

●计算办法：

指标得分=实际值/筹划值*分值/100

以上经济指标均设定120%上限。

2.其她考核指标

1）VI美陈及网站维护

A、现场绿摆

每天上午下午各检查一次卖场花摆一次，如有调节（更换、暂时取消、数量减少、增长）记录。

（与否根据合同执行，考核来源：

各楼层现场主管）

B、美陈设计

每月按公司规定拟定出小品台或共享空间等可行性调节方案两种（规定涉及安装办法、费用预算），需市调项目出具市调报告；

C、网络维护

每月对新装修、开业品牌进行网络推广，每个品牌在各网站、微博发布信息至少3条；

每月对公司推广活动网络宣传，每周在各网站、微博发布信息每项活动不少于至少3条；

每月对公司新动向、新闻进行网络发布，每周至少3条；

每月收集网站最新民意调查、对我司意见建议及我司跟进办法，保证无漏项。

注：

有关网站：

A、华宇国际精品商厦网址：

:

84/

B、XX贴吧：

C、大众点评网：

D、XX身边：

E、腾讯微博地址：

F、新浪微博登录名为:

G、QQ：

2）策划文案

A、活动策划：

每月拟定下月公司促销、文化活动、礼物、会员活动方案，其中除了活动内容还应涉及：

活动宣传途径、所需电台广播、短信文字稿，每种应拟定至少三条；（以定稿为准）

B、报广宣传：

每月至少在报广刊登简介公司活动或品牌等软文2篇；（以合同执行状况为准）

C、资料收集：

每月收集整顿我司、竞争对手及标杆店活动内容（涉及主题、宣传途径等）；（以上报为准）

D、媒体维护：

品牌开